2018年度金平县文联部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县文联概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县文联2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、政府采购预算表

　　十一、政府采购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县文联2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分  金平县文联

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县文联的单位性质为群团组织，行政级别为正科级单位。在县委的直接领导下，团结全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺创作活动，发挥联络、协调、服务的职能作用。

　　（二）机构设置情况

　　金平县文联设有：主席办、综合办公室、编辑室等三个科室。

　　（三）主要工作

　　2017年，金平县文联编辑、出版《西隆山》文艺双月刊6期，刊发文学作品80万余字，书法、美术、摄影等艺术作品100余幅，为广大文艺工作者提供了彰显文艺才华的平台；始终坚持协调、联络、服务三大职能，加强对全县文学艺术创作的指导，逐步壮大文艺队伍，所属作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会和奇石根雕艺术协会等7个协会，会员达200余人。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县文联编制2018年部门预算的情况：

　　(一) 指导思想

　　本单位预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。

　　(二)总体思路

　　本单位预算编制的总体思路是：按照预算编制的要求，结合部门工作实际，做好部门预算编制工作。按照机构编制实有人数据实编制人员和公用经费预算，并结合当前财政工作的特点，编制本单位预算。

　　（三）基本原则

　　本单位预算编制的基本原则是：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。基本原则

　　三、预算单位基本情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即金平县文联，是财政全额供给的参公管理事业单位。截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制3人，机关工勤人员1人。在职实有5人（2017年11月金平县文联主席从外单位调任，本单位原有人员未调出和退休），其中：财政全供养5人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县文联

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县文联

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县文联2018年财政拨款收支总预算69.92万元。财政拨款预算总收入为69.92万元，其中：一般公共预算拨款收入69.92万元，占总收入的100%。财政拨款预算总收入与上年对比增加4.56万元，增加6.97%。主要增减变动原因是：单位在职在编人员经费增加。

　　支出为69.92万元，其中：一般公共服务支出61.25万元，占总支出的87.6%；社会保障和就业支出1.08万元，占总支出的1.54%；医疗卫生与计划生育支出3.25万元，占总支出的4.65%；住房保障支出4.34万元，占总支出的6.21%。财政拨款支出与上年对比增加4.56万元，主要增加变动原因是：单位在职在编人员经费支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县文联2018年一般公共预算财政拨款支出69.92万元，比2017年执行数减少11.61万元，其中基本支69.92万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为61.25万元，较2017年执行数减少17.26万元，主要是人员经费预算支出减少。

　　2.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为1.08万元，较2017年执行数减少1.94万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少。

　　3.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为3.25万元，较2017年执行数增加3.25万元，主要是由于2017年行政单位医疗支出由财政进行支付。

　　4.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为4.34万元，较2017年执行数减少0.87万元，主要是机关事业单位人员住房公积金核算基数降低。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县文联2018年基本支出69.92万元，财政拨款69.92万元，其中一般公共预算69.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出44.8万元，主要包括：基本工资15.47万元，津贴补贴20.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.08万元，职工基本医疗保险缴费3.25万元，住房公积金4.34万元。

　　商品和服务支出25.08万元。主要包括：办公费21.6万元，其他交通费用3.48万元。

　　对个人和家庭的补助0.04万元，主要是幼儿保育费0.04万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县文联2018年财政拨款支出总计69.92万元。政府预算支出69.92万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出44.8万元，机关商品和服务支出25.08万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元, 对个人和家庭的补助0.04万元。

　　部门预算支出69.92万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出44.8万元，商品和服务支出25.08万元，对个人和家庭的补助0.04万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县文联2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.05万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.45万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，公务用车购置及运行费没有预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县文联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与2017年相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县文联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无变动；运行维护费0万元，比2017年预算减少4万元，变动主要原因分析为：严格执行中央八项规定，公务用车购置及运行费没有预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县文联共执行国内公务接待60批次，506人，接待费开支4.05万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.45万元，增减变动主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约。主要用于接待上级部门指导工作、各协会活动、挂钩乡镇联系点开展工作等产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县文联2018年没有政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县文联2018年收支总预算69.92万元。预算收入共69.92万元，包括：一般公共服务支出61.25万元；社会保障与就业支出1.08万元；医疗卫生与计划生育支出3.25万元；住房保障支出4.34万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县文联2018年收入预算69.92万元，其中：201（类）31（款）01（项）收入61.25万元，占87.6%；208（类）05（款）05（项）收入1.08万元，占1.54%；210（类）11（款）01（项）医疗卫生与计划生育收入3.25万元，占4.65%；221（类）02（款）01（项）住房保障收入4.34万元，占6.21%。2018年收入预算与上年对比增加4.56万元，主要增加变动原因是：人员经费增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出69.92万元。本级财力安排支出69.92万元，其中，基本支出69.92万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）31（款）01（项）支出61.25万元； 208（类）05（款）05（项）支出1.08万元；210（类）11（款）01（项）支出3.25万元；221（类）02（款）01（项）住房保障支出4.34万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出预算与上年对比增加4.56万元，主要增加变动原因是：人员经费支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年金平县文联没有项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县文联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0万元,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县文联国有资产总额28.8万元，其中：流动资产7.57万元，固定资产21.23万元，其中车辆资产15.万元、其它固定资产6.23，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县文联2018年机关运行经费财政拨款预算21.6万元，主要用于办公、出版《西隆山》杂志印刷费、稿费支出。较2017年预算执行数增加19.6万元，变动主要原因：一、2017度的《西隆山》杂志印刷费、稿费支出预算单列为项目支出10万元，2018年预算在办公费里；二、2018年新增《西隆山》杂志办刊经费预算10万元；三、2018年在职人员公用经费预算1.6万元，比2017年减少0.4万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县文联2018年项目共有0项，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县文联2018年无此项。

第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

　　2.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　4.政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理

　　5.基本支出：指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，主要用于金平县文联出版《西隆山》杂志印刷费、稿费支出。

　　7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。反映为保障机构运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、市内交通费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指政府提供一般公共服务的支出，反映党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。