2018年度金平县政协部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县政协概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县政协2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县政协2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县政协

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　在中共金平县委的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持政协党组对政协工作的领导核心作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为推动我县经济社会跨越发展作积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　金平县政协下设“七委一室”，即：办公室、提案委、经济委、人口资源环境委、文史委、科教文卫体和社会法制委、民族宗教港澳台侨外事委、委员联络委。办公室下设财务室及文印室。县政协共有编制21人，其中行政编制15人，工勤编制6人。2017年年末，在职实有人数37人，退休人员21人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　（三）主要工作

　　2018年，围绕政协三项主要职能（政治协商、民主监督、参政议政），重点抓好以下工作：

　　（一）立足理论武装，为深化改革凝聚共识。

　　紧紧围绕全县工作大局和县委决策部署，结合政协工作实际，努力形成政协政治协商、参政议政、民主监督的强大正能量，推动全县经济社会又好又快发展。

　　（二）立足服务大局，为加快发展尽心尽职。

　　按照“围绕中心、服务大局、发挥优势、共谋大事”的要求，紧紧围绕县委的工作部署，选择事关我县科学发展的有关课题，开展调研视察、协商议政。

　　（三）立足团结民主，为改善民生尽职尽责。

　　一要按照省委办公厅《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，认真开展民主监督工作，进一步明确监督主要内容，完善监督形式，规范监督工作程序，健全监督工作机制，确定重点监督议题，及时向县委报告监督工作进展情况，做到开展监督有计划、有题目、有载体、有成；二要充分发挥政协联系广泛，上下通达的优势，切实做好反映社情民意工作；三要充分发挥政协代表面广，包容性强的优势，团结各方力量，凝聚各方智慧，进一步营造民主、和谐的政治氛围；四要关爱社会弱势群体，竭尽全力为社会献爱心；五要增进与工商联、人民团体和各族各界人士的联系，不断拓宽发扬民主的渠道，夯实合作共事的基础，促进相互平等友爱、融洽和谐、共同发展；六要加强与港澳台同胞、海外侨胞的交流联谊，密切与民族界、宗教界人士的沟通联系，把不同民族、不同信仰的群众团结起来，为化解矛盾、维护稳定、汇聚力量作出积极努力。

　　（四）立足自身建设，为政协事业发展贡献力量。

　　一要探索和完善党组会议、主席会议、常委会议、专委会议等不同层面的政协工作内部协商机制，认真吸收采纳各参加单位的意见，为履行职能创造良好条件；二要注重界别作用的发挥，广泛听取界别委员的意见和建议，增强政协组织的参政实力、议政活力、监督动力、协商效力；三要注重做好各专委会工作，积极探索专委会工作的新思路新方式，完善专委会与党、政部门的对口联系沟通机制，切实增强工作活力和工作成效；四要注重加强政协机关建设，深入开展“两学一做”常态化、制度化学习教育活动，按照县委部署开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部树牢“四个意识”，增强“四个自信”，加强党建、意识形态和党风廉政建设工作，着力提高政协干部队伍的全局观念、服务意识和统筹协调能力，为政协有效履行职能提供有力保障；五要积极创新委员活动组工作形式和载体，注重加强对乡镇和城区政协活动组工作的指导，大力支持委员活动组开展各项委员活动，联合联手联动助推政协事业发展进程，努力做到上下联动、优势互补、成果共享。

　　二、部门预算编制情况

　　根据2018年部门预算编制相关要求，结合本单位主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，单位在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县政协

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县政协

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县政协2018年财政拨款收支总预算591.12万元。

　　财政拨款预算总收入为591.12万元，其中：公共财政预算收入591.12万元，占总收入的100%，比上年增加71.58万元，增长12.11%，主要原因是人员工资增加；2017机关事业单位基本养老保险缴费未在本单位预算，2018年在本单位预算；退休人员退休费增加。

　　一般公共服务支出478.76万元，占总支出的80.99%；社会保障与就业支出25.85万元，占总支出的4.37%；医疗卫生与计划生育支出43.60万元，占总支出的7.38%；住房保障支出42.91万元，占总支出的7.26% 。比上年增加71.58万元，增长12.11%，主要原因是人员工资增加；2017机关事业单位基本养老保险缴费未在本单位预算，2018年在本单位预算；退休人员退休费增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县政协2018年一般公共预算财政拨款支出591.12万元，比2017年执行数减少169.72万元，其中基本支591.12万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）02（款）01(项）2018年预算数为445.66万元，较2017年执行数减少196.55万元，主要是2017主公积金支出并在此款中列支，调整预算数。

