2018年度金平县老勐镇人民政府部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县老勐镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县老勐镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县老勐镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县老勐镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有1个，为镇人民政府。根据此次决算报表的编报要求，我镇编报的机构数共有1个，为镇人民政府。编报报表类型为：乡镇汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡镇汇总录入报表的单位共1个，为镇人民政府。

　　（三）主要工作

　　2018年是深入贯彻落实党的十九大精神、全面推进脱贫攻坚工作的关键之年，是全面启动乡村振兴战略的开局之年，抓好全年各项工作意义重大，影响深远。民之所望，施政所向，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心，牢记使命，积极抢抓新机遇，毫不动摇地抓好发展这个第一要务，在发展中保障和改善民生，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，保证全镇人民在共建共享发展中有更多获得感。

　　2018年工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神，深入落实省、州、县委全会及经济工作会议精神，主动适应特色社会主义新时代，以“干在实处、走在前列、勇立潮头”为工作取向，以人民群众对美好生活的向往为目标，以提高经济发展质量和效益为中心，以重点项目建设为抓手，突出培植特色农业，实施项目带动战略，做好脱贫攻坚、南部山区综合开发和乡村振兴战略三篇文章，统筹推动社会事业和谐发展，经济跨越发展，社会和谐稳定。

　　2018年的主要预期目标建议为：全镇生产总值增长11%以上，社会消费品零售总额增长12%；农村常住居民人均可支配收入增长11%以上，人口自然增长率控制在6.5‰以内。招商引资、财政支出按照县级下达考核目标执行。

　　做好今年工作，实现预期目标，我们必须重点抓好以下七个方面的工作：

　　1.以脱贫攻坚为重点，大力发展增收产业。积极巩固中长期产业发展成效，加大对建档立卡贫困户的帮扶力度，以科学的谋划、过硬的措施，在遏制脱贫户返贫的基础上稳步推进全镇脱贫攻坚工作保质保量开展。重点狠抓产业培植和发展，大力发展壮大香蕉、西贡蕉、草果等传统优势产业达到主要创收；积极发展甘蔗、油茶产业达到重点增收；结合实际发展沙滩西瓜、中草药、经济林果等特色产业达到辅助增收；努力发展生态猪、生态鸡鸭、生态牛羊等短平快的畜牧养殖产业达到快速增收。加大宣传力度，多方争取，打造新村大塘“龙塘森林公园”乡村生态旅游项目，达到旅游特色增收。

　　2.以提升集镇品位为重点，着力打造金平西部中心重镇。启动老勐新一轮集镇建设规划，完善集镇功能、提升集镇品位，积极动员鼓励高寒山区群众向集镇及集镇周边搬迁，力争将老勐建成一个与县城相呼应、发挥“三县八乡”中心辐射、综合承载功能配套互补的宜居集镇综合体。大胆管理，多方筹措，加大资金投入改变集镇“脏、乱、差”的和乱搭乱建现象。老勐“撤乡设镇”以后，有利于进一步提升城镇规划，引导企业和专业市场向小城镇集中，从而引来更多人流、物流和信息流，加快小城镇建设步伐。老勐镇作为金平县西北部中心重镇的作用将进一步凸显，更有效地吸引各方有识之士前来投资兴业，通过老勐的龙头带动，打破区域界限，形成更大的区域性农村市场，从而加快金平县整个区域经济的快速发展。

　　3.以乡村振兴战略为契机，深入开展环境卫生综合整治。结合老勐实际，采取措施，集中开展村容村貌、县乡交通主干道沿线白色垃圾等专项治理，加强集镇、中小学、村组等环境卫生综合整治工作，主动作为，重点抓好暴露垃圾、乱搭乱建、乱堆乱放、毁绿种菜、河道淤塞等现象的集中整治。以乡村振兴战略为契机，压实河长制责任，进一步提高村庄环境长效管理水平，提升乡村人居环境，打造山青水蓝河美的美丽新老勐。

