2018年度金平县人大部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县人大概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县人大2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县人大2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县人大

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分调整变更；监督县人民政府、人民法院、人民检察院和县监察委员会开展工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（二）机构设置情况

　　行政机构一个。金平县人大下设“七委二室”，即：办公室、研究室、财政经济工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教侨务委员会、农业和环境与资源保护工作委员会。县人大共有编制26人，其中行政编制19人，工勤编制7人。2017年年末，在职实有人数42人，离休人员1 人，退休人员21人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　(三)主要工作

　　2017年，金平县人大常委会在县委正确领导下，始终牢固树立“四个意识”，始终在政治上思想上行动上与党中央保持高度一致，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，主动落实《中共金平县委关于进一步加强和改进人大工作的意见》，充分履行宪法和法律赋予的各项职责，承担推进国家治理体系和治理能力现代化进程中的基础性工作，不断推进人大制度和人大工作完善发展。一年来，累计召开常委会议7次，听取和审议“一府两院”专项报告22项，作出调查（审查）报告14项，作出决议决定4项，任免国家机关工作人员42人次。在全面履行立法权、监督权、决定权、任免权和人大代表工作职责的同时，积极参与精准扶贫、高速公路征地拆迁等重点工作，在护航全县经济社会持续健康发展的大局中体现政治忠诚和责任担当，为促进地方经济社会健康发展和脱贫攻坚作出了应有的贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，在职人员编制42人，其中：行政编制42人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。

　　离退休人员22人，其中：离休人员１人，退休人员21人，车辆编制４辆，实有车辆１辆。

第二部分金平县人大

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县人大

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县人大2018年财政拨款收支总预算799.58万元。财政拨款预算总收入为799.58万元，其中：财政拨款收入799.58万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年769.81万元增加29.77万元，主要增减变动原因为2018年增加工资福利支出预算。

　　支出为799.58万元，其中：一般公共服务支出662.3万元，占总支出的82.83%；社会保障和就业支出39.05万元，占总支出的4.88%；医疗卫生与计划生育支出49.17万元，占总支出的6.15%；住房保障支出49.06万元，占总支出的6.14%；社会保障和就业支出与上年对比增加31.07万元，主要增加原因为增加机关事业单位退休生活补助费，退休人员增加，今年新增退休人员三人。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县人大2018年一般公共预算财政拨款支出799.58万元，比2017年执行数增加支出29.77万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为582.40万元，较2017年执行数增加63.79万元，增加机关事业人员工资补贴.

　　2.201（类）0（款）04(项）2018年预算数为15万元，与2017年执行15万元一样。

　　3.201（类）01（款）08(项）2018年预算数为64.9万元，与2017年执行数64.9万元一样，主要是代表人数与去年一致。

　　4.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为25.57万元，较2017年执行数增加18.81万元，主要增加原因为增加机关事业单位退休生活补助费，退休人员增加，今年新增退休人员三人

　　5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.26万元，较2017年执行数减少，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算。

　　6.210（类）11款）01(项）2018年预算数为49.17万元，较2017年执行数增加0.53万元，主要是增加机关事业人员工资补。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县人大2018年基本支出799.58万元，财政拨款799.58万元，其中一般公共预算799.58万元，明细如下：

　　工资福利支出519.29万元，主要包括：519.29万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出252.82万元，主要包括：252.82万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助27.47万元，主要包括：27.47万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县人大2018年财政拨款支出总计799.58万元。

　　政府预算支出799.58万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出519.28万元，机关商品和服务支出252.82万元，对个人和家庭的补助27.47万元。

　　部门预算支出799.58万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出519.28万元，机关商品和服务支出252.82万元，对个人和家庭的补助27.47万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县人大2018年财政拨款“三公”经费预算总额32.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.91万元，公务接待费支出14.94万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.65万元，减少的主要原因是：厉行节约，在上年支出决算数基础上减少10%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县人大因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县人大购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，2018年公务用车购置及运行维护费预算17.91万元。其中：运行维护费17.91万元，比2017年预算减少1.99万元，减少主要原因为进行车改，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县人大共执行国内公务接待14.94万元。公务接待费比2017年预算减少1.66万元，减少主要原因为进行厉行节约，主要用于接待接待州、县和各乡镇调研、考察、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县人大2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县人大2018年收支总预算799.58万元。预算收入共799.58万元，包括：799.58万元（一般公共预算拨款收入）；预算支出共799.58万元，包括：799.58万元（一般公共服务支出）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县人大2018年收入预算799.58万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入582.4万元，占72.83%；201（类）01（款）04(项）收入15万元，占1.88%；201（类）01（款）08(项）收入64.9万，占8.12%；208（类）05（款）01(项）收入25.57万，占3.20%；208（类）05（款）05(项收入12.26万元，占1.53%；210（类）11（款）01(项）收入49.17万元，占6.15%， 221（类）02（款）01(项）收入49.06万元，占6.14%，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算

　　九、部门支出预算情况说明

　　金平县人大2018年部门预算总支出799.58万元。本级财力安排支出799.58万元，其中，基本支出799.58万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01(项）支出582.4万元；201（类）01（款）04(项）支出15万元；201（类）01（款）08(项）支出64.9万元；208（类）05（款）01(项）支出25.57万元；208（类）05（款）05(项）支出12.26万元，210（类）11（款）01(项）支出49.17万元，221（类）02（款）01(项）支出49.06万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.由于2018年行政事业人员工资增加。

　　2.2017机关事业单位基本养老保险缴费未在本单位预算，2018年在本单位预算。

　　3.退休人员退休费增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县人大2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县人大国有资产总额2130.98万元，其中：流动资产188.30万元，固定资产1934.98万元，无形资产0.7万元，在建工程7万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县人大2018年机关运行经费财政拨款预算662.3万元，主要用于办公费、会议费、培训费、其他交通费用。较2017年预算执行数增加0.79万元，增加的主要原因：其他交通费用增加。

　　（二）项目支出绩效目标

　　金平县人大2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县人大2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。