2018年度金平县信访局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县信访局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县信访局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县信访局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县信访局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

　　2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

　　3.协调处理重要信访事项；

　　4.督促检查信访事项的处理；

　　5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

　　6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　　（二）机构设置情况

　　金平县信访局设有：办公室、接访科、办信科、督办科、调研处突科、群众工作科。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍。

　　2017年，全县共计收受人民群众来信来访163件（批）541人次，与去年同期122件（批）949人次，件（批）同比增加了41件(批)上升了33.6%、人次同比减少了408人次下降43%，其中：来信9件（联名信2件），与上年同期的4件增加了5件；来访108件（批）486人次（集体访17件（批）311人次）；网上信访件24件（其中：上级转交6件）；人民网10件（其中：上级转交8件）；上级转交办10件；上级督办件2件。信访事项办结146件（次），办结率为90％。

　　1.高度重视初信初访接待办理工作

　　为切实做好初信初访工作，防止越级上访。要求各乡镇、各部门必须高度重视和加强初信初访的接待办理工作，切实加大初信初访工作力度，认真办理每件群众来信，热情接待每次群众来访，认真寻求解决问题的办法，及时交办、查办、督办每件信访案件，千方百计地提高初信初访办结率，扭转群众重复访和越级访、轻初始访、轻单个访、重集体访的观念，有效地防止了因忽视处理初信初访问题而导致越级访、集体访和重复访的发生，真正做到了信访问题小事不出村，大事不出乡镇，重大问题不出县。全年，全县共受理初信初访128件（批）179人次，占信访总量的78.53%，办结114件，办结率为89.1%。

　　2.继续深化领导干部接访工作

　　为进一步畅通人民群众表达诉求渠道，听取群众意见建议，高位推动化解矛盾纠纷，切实解决信访突出问题，促进社会和谐稳定。2017年，县委、县政府领导继续采取定点接访、重点约访、带案下访、视频接访等方式接待群众来访，规定每月安排2名县级领导接待群众来访。一年来，县级领导共计接待来访16件（批）184人次，其中：视频接访4批，信访事项办结16件184人次，办结率为100%。

　　3.狠抓化解信访积案集中攻坚工作

　　稳定大局，事关发展。我局充分认识并正确处理好促进发展与维护稳定的关系，牢固树立“稳定压倒一切”的稳定观，认真抓好化解信访积案集中攻坚工作，始终坚持把维护社会政治稳定放在重要位置。经过排查和梳理，全县共梳理出信访积案4件，对排查梳理出来的4件信访积案全部实行县级领导包案，明确责任单位，逐一建立台帐，限期解决。信访工作领导小组多次组织召开涉案部门负责人会议，就4件信访积案逐一进行研究，提出解决问题的意见和办法，要求各责任单位加强沟通，密切配合，因地制宜，综合运用政策、行政、经济、法律手段和教育、疏导、协商、调解、帮扶、救助等办法，千方百计切实解决群众的合理诉求。现4件信访积案已全部办结，办结率为100%。

　　4.扎实办理上级转交督办信访事项

　　为按时按质按量完成省、州转交、督办信访事，专门安排一名信访干部负责省州交督办信访事项调查办理和督查督办工作。一年来，共收到省州交办件10件，办结9件，有1件正在办理中，办结率为90%；督办件2件，办结2件，办结率为100%。

　　5.积极阅处办理网上信访事项和人民网网民留言

　　充分利用科技信息资源和网上信访系统工作平台，认真阅处每一件网上信访事项,进一步托宽群众信访诉求渠道。一年来，共计收受阅处网上信访和人民网网民留言34件。其中：网上信访24件（省州转交办6件），网上信访事项办结20件，办结率为83%；人民网网民留言10件（省州转交办8件），办结10件，办结率为100%。

　　6.对重大矛盾纠纷和不稳定隐患实行责任包保化解

　　2017年3月30日，为进一步做好全县社会稳定工作消除不稳定隐患，确保全县大局持续稳定，为党的十九大的胜利召开营造和谐稳定的社会环境，中共金平县委办金平县人民政府办公室下发了《关于对重大矛盾纠纷和不稳定隐患实行责任包保化解和通知》（金办发〔2017〕38号）文件，对当前影响社会稳定的重大矛盾纠纷65件实行责任包保化解，截止11月底，共化解了26件。对未化解的39件重特大信访事项，按照领导包案、挂牌督办和“一个问题、一名领导、一个方案、一抓到底”要求，分别交给责任乡镇和部门限期调查处理。