　　4.以招商引资为战略，加大民族特色旅游吸引力。结合“红河哈尼梯田”旅游交通的需要，科学规划布局、完善功能配套建设，提升服务业发展水平。坚持第三产业要为第二产业服务，激发各类人员创业活力，营造全社会创业创新氛围。支持高校毕业生、农民、下岗失业人员、复转军人和残疾人自主创业。加大创业扶持力度，鼓励民间资本投资入股民营企业。力争通过招商引资等方式，打造新村大塘苗族特色村寨品牌，规划龙塘森林公园的保护与灰竹坪生态旅游开发，增添服务业发展新亮点。

　　5.以改善民生为出发点和落脚点，促进社会事业全面发展。强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量，健全公共卫生和基本医疗服务体系，规范管理乡村卫生服务水平。加大宣传力度，采取有效措施，确保新型农村合作医疗全覆盖。加快完善农村社会保障体系，切实抓好民政工作，使困难群众得到应有的救助，不断优化计划生育服务工作机制。严格落实安全生产责任制，突出抓好森林防火、交通、食品、安全生产等行业的管理，认真抓好农业、林业、水利、河长制、畜牧兽医、扶贫、国土、城建、环保、广播、旅游、民族、农经、统计等工作，使各项工作不断协调发展。切实抓好社会治安综合治理，积极化解社会矛盾，确保不发生群体性和越级上访事件，不断提高社会综治管理水平。认真做好工会、妇联、共青团等群团工作，落实保密、档案、政务公开、信息化建设等工作，进一步加强统战、人民武装、宗教、科技、科协、工商联等工作协调发展。

　　6.以平安创建为基础，加大“法治老勐”建设力度。以十九大引领依法治国新时代，全面加强人权法治保障。一是加大法治宣传力度，进一步增强全民知法、懂法、守法意识，使广大群众成为法律的传播者、执行者和捍卫者。二是加大社会矛盾纠纷的排查调处力度，从源头推动法治建设，尽可能避免群体性事件的发生。三是以零容忍的态度加大对违法犯罪的打击力度，着力扫除深化改革道路上的各种障碍，继续推进“平安老勐”建设。

　　7.以抓好机关作风建设为载体，提高为民服务质量。认真学习贯彻党的十九大精神，加强党风廉政建设工作力度，稳步推进反腐倡廉工作，进一步健全机关工作制度，提高为民办事的效率。坚持用制度管人、管权、管事。牢固树立过紧日子的思想，深入推进节约型政府建设，严格控制一般性支出，坚决反对奢侈浪费，严格执行差旅费报销制度。把更多的心思花在为民服务上，把更多的精力放到为民谋利上，把更多的财力投到民生改善上。增强“四个意识”和“四个自信”，保持政治定力，勤政务实，全心全意为人民服务。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县老勐镇人民政府2018年预算编制是以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制58人，其中：行政编制22人，事业编制36人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分金平县老勐镇人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县老勐镇人民政府

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县老勐镇人民政府2018年财政拨款收支总预算715.11万元。

　　财政拨款预算总收入为715.11万元，其中：公共财政预算收入715.11万元，占总收入的100%；与上年对比增加96.51万元，增长15.60%，主要增减变动原因为：人员增资、办公经费增加。

　　支出为715.11万元，其中：一般公共服务支出381.69万元，占总支出的53.38%；文化体育与传媒支出13.95万元，占总支出的1.95%；社会保障和就业支出66.39万元，占总支出的9.28%；医疗卫生与计划生育支出53.25万元，占总支出的7.45%；农林水支出145.26万元，占总支出的20.31%；国土海洋气象等支出6.63万元，占总支出的0.93%；住房保障支出47.94万元，占总支出的6.70%。财政拨款预算总支出与上年618.60万元对比，增长15.60%，主要增减变动原因为：人员增资、办公经费增加等。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县老勐镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出715.11万元，比2017年执行数减少2530.97万元，其中基本支增加98.5万元，项目支出减少2629.47万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为11.92万元，较2017年执行数增加0.22万元，主要是人员增资。

