2018年度金平县勐拉镇人民政府部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县勐拉镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县勐拉镇人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县勐拉镇人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县勐拉镇人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县勐拉镇人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县勐拉镇人民政府设有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为镇人民政府和农业事业机构。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.突出经济效益，综合实力实现稳步提升

　　2.突出协调发展，三次产业融合发展平稳

　　（1）做优现代农业。

　　（2）做强现代工业。

　　（3）做活现代服务业。

　　3.突出精准发力，全面加快脱贫攻坚步伐

　　（1）精准识别工作。

　　（2）持续推进危房改造。

　　（3）产业扶持和就业培训工作。

　　（4）易地扶贫搬迁工作。

　　4.直过民族”脱贫攻坚及边境村委会综合扶贫工作

　　5.突出幸福指数，提升城乡人居环境

　　（1）城乡人居环境设施改造。

　　（2）规范街道管理。

　　（3）集镇绿化亮化不断完善。

　　6.突出基础投入，全面提升路网、水网建设水平

　　（1）交通路网不断拓展。

　　（2）加强小型农田水利项目建设。

　　7.突出民生保障，提升人民群众幸福指数

　　（1）努力办好人民满意教育。

　　（2）努力提升群众健康水平。

　　（3）努力满足群众精神文化需求。

　　（4）努力提高社会保障能力。

　　8.突出环境治理，提升生态文明建设水平

　　9.突出综合治理，维护民族团结进步大局

　　(1)强化安全生产管理。

　　(2)社会治安持续稳定。

　　(3)基层基础工作更加扎实。

　　10.强化自身建设，打造依法行政阳光政府。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县勐拉镇人民政府编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委十届二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合新《预算法》的要求，预算要以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测和安排要科学合理，数据真实准确。

　　综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大资金整合力度，盘活存量，优化财政资源配置，确保全县重大项目和民生支出的需求。

　　规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，为政府实现中长期施政目标提供财力保障。健全完善预算绩效管理新机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

　　“三保”优先，确保重点。预算安排优先“保工资、保运转、保民生”，改善民生需求；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配更加规范透明。

　　（三）总体思路

　　严格按照深化财税体制改革精神，2018年部门预算编制以硬化预算约束，突出绩效为核心，细化预算编制，积极深化预算管理改革；主动适应经济发展新常态，支持稳增长、促改革、调结构、惠民生；以增强预算的前瞻性和可持续性为基础，推动中期财政规划管理；政府收支全部纳入预算管理，提高预算的统筹能力；加强结余结转资金管理，盘活财政存量资金；以保障社会公众的知情权、参与权为前提，推进预算信息公开；以硬化预算约束为保障，加强预算评审工作，细化预算编制，推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律。

　　（四）编制方法

　　依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合当前财政各项工作特点，编制业务经费支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制76人，其中：行政编制26人，事业编制50人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制3辆，实有车辆7辆。

第二部分勐拉镇人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分勐拉镇人民政府

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县勐拉镇人民政府2018年财政拨款收支总预算879.07万元。

　　财政拨款预算总收入为879.07万元，其中：一般公共预算收入879.07万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加114.49万元，增幅14.97%，主要增减加变动原因分析：1、人员增加；2、人员工资福利增加；3、2018年新增社会保险缴费（机关事业单位养老保险单位负担部分）预算。

　　支出为879.07万元，其中：一般公共服务支出441.38万元，占总支出的50.21%；文化体育与传媒支出47.15万元，占总支出的5.36%；社会保障与就业支出74.92万元，占总支出的8.52%；医疗卫生与计划生育支出57.26万元，占总支出的6.51%；农林水支出158.25万元，占总支出的18.00%；资源勘探信息等支出7.34万元，占总支出的0.83%；国土海洋气象等支出33.83万元，占总支出的3.85%；住房保障支出58.94万元，占总支出的6.70%；与上年对比增加114.49万元，增幅14.97%，主要增减加变动原因分析：1、人员增加；2、人员工资福利增加；3、2018年新增社会保险缴费（机关事业单位养老保险单位负担部分）预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县勐拉镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出879.07万元，比2017年执行数减少1212.16万元，其中基本支879.07万元，出项目支出0万元。减少的主要原因是扶贫涉农资金未做预算，但做决算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1、201（类）01（款）01（项），2018年预算数为11.69万元，较2017年执行数增加2.18万元，主要是人员工资福利增加。