　　2.201（类）02（款）04(项）2018年预算数为15万元，较2017年执行数减少22万元，主要是2017年会议费增加。

　　3.201（类）02（款）05（项）2018预算数为18.10万元 ，较2017年执行数减少2.35万元，主要是2017年委员活动经费支出增加。

　　4.208（类）05（款）01（项）2018预算数为15.12万元 ，较2017年执行数增加0.44万元，主要是从2017年2月份起退休人员的工资由社保发放。

　　5.208（类）05（款）05（项）2018预算数为10.73万元 ，较2017年执行数减少16.20万元，主要是2018年养老保险缴费基数减少。

　　6.210（类）11（款）01（项）2018预算数为43.60万元 ，较2017年执行数增减0万元，主要是2017年行政单位医疗直接划拨到县医保中心，不在本单位结账。

　　7.221（类）02（款）01（项）2018预算数为42.91万元 ，较2017年执行数增减0万元，主要是2017年住房公积金直接划拨到红河州住房公积金管理中心账户，不在本单位结账。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县政协2018年基本支出591.12万元，财政拨款591.12万元，其中一般公共预算591.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出454.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出121.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助15.05万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县政协2018年财政拨款支出总计591.12万元。

　　政府预算支出591.12万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出454.85万元，机关商品和服务支出121.22万元，机关资本性支出0万元，对个人和家庭的补助15.05万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出591.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出454.85万元，商品和服务支出121.22万元，对个人和家庭的补助15.05万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县政协2018年财政拨款“三公”经费预算总额60.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.10万元，公务接待费支出43.20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6.7万元，减少的主要原因是：严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，压缩开支，加之本年公务用车只有1辆，减少了公务用车运行维护费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县政协因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县政协购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费17.10万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，无具体购置车辆原因、情况；运行维护费17.10万元，比上年预算减少1.9万元，减少原因是执行车改。主要用于保障单位干部职工出差、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县政协共执行国内公务接待费开支43.20万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比上年预算减少4.8万元，减少原因是严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，进行厉行节约，压缩开支。主要用于接待省、州、县政协到金平调研、视察、业务交流和各乡镇及村委会汇报工作等产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县政协2018年政府性基金预算支出0万元，

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县政协2018年收支总预算591.12万元。预算收入共591.12万元，包括：一般公共预算拨款收入；预算支出共591.12万元，包括：一般公共服务支出和住房保障支出。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县政协2018年收入预算591.12万元，其中：201（类）02（款）01(项）收入445.66万元，占75.39%；201（类）02（款）04(项）收入15万元，占2.54%；201（类）02（款）05(项）收入18.10万元，占3.06%； 208（类）05（款）01(项）收入15.12万元，占2.56%；208（类）05（款）05(项）收入10.73万元，占1.82%；210（类）11（款）01(项）收入43.60万元，占7.38%；221（类）02（款）01(项）收入42.91万元，占7.26%。比上年增加，主要原因是人员工资增加；2017机关事业单位基本养老保险缴费未在本单位预算，2018年在本单位预算；退休人员退休费增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出591.12万元。本级财力安排支出591.12万元，其中，基本支出591.12万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）02（款）01(项）收入445.66万元；201（类）02（款）04(项）收入15万元；201（类）02（款）05(项）收入18.10万元；208（类）05（款）01(项）收入15.12万元；208（类）05（款）05(项）收入10.73万元；210（类）11（款）01(项）收入43.60万元；221（类）02（款）01(项）收入42.91万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资增加；

　　2.2017机关事业单位基本养老保险缴费未在本单位预算，2018年在本单位预算；

　　3.退休人员退休费增加。

　　（三）无项目支出预算变动的主要原因

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县政协2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县政协国有资产总额201.27万元，其中：流动资产78.34万元，固定资产122.23万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.70万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县政协2018年机关运行经费财政拨款预算121.22万元，主要用于办公费、会议费、培训费、其他交通费用。较2017年预算执行数增加9.68万元，增加的主要原因：其他交通费用增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县政协2018年本级二级项目共有0项，

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县政协2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　三、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、“三公”经费，“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。