2018年度金平县外事侨务办公室部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县外事侨务办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县外事侨务办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县外事侨务办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县外事侨务办公室

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　金平县外事侨务办公室作为政府组成部门之一，主要职责是负责协助县委、县政府统筹协调、归口管理本县对外工作，积极发展中越友好合作关系；贯彻执行中央的侨务方针和政策，依侨护侨，为地方经济建设服务；协调处理重大边境事务和涉外事务，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县外事侨务办公室内设外事科、边境科、侨务科、秘书科4个职能科室。

　　主要工作

　　（一）看齐中央精神要求，在授权范围内加强外事工作的统筹谋划和部署实施。

　　（二）突出边境管理，协调联动维护边境稳定。

　　（三）加强因公出国（境）管理和服务工作。

　　（四）关爱侨情，做好归侨侨眷服务工作。

　　（五）群策群力，做好扶贫攻坚工作。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县外事办编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　（三）编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县外事侨务办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县外事侨务办公室

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县外事侨务办公室2018年财政拨款收支总预算117.65万元。

　　财政拨款预算总收入为117.65万元，其中：一般公共服务（本级财力）预算总收入117.65万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；预算总收入与上年对比增加18.6万元，主要增减变动原因是增加公务员车改补贴、艰苦边远地区补贴等津贴补贴。

　　财政拨款预算总支出为117.66万元，其中：财政拨款支出117.66万元，占总支出的100%；其他支出0万元，占总支出的0%；预算总支出与上年对比增加18.6万元，主要增减变动原因是增加公务员车改补贴、艰苦边远地区补贴等津贴补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县外事侨务办公室2018年一般公共预算财政拨款支出117.66万元，比2017年执行数增加43.81万元，其中基本支11.43万元，出项目支出55.24万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为73.97万元，较2017年执行数减少33.22万元，主要是外事活动经费和边境联席项目经费支出增加2017年度执行数而减少2018年预算数对比数。

　　2.201（类）03（款）03项）2018年预算数为15万元，较2017年执行数增15万元，主要是2017年无此项预算，执行数为0万元而增加2018年预算数对比数。

　　3.208（类）05（款）01项）2018年预算数为11.53万元，较2017年执行数减少3.16万元，主要是离休人员（1人）在本单位管理，退休人员纳入社保管理。

　　4.208（类）05（款）05项）2018年预算数为1.8万元，较2017年执行数减少2.76万元，主要是机关事业单位养老保险缴费步入正轨，2017年机关事业单位养老保险缴费自8月起执行。

　　5.208（类）08（款）02项）2018年预算数为1.03万元，较2017年执行数增减0万元，主要是伤残抚恤金支出项没有人员变化，没有标准变动，所以无支出增减变动。

　　6.210（类）11（款）01项）2018年预算数为7.13万元，较2017年执行数减少7.13万元，主要是行政单位医疗支出不在本部门执行，所以无执行数，而增加2018年预算数对比数。

　　7.221（类）02（款）01项）2018年预算数为7.2万元，较2017年执行数增7.2万元，主要是2017年住房公积金在2010301款中核算收支，2017年2210201款无执行数，而增加2018年预算数对比数。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县外事侨务办公室2018年基本支出117.66万元，财政拨款117.66万元，其中一般公共预算117.66万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出76.09万元，主要包括：人员经费76.09万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出29.1万元，主要包括：办公费、差旅费等29.1万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助12.46万元，主要包括：离退休费、抚恤金等12.46万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县外事侨务办公室2018年财政拨款支出总计117.66万元。