　　2、201（类）03（款）01（项），2018年预算数为223.93万元，较2017年执行数减少142.21万元，主要是部分资金未做预算，但做决算。

　　3、201（类）06（款）01（项），2018年预算数为19.26万元，较2017年执行数增加0.77万元，主要是人员工资福利增加。

　　4、201（类）11（款）01（项），2018年预算数为1万元，较2017年执行数减少0.26万元，主要是部分结转资金放到2017年使用，故2017年决算数大于2018年预算数。

　　5、201（类）29（款）01（项），2018年预算数为10.83万元，较2017年执行数增加0.75万元，主要是人员工资福利增加。

　　6、201（类）31（款）01（项），2018年预算数为174.67万元，较2017年执行数增加57.46万元，主要是人员新录用，工资福利增加。

　　7、207（类）01（款）09（项），2018年预算数为40.69万元，较2017年执行数减少0.05万元，主要是人员调动，工资福利减少。

　　8、207（类）04（款）04（项），2018年预算数为6.46万元，较2017年执行数增加3.27万元，主要是人员新录用，工资福利增加。

　　9、208（类）01（款）09（项），2018年预算数为47.46万元，较2017年执行数增加19.62万元，主要是人员新录用，工资福利增加。

　　10、208（类）05（款）01（项），2018年预算数为9.04万元，较2017年执行数增加3.01万元，主要是退休人员工资福利增加。

　　11、208（类）05（款）02（项），2018年预算数为3.68万元，较2017年执行数增加1.84万元，主要是退休人员工资福利增加。

　　12、208（类）05（款）05（项），2018年预算数为14.74万元，较2017年执行数减少14.67万元，主要是人员机关事业单位基本养老保险缴费减少。

　　13、210（类）07（款）16（项），2018年预算数为3.84万元，较2017年执行数减少2.03万元，主要是2016年第三四季度计生宣传员补贴2017年1月才发放，故2017年执行数大于2018年预算数。

　　14、210（类）11（款）01（项），2018年预算数为25.92万元，较2017年执行数增加25.92万元，主要是人员增加，预算增加。

　　15、210（类）11（款）02（项），2018年预算数为27.5万元，较2017年执行数增加27.5万元，主要是人员增加，预算增加。

　　16、213（类）01（款）04（项），2018年预算数为107.27万元，较2017年执行数减少4万元，主要是人员调出，工资福利减少。

　　17、213（类）02（款）04（项），2018年预算数为29.19万元，较2017年执行数增加0.2万元，主要是工资福利增加。

　　18、213（类）03（款）17（项），2018年预算数为21.79万元，较2017年执行数增加6.61万元，主要是人员新录用，工资福利增加。

　　19、215（类）06（款）01（项），2018年预算数为7.34万元，较2017年执行数减少1.75万元，主要是人员调动，工资福利产生差异。

　　20、220（类）01（款）01（项），2018年预算数为33.83万元，较2017年执行数增加10.21万元，主要是人员新录用，工资福利增加。

　　21、221（类）02（款）01（项），2018年预算数为58.94万元，较2017年执行数增加8.26万元，主要是人员增加，预算增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2018年基本支出879.07万元，财政拨款879.07万元，其中一般公共预算879.07万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出760.38万元，主要包括：基本工资185.41万元、津贴补贴257.33万元、绩效工资59.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元、职工基本医疗保险缴费53.42万元、住房公积金58.94万元、其他工资福利支出131.52万元。

　　商品和服务支出103.78万元，主要包括：办公费73.72万元、公务用车运行维护费6万元、公务交通补贴24.06万元.

　　对个人和家庭的补助14.91万元，主要包括：退休费12万元、其他对个人和家庭的补助2.91万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县勐拉镇人民政府2018年财政拨款支出总计879.07万元。

　　政府预算支出879.07万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出760.38万元，机关商品和服务支出103.78万元，对个人和家庭的补助14.91万元。