　　2.201（类）03（款）01(项）行政运行2018年预算数为224.23万元，较2017年执行数减少173.83万元，主要是2017年执行数包括住房公积金、机关事业单位绩效奖励、脱贫攻坚经费、妇联换届经费等支出。

　　3.201（类）06（款）01(项）行政运行2018年预算数为27.35万元，较2017年执行数增加10.02万元，主要是人员增资，新录入人员。

　　4.201（类）11（款）01(项）行政运行2018年预算数为1万元，较2017年执行数增加0万元，无增减变动。

　　5.201（类）29（款）01(项）行政运行2018年预算数为10.62万元，较2017年执行数增加0.6万元，主要是人员增资。

　　6.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为106.57万元，较2017年执行数增加21万元，主要是人员增资，办公经费增加。

　　7.207（类）01（款）09(项）群众文化2018年预算数为7.17万元，较2017年执行数减少0.11万元，主要是工资调整。

　　8.207（类）04（款）04(项）广播2018年预算数为6.78万元，较2017年执行数增加6.78万元，主要是新录入人员。

　　9.208（类）01（款）09(项）社会保险经办机构2018年预算数为34.29万元，较2017年执行数增加7.45万元，主要是新录入人员。

　　10.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为5.11万元，较2017年执行数增加0.43万元，主要是人员增资。

　　11.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为1.52万元，较2017年执行数增加0.2万元，主要是人员增资。

　　12.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为11.99万元，较2017年执行数减少13.78万元，主要是养老保险基数减少，所需缴纳职工养老保险减少。

　　13.208（类）08（款）04(项）优抚事业单位支出2018年预算数为13.48万元，较2017年执行数增加0.36万元，主要是2018年预算含2人在职人员绩效工资。

　　14.210（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为9.42万元，较2017年执行数增加0.64万元，主要是人员增资。

　　15.210（类）07（款）16(项）计划生育机构2018年预算数为2.4万元，较2017年执行数减少0.54万元，主要人员调出。

　　16.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为22.33万元，较2017年执行数增加22.33万元，主要是我单位行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出。

　　17.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为19.10万元，较2017年执行数增加19.10万元，主要是我单位行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出。

　　18.213（类）01（款）04(项）事业运行2018年预算数为94.11万元，较2017年执行数增加5.62万元，主要是新录用人员。

　　19.213（类）02（款）04(项）林业事业机构2018年预算数为29.72万元，较2017年执行数减少1.01万元，主要是人员调出。

　　20.213（类）03（款）17(项）水利技术推广2018年预算数为21.43万元，较2017年执行数减少1.26万元，主要2017年执行数中含南部六县生活补贴及人员退休。

　　21.220（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为6.63万元，较2017年执行数增加0.76万元，主要是2017年预算执行中不含国土所人员经费。

　　22.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为47.94万元，较2017年执行数增加47.94万元，主要是2017年公积金列入201（类）03（款）01（项）中核算。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2018年基本支出715.11万元，财政拨款715.11万元，其中一般公共预算715.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出609.89万元，主要包括：基本工资148.90万元、津贴补贴218.63万元、绩效工资43.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.99万元、职工基本医疗保险缴费41.43万元、住房公积金47.94万元、其他工资福利支出97.98万元。

　　商品和服务支出95.16万元，主要包括：办公费26.9万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用22.26万元、其他商品和服务支出37万元。

　　对个人和家庭的补助10.06万元，主要包括：退休费6.22万元、生活补助3.52万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县老勐镇人民政府2018年财政拨款支出总计715.11万元。

　　政府预算支出715.11万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出358.78万元，机关商品和服务支出81.08万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助265.19万元,对个人和家庭的补助10.06万元。