　　7.积极开展矛盾纠纷排查化解工作

　　为切实排查化解各类社会矛盾纠纷，各乡镇和县属各部门紧密结合实际，整合司法、信访等资源，把各类矛盾纠纷纳入调解范畴，使矛盾纠纷排查化解工作做到了经常化、制度化。建立“以人民调解为基础，县、乡、村、组调解组织四级联动，形成了司法调解、行政调解、人民调解与信访接待、排查调处、应急处置”的大调解工作格局，使一批缠访、闹访、越级上访多年的历史老案、积案、“骨头案”的息诉罢访工作取得突破性进展。一年来，共排查出各类社会矛盾纠纷37件，调处37件，成功调处37件，化解率达100%。

　　8.多措并举保重要时节，敏感时期社会稳定

　　县委县政府采取有力措施，对全县信访突出问题及不稳定因素进行认真排查、分析和化解，确保了春节、全国和省、州、县“两会”“十八届六中全会”“一带一路”高峰论坛、“十·一”国庆、“十九大”“州庆”期间全县社会稳定。

　　9.加强法律法规宣传

　　除了在日常的接访工作中大力宣传《信访条例》外，县信访局于4月14日县信访局汇同县委普法办、县委政法委、县公安局、县610办、县司法局、县法院、县检察院等单位在金平县城的街天人员集中的地段进行普法宣传活动，发放各种宣传资料，并向群众面对面地讲解《信访条例》等相关的法律法规，共发放宣传资料5500余份，提供咨询服务60余人次。

　　10.深入挂钩联系村委会工作情况

　　一年来，信访局组织全体干部职工深入到挂钩联系点勐拉镇桥菜坪村委会小其下寨、梦龙二队农户家开展贫困户基本情况调查9次315人次，全体干部职工共挂钩帮扶建档立卡贫困户35户，通过认真的开展模底调查，现预脱贫1户。同时，帮助桥菜坪村委会解决精准扶贫工作经费1万元。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县信访局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　（三）编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

　　三、预算单位基本情况

　　金平县信访局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县信访局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县信访局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县信访局2018年财政拨款收支总预算110.31万元。

　　财政拨款预算总收入为110.31万元，其中：一般公共服务（本级财力）预算总收入110.31万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；预算总收入与上年对比增加9.14万元，主要增减变动原因是增加公务员车改补贴、艰苦边远地区补贴等津贴补贴。

　　财政拨款预算总支出为110.31万元，其中：财政拨款支出110.31万元，占总支出的100%；其他支出0万元，占总支出的0%；预算总支出与上年对比增加9.14万元，主要增减变动原因是增加公务员车改补贴、艰苦边远地区补贴等津贴补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县信访局2018年一般公共预算财政拨款支出110.31万元，比2017年执行数减少22.8万元，其中基本支增加10.28万元，出项目支出减少33.08万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为87.19万元，较2017年执行数103.13相比减少15.94万元，主要是信访工作经费增加2017年度执行数而减少2018年预算数对比数。

　　2.201（类）03（款）08（项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数23.08相比减少18.08万元，主要是：2018年信访矛盾调处经费、特殊疑难问题补助资金等无项目预算，增加2017年度执行数而减少2018年预算数对比数。

　　3.208（类）05（款）01项）2018年预算数为2.32万元，较2017年执行数2.48相比减少0.16万元，主要退休人员纳入社保管理。

　　4.208（类）05（款）05项）2018年预算数为1.76万元，较2017年执行数4.42相比减少2.66万元，主要是机关事业单位养老保险缴费步入正轨，2017年机关事业单位养老保险缴费自8月起执行。

　　5.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为7万元，较2017年执行数0万元相比减少7万元，主要是行政单位医疗支出不在本部门执行，所以无执行数，而增加2018年预算数对比数。

　　6.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为7.04万元，较2017年执行数0万元相比增7.04万元，主要是2017年住房公积金在2010301款中核算收支，2017年2210201款无执行数，而增加2018年预算数对比数。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县信访局2018年基本支出110.31万元，财政拨款110.31万元，其中一般公共预算110.31万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出74.43万元，主要包括：人员经费74.43万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出33.32万元，主要包括：办公费、差旅费等33.32万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助2.55万元，主要包括：离退休费、抚恤金等2.55万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县信访局2018年财政拨款支出总计110.31万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助0万元.