　　部门预算支出879.07万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出760.38万元，商品和服务支出103.78万元，对个人和家庭的补助14.91万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额24.16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.12万元，公务接待费支出8.04万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.49万元，增幅11.49%，增加的主要原因是：脱贫攻坚工作艰巨，干部职工下乡入村，扶贫办人员跑项目等频繁，加大了公车使用频率，导致公车运行维护费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县勐拉镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算不增减。不增减变动主要原因分析，我乡无因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县勐拉镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费16.12万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减，具体原因：我镇无购置车辆；运行维护费16.12万元，比2017年预算增加8.87万元，增减变动主要原因是：脱贫攻坚工作艰巨，干部职工下乡入村，扶贫办人员跑项目等频繁，加大了公车使用频率，导致公车运行维护费增加。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县勐拉镇人民政府共执行国内公务接待预计200批次，2010人，接待费开支8.04万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少6.38万元，增减变动主要原因是：厉行节约，控制“三公”经费预算，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的住宿费、伙食费等费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，无增减。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县勐拉镇人民政府2018年收支总预算879.07万元。预算收入共879.07万元，包括： 一般公共预算拨款收入879.07万元 ；预算支出共879.07万元，包括：一般公共服务支出441.38万元、文化体育与传媒支出47.15万元、社会保障与就业支出74.92万元、医疗卫生与计划生育支出57.26万元、农林水支出158.25万元、资源勘探信息等支出7.34万元、国土海洋气象等支出33.83万元、住房保障支出58.94万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2018年收入预算879.07万元，其中：201（类）01（款）01（项）收入为11.69万元，占1.33%；201（类）03（款）01（项）收入为223.93万元，占25.47%；201（类）06（款）01（项）收入为19.26万元，占2.19%；201（类）11（款）01（项）收入为1万元，占0.11%；201（类）29（款）01（项）收入为10.83万元，占1.23%；201（类）31（款）01（项）收入为174.67万元，占19.87%；207（类）01（款）09（项）收入为40.69万元，占4.63%；207（类）04（款）04（项）收入为6.46万元，占0.74%；208（类）01（款）09（项）收入为47.46万元，占5.40%；208（类）05（款）01（项）收入为9.04万元，占1.03%；208（类）05（款）02（项）收入为3.68万元，占0.42%；208（类）05（款）05（项）收入为14.74万元，占1.68%；210（类）07（款）16（项）收入为3.84万元，占0.44%；210（类）11（款）01（项）收入为25.92万元，占2.95%；210（类）11（款）02（项）收入为27.5万元，占3.13%；213（类）01（款）04（项）收入为107.27万元，占12.20%；213（类）02（款）04（项）收入为29.19万元，占3.32%；213（类）03（款）17（项）收入为21.79万元，占2.48%；215（类）06（款）01（项）2018年预算数为7.34万元，占0.83%；220（类）01（款）01（项）收入为33.83万元，占3.85%；221（类）02（款）01（项）收入为58.94万元，占6.70%；与上年对比114.49万元，在职人员比上年增加，工资福利预算收入增加，2018年新增社会保险缴费（机关事业单位养老保险单位负担部分）预算收入。

　　九、部门支出预算情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2018年预算总支出879.07万元。本级财力安排支出 879.07万元，其中，基本支出879.07万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01（项）支出为11.69万元，占1.33%；201（类）03（款）01（项）支出为223.93万元，占25.47%；201（类）06（款）01（项）支出为19.26万元，占2.19%；201（类）11（款）01（项）支出为1万元，占0.11%；201（类）29（款）01（项）支出为10.83万元，占1.23%；201（类）31（款）01（项）支出为174.67万元，占19.87%；207（类）01（款）09（项）支出为40.69万元，占4.63%；207（类）04（款）04（项）支出为6.46万元，占0.74%；208（类）01（款）09（项）支出为47.46万元，占5.40%；208（类）05（款）01（项）支出为9.04万元，占1.03%；208（类）05（款）02（项）支出为3.68万元，占0.42%；208（类）05（款）05（项）支出为14.74万元，占1.68%；210（类）07（款）16（项）支出为3.84万元，占0.44%；210（类）11（款）01（项）支出为25.92万元，占2.95%；210（类）11（款）02（项）支出为27.5万元，占3.13%；213（类）01（款）04（项）支出为107.27万元，占12.20%；213（类）02（款）04（项）支出为29.19万元，占3.32%；213（类）03（款）17（项）支出为21.79万元，占2.48%；215（类）06（款）01（项）2018年预算数为7.34万元，占0.83%；220（类）01（款）01（项）支出为33.83万元，占3.85%；221（类）02（款）01（项）支出为58.94万元，占6.70%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.在职人员比上年增加，工资福利支出增加。

　　2.2018年新增社会保险缴费（机关事业单位养老保险单位负担部分）预算支出。

　　3.2017年项目预算经费在2018年调入基本支出预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年项目预算经费在2018年调入基本支出预算，2018年无项目预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，勐拉镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县勐拉镇人民政府2018年无政府购买服务，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县勐拉镇人民政府国有资产总额2179.82万元，其中：流动资产1817.58万元，固定资产361.14万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县勐拉镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算103.78万元，主要用于办公费、车辆运行维护、交通补贴等。较2017年预算执行数增加57.58万元，增加变动主要原因：行政人员公务交通补贴放在机关运行经费，人员增加相关办公公务费用增加，预算增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县勐拉镇人民政府2018年无项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县勐拉镇人民政府2018年无对下转移支付绩效目标。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。