　　部门预算支出117.66万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出76.09万元，商品和服务支出29.1万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，对个人和家庭的补助12.46万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县外事侨务办公室，2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，公务接待费支出3.58万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少21.15万元，增加/减少的主要原因是：执行厉行节约管理制度，压缩经费预算，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县外事侨务办公室因公出国（境）团组2次，出国（境）4人。因公出国（境）费0.7万元，比2018年预算减少0.5万元。主要是由于2017年出访次数少，2018年预算增加边界界河会谈。具体出国开支：用于与越南封土县两次会谈的礼物购买及出差人员的差旅费报销。开展工作情况：1、2017年1月与越南封土县开展了两县的新春祝贺。2、2016年6月开展了与越南5县的第十二次例会。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县外事侨务办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.54万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加6.53万元；运行维护费3.54万元，比2018年预算增加6.53万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障本单位（大致范围）界碑巡查勘护，外事活动、归国侨胞走访慰问等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县外事侨务办公室共执行国内公务接待122批次，490人，接待费开支3.58万元; 外事接待15批次，130人，接待费开支2.09万元。公务接待费比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待比邻友邦国家的外事交往、接待上级部门检查指导工作、接待界务员工作接洽等工作（范围）产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　本部门无政府性基金预算支出情况说明。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县外事侨务办公室2018年收支总预算117.65万元。预算收入共117.65万元，包括： 一般公共预算拨款收入117.65万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共117.66万元，包括： 一般公共服务支出88.97万元，社会保障与就业支,14.36万元，医疗卫生与计划生育支出7.13万元，住房保障支出7.2万元.（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县外事侨务办公室2018年收入预算117.65万元，其中：

　　201（类）03（款）01(项）收入73.97万元，占62.87%；与上年对比减少9.14万元。主要增减变动原因主要是减少外事活动项目经费预算，其次，增加公务员艰苦边远地区津贴补贴、车改补贴、绩效性奖励等预算。

　　203（类）01（款）03(项）收入15万元，占12.75%；与上年对比增加15万元。主要增减变动原因主要是增加外事活动项目经费预算。

　　208（类）05（款）01(项）收入11.53万元，占9.80%；与上年对比增加10.21万元，主要增减变动原因分析增加离休人员生活补贴。

　　208（类）05（款）05(项）收入1.8万元，占1.53%；与上年对比增加1.8万元，主要增减变动原因分析主要是，机关事业单位基本养老保险缴费步入正轨，增加预算。

　　208（类）08（款）02(项）收入1.03万元，占0.88%；与上年对比增减变化0万元，主要增减变动原因分析主要是伤残抚恤金支出项没有人员变化，没有标准变动，所以无预算增减变动。

　　210（类）11（款）01(项）收入7.13万元，占6.1%；与上年对比增加0.4万元，主要增减变动原因是主要是行政单位医疗缴费核定基数因工资收入提高而增加。

　　221（类）02（款）01(项）收入7.2万元，占6.12%；与上年对比增加0.34万元，主要增减变动原因分析主要是行政单位住房公积金核定基数因工资收入提高而增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年金平县外事侨务办公室部门预算总支出117.66万元。本级财力安排支出 117.66万元，其中，基本支出117.66万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）01(项）支出73.97万元，201（类）03（款）03(项）支出15万元，201（类）03（款）03(项）支出15万元，208（类）05（款）01(项）支出11.53万元，208（类）05（款）05(项）  支出1.8万元，208（类）08（款）02(项） 支出1.03万元，210（类）11（款）01(项） 支出7.13万元，221（类）02（款）01(项） 支出7.2万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.增加边境联席经费5万元；

　　2.增加外事活动经费15万元

　　3.增加公务员津贴补贴等人员经费预算；

　　4.增加离休人员生活补助费等。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.减少边境联席经费5万元；

　　2.减少外事活动经费15万元等。

　　十、部门政府采购情况说明

　　本单位无采购预算，无部门政府采购情况说明。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无政府购买服务，无政府购买服务情况说明。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年21月31日，金平县外事侨务办公室国有资产总额420.63万元，其中：流动资产29.46万元，固定资产391.17万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3万元，其他资产0万元。

　　国有资产占有使用情况：金平县外事侨务办公室以现有的资产保障本单位机构正常运行，做好外事活动、归国侨眷走访，边境界碑管理、界务巡查等工作。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县外事侨务办公室2018年机关运行经费财政拨款预算29.1万元，主要用于办公费5.92万元、邮电费1万元、差旅费6万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用6.18万元。较2017年预算执行数增加26.3万元，增减变动主要原因：增加边境联席经费、外事活动经费中机关运行经费预算 。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位2018年度无项目预算，无项目支出绩效目标说明。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　本单位2018年度对下转移支付绩效预算，无对下转移支付绩效目标说明。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。