　　部门预算支出715.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出609.89万元，商品和服务支出95.16万元，对个人和家庭的补助10.06万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额17.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.03万元，公务接待费支出4.02万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.61万元，增加主要原因是：脱贫攻坚工作任务重，各单位到我单位交流学习人员加多，接待人数，下乡次数增多。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县老勐镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县老勐镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费13.03万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费13.03万元，比2017年预算增加1.63万元，增减变动主要原因主要用于保障脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县老勐镇人民政府共执行国内公务接待140批次，898人，接待费开支4.02万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.2万元，增减变动主要原因为厉行节约。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县老勐镇人民政府2018年收支总预算715.11万元。预算收入共715.11元；预算支出共715.11万元，包括： 一般公共服务支出381.69万元；文化体育与传媒支出13.95万元；社会保障和就业支出66.39万元；医疗卫生与计划生育支出53.25万元；农林水支出145.26万元；国土海洋气象等支出6.63万元；住房保障支出47.94万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2018年收入预算715.11万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入11.92元，占1.67%；201（类）03款）01(项）收入224.23万元，占31.36%；201类）06（款）01(项）收入27.35万元，占3.82%；201（类）11（款）01(项）收入1万元，占0.14%；201（类）29（款）01(项）收入10.62万元，占1.49%；201（类）31（款）01(项）收入106.57万元，占14.90%；207（类）01（款）09(项）收入7.17万元，占1.00%；207（类）04（款）04(项）收入6.78万元，占0.95%；208（类）01（款）09(项）收入34.29万元，占4.80%；208（类）05（款）01(项）收入5.11万元，占0.71%；208（类）05（款）02(项）收入1.52万元，占0.21%；208（类）05（款）05(项）收入11.99万元，占1.68%；208（类）08（款）04(项）收入13.48万元，占1.89%；210（类）01（款）01(项）收入9.42万元，占1.32%；210（类）07（款）16(项）收入2.4万元，占0.34%；210（类）11（款）01(项）收入22.33万元，占3.12%；210（类）11（款）02(项）收入19.1万元，占2.67%；213（类）01（款）04(项）收入94.11万元，占13.16%；213（类）02（款）04(项）收入29.72万元，占4.16%；213（类）03（款）17(项）收入21.43万元，占3.00%；220（类）01（款）01(项）收入6.63万元，占0.93%；221（类）02（款）01(项）收入47.94万元，占6.70%。与上年对比总收入增加，主要原因是人员增资，办公经费增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 715.11万元。本级财力安排支出 715.11万元，其中，基本支出715.11万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01(项）支出11.92元，201（类）03款）01(项）支出224.23万元；201类）06（款）01(项）支出27.35万元；201（类）11（款）01(项）支出1万元；201（类）29（款）01(项）支出10.62万元；201（类）31（款）01(项）支出106.57万元；207（类）01（款）09(项）支出7.17万元；207（类）04（款）04(项）支出6.78万元；208（类）01（款）09(项）支出34.29万元；208（类）05（款）01(项）支出5.11万元；208（类）05（款）02(项）支出1.52万元；208（类）05（款）05(项）支出11.99万元；208（类）08（款）04(项）支出13.48万元；210（类）01（款）01(项）支出9.42万元；210（类）07（款）16(项）支出2.4万元；210（类）11（款）01(项）支出22.33万元；210（类）11（款）02(项）支出19.1万元；213（类）01（款）04(项）支出94.11万元；213（类）02（款）04(项）支出29.72万元；213（类）03（款）17(项）支出21.43万元；220（类）01（款）01(项）支出6.63万元；221（类）02（款）01(项）支出47.94万元。与上年对比总支出增加，主要原因是人员增资，办公经费增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加

　　2.人员增资

　　3.厉行节约，严控制“三公”经费等一般性支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.因今年启用新的预算系统，我单位涉及到的政府工作经费，纪检工作经费，村委会党建工作经费等已纳入基本支出中预算，不再作为项目来预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县老勐镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县老勐镇人民政府国有资产总额3888.95万元，其中：流动资产3238.48万元，固定资产515.55万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.18万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县老勐镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算95.16万元，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。较2017年预算执行数增加32.21万元，增减变动主要原因：一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县老勐镇人民政府2018年本级二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县老勐镇人民政府2018年对下二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央及地方各级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括人大主席团经费、纪检监察办案经费等项目支出。

　　五、" 三公" 经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　六、机关运行经费，指为保障我单位各站所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。