　　部门预算支出110.31万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出74.43万元，商品和服务支出33.32万元，债务利息及费用支出0万元，对个人和家庭的补助2.55万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县信访局，2018年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出7万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少13.02万元，增加/减少的主要原因是：执行厉行节约管理制度，压缩经费预算，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县信访局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。本单位无此项说明。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县信访局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5.31万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费5.31万元，比2018年预算增加0.31万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障本单位（大致范围）到省州开展劝返工作、深入乡镇走访下访和开展信访矛盾纠纷调处工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县信访局共执行国内公务接待230批次，1290人，接待费开支7.07万元; 信访工作接待95批次，500人，接待费开支2.68万元。信访矛盾纠纷调处工作接待115批次，610人，接待费开支4.11万元，等等。公务接待费比2018年预算增加0.07万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待信访矛盾纠纷调处工作往来、接待上级部门检查指导工作、接待村民上访群众等工作（范围）产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县信访局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县信访局2018年收支总预算110.31万元。预算收入共110.31万元，包括： 一般公共预算拨款收入110.31万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共110.31万元，包括： 一般公共服务支出92.19万元，社会保障与就业支,4.08万元，医疗卫生与计划生育支出7.00万元，住房保障支出7.04万元.（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县信访局2018年收入预算110.31万元，其中：

　　201（类）03（款）01(项）收入87.19万元，占79.04%；与上年对比增加15.18万元。主要增减变动原因主要是：增加信访工作经费预算，其次，增加公务员艰苦边远地区津贴补贴、车改补贴、绩效性奖励等预算。

　　203（类）01（款）08(项）收入5万元，占4.53%；与上年对比减少10万元。主要增减变动原因主要是：减少信访矛盾调处经费预算。

　　208（类）05（款）01(项）收入2.32万元，占2.1%；与上年对比增加1.3万元，主要增减变动原因是：增加离休人员生活补贴。

　　208（类）05（款）05(项）收入1.76万元，占1.6%；与上年对比增加1.76万元，主要增减变动原因分析主要是：机关事业单位基本养老保险缴费步入正轨，增加预算。

　　210（类）11（款）01(项）收入7.00万元，占6.35%；与上年对比增加0.47万元，主要增减变动原因分析主要是：行政单位医疗缴费核定基数因工资收入提高而增加。

　　221（类）02（款）01(项）收入7.04万元，占6.38%；与上年对比增加0.43万元，主要增减变动原因分析主要是：行政单位住房公积金核定基数因工资收入提高而增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年金平县信访局部门预算总支出110.31万元。本级财力安排支出110.31万元，其中，基本支出110.31万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）01(项）支出87.19万元，201（类）03（款）08(项）支出5万元，208（类）05（款）01(项）支出2.32万元，208（类）05（款）05(项）支出1.76万元，210（类）11（款）01(项） 支出7.00万元，221（类）02（款）01(项） 支出7.04万元。

　　基本支出预算变动的主要原因

　　1.增加信访工作经费10万元；

　　2.增加信访矛盾调处经费10万元

　　3.增加公务员津贴补贴等人员经费预算；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.减少信访工作经费10万元；

　　2.减少信访矛盾调处经费10万元等。

　　十、部门政府采购情况说明

　　本单位无采购预算，无部门政府采购情况说明。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无政府购买服务，无政府购买服务情况说明。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年21月31日，金平县信访局国有资产总额56.09万元，其中：流动资产7.24万元，固定资产48.85万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　国有资产占有使用情况：金平县信访局以现有的资产保障本单位机构正常运行。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县信访局2018年机关运行经费财政拨款预算33.32万元，主要用于办公费6.92万元、邮电费2万元、差旅费7万元、公务接待费3万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用5.4万元。较2017年预算执行数28.8万元相比增加4.52万元，增减变动主要原因：增加信访工作办公经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位2018年度无项目预算，无项目支出绩效目标说明。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　本单位2018年度对下转移支付绩效预算，无对下转移支付绩效目标说明。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。