2018年度中共金平县委办公室部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分中共金平县委办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共金平县委办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共金平县委办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分中共金平县委办公室

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。中共金平县委办属一级预算单位。中共金平县委办在上级党委、政府的正确领导下，在州委办的具体指导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委“农业富民、项目立县、工业强县、商贸活县、科教兴县”的发展战略，始终将“服务发展、服务决策、服务落实”作为工作落脚点和出发点，以全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调总部定位自身职责，积极发挥以文辅政、牵头抓总、统筹协调、督促落实等职能作用，为推动金平跨越发展贡献力量。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委办设有：办公室，秘书科，信息调研科，行政科，机要局，国家保密局，督查室,新农村建设办公室，政策研究室，保密技术服务中心。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍。金平县委办在上级党委、政府的正确领导下，在州委办的具体指导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委“农业富民、项目立县、工业强县、商贸活县、科教兴县”的发展战略，始终将“服务发展、服务决策、服务落实”作为工作落脚点和出发点，以全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调总部定位自身职责，积极发挥以文辅政、牵头抓总、统筹协调、督促落实等职能作用，为推动金平跨越发展贡献力量。

　　1.以高效的文辅能力，切实履行参谋助手职能

　　2.以精准的信息服务，切实履行服务决策职能

　　3.以有力的督促检查，切实履行贯彻落实职能

　　4.以有序的统筹协调，切实履行中枢指挥职能

　　5.以严谨的保密管理，切实履行安全防范职能

　　6.以周到的后勤服务，切实履行后勤保障职能

　　近年来，金平县委办通过不断强化自身建设，在“三服务”上取得了一定成绩，但仍存在较大差距。在今后的工作中，我办将在上级党委的正确领导下，在州委办的具体指导下，紧紧围绕中心工作，服务大局，以务实创新的精神，不断开创工作新局面，为推动“美丽金平”建设作出积极贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，在职人员编制49人，其中：行政编制34人，事业编制5人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制6辆，实有车辆2辆。

第二部分中共金平县委办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中共金平县委办公室

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共金平县委办2018年财政拨款收支总预算495.23万元。

　　财政拨款预算总收入为495.23万元，其中：财政拨款收入495.23万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年487.66万元增加7.57万元，主要增减变动原因为2018年增加工资福利支出预算。

　　支出为495.22万元，其中：一般公共服务支出417.22万元，占总支出的84.25%；社会保障和就业支出16.16万元，占总支出的3.27%；医疗卫生与计划生育支出29.83万元，占总支出的6.03%；住房保障支出32.01万元，占总支出的6.47%；社会保障和就业支出与上年对比增加12.08万元，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共金平县委办2018年一般公共预算财政拨款支出495.22万元，比2017年执行数增加支出1014.09万元(其中财政拨款项目支出435.58万元，基本支出489.67万元。其他资金支出88.84万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为417.22万元，较2017年执行数减少267.5万元，主要是17年公积金支出并在此款中列支。

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为8.16万元，较2017年执行数减少1.33万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出减少。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8万元，较2017年执行数减少9.72，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算。

　　4.210（类）11款）01(项）2018年预算数为29.83万元，较2017年执行数增加29.83万元，主要是17年未纳入预算。

　　三、部门基本支出情况说明

　　中共金平县委办2018年基本支出495.22万元，财政拨款495.22万元，其中一般公共预算495.22万元，明细如下：

　　工资福利支出336.62万元，主要包括：336.62万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出142.32万元，主要包括：142.32万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助16.29万元，主要包括：16.29万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共金平县委办2018年财政拨款支出总计495.23万元。

　　政府预算支出495.23万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出336.62万元，机关商品和服务支出142.32万元，对个人和家庭的补助16.29万元。

　　部门预算支出495.23万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出336.62万元，商品和服务支出142.32万元，对个人和家庭的补助16.29万元

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共金平县委办2018年财政拨款“三公”经费预算总额37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出27万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少26.4万元，减少的主要原因是：厉行节约，在上年支出决算数基础上减少10%进行预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共金平县委办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共金平县委办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，2018年公务用车购置及运行维护费预算10万元。其中：运行维护费10万元，比2017年预算减少16.3万元，减少主要原因为进行车改，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共金平县委办共执行国内公务接待27万元。公务接待费比2017年预算减少10.1万元，减少主要原因为进行厉行节约，主要用于接待接待省、州、县和各乡镇调研、考察、督查、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共金平县委办2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共金平县委办2018年收支总预算495.23万元。预算收入共495.23万元，包括：495.23万元（一般公共预算拨款收入）；预算支出共495.22万元，包括：495.22万元（一般公共服务支出417.22万元，社会保障与就业支出16.16万元，医疗卫生与计划生育支出29.83万元，住房保障支出32.01万元）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　中共金平县委办2018年收入预算495.23万元，其中：201（类）31（款）01(项）行政运行417.22万元，占84.25%；208（类）05（款）01(项)归口管理的行政单位离退休8.16万元，占1.65%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8万元，占1.62%，210（类）11（款）01(项）行政单位医疗29.83万元，占6.03%，221（类）02（款）01(项）住房公积金32.01万元，占6.47%，主要增加原因为增加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

　　九、部门支出预算情况说明

　　中共金平县委办2018年部门预算总支出495.22万元。本级财力安排支出495.22万元，其中，基本支出495.22万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）31（款）01(项）支出417.22万元；208（类）05（款）01(项）支出8.16万元；208（类）05（款）05(项）支出8万元；210（类）11（款）01(项）支出29.83万元；221（类）02（款）01(项）支出32.01万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　由于2018年项目支出预算纳入基本支出预算，故2018年基本支出预算有所增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共金平县委办2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共金平县委办国有资产总额992.1万元，其中：流动资产350.81万元，固定资产640.52万元，无形资产0.77万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共金平县委办2018年机关运行经费财政拨款预算13.64万元，主要用于全县工作运转中枢、决策服务中心、指挥协调等工作开展。较2017年预算执行数增加13.64万元，增减变动主要原因：2017年未做办公经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标

　　中共金平县委办2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共金平县委办2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。