2018年度中共金平县委宣传部部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分中共金平县委宣传部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共金平县委宣传部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共金平县委宣传部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分中共金平县委宣传部

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，全面负责全县理论武装、舆论引导、新闻宣传、精神文明建设、文化产业发展等工作。

　　1.贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和省、州、县委有关意识形态方面的工作部署，制定全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；

　　2.负责组织和指导理论研究，理论学习，理论宣传方面的工作，做好县委理论中心组学习活动，指导全县各党(工)委，党组理论中心组学习工作。会同县委组织部共同做好党员教育工作。

　　3.规划和部署全县的宣传思想文化工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治，经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　4.负责引导全县社会舆论，从宏观上指导精神产品的生产，指导、协调全县各新闻单位的工作。对金平县文化体育和广播电视局、金平新闻编辑部的工作实施方针、政策指导，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　5.研究制订全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明重大活动的开展；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

　　6.指导和协调、组织对外宣传工作，会同并协助有关部门做好来访记者有关宣传报道的服务和管理工作；组织协调县内新闻发布会的工作；策划组织大型外宣活动；做好全县宣传制品的审批工作；指导全县对外文化交流工作。

　　7.对各乡镇党委宣传委员(干事)进行业务指导。制订宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。负责新闻专业人员的职称评定工作。

　　8.负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，统筹协调互联网上的新闻宣传。

　　9.负责指导宣传文化系统发展战略，发展规划和计划的研究制定。规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目。调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

　　10.完成州委、州政府、州委宣传部和县委、县政府交办的工作任务

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委宣传部设有：办公室、干部科、理论科、社会宣传科、新闻科5个科室和金平县精神文明建设指导委员会办公室（简称文明办）、金平县文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室（简称文产办）、中共金平县委对外宣传领导小组办公室（简称县委外宣办）、金平新闻编辑部4个部门。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍：

　　1.强化领导责任，推进意识形态工作责任制落实。

　　一是强化领导责任，推动责任制落实。认真落实党管意识形态工作责任，切实履行好党委领导班子对本地本部门本单位意识形态工作负主体责任、党委书记是第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”责任，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入县委常委会重要议事日程，纳入2017年度县委常委会工作要点，纳入县委领导班子、领导干部目标管理，与全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作紧密结合，做到了一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。二是强化协调配合，构建工作合力。三是强化督查考核，推进责任制落实。四是坚持党管媒体，推进媒体融合发展。五是抓分析研判，维护意识形态安全。

　　2.高举旗帜，扎实推进理论武装工作。

　　⑴抓龙头带动，县委中心组学习特色鲜明。

　　⑵抓载体推动，营造浓厚学习氛围。

　　⑶抓主题宣讲，推进基层理论武装工作。

　　⑷聚焦十九大，掀起学习宣传十九大精神热潮。

　　3.围绕中心，坚持导向，舆论推动有力。

　　⑴围绕中心，新闻宣传及时有效。

　　⑵精心策划，社会宣传有声有色。

　　⑶强化舆情舆论监管，加强引导，牢牢掌握舆论主动权。

　　4.突出特色，加大对外宣传，树立金平新形象。

　　一年来，金平县立足特色，积极整合外宣资源和力量，拓宽外宣领域和渠道，积极邀请省内外媒体记者来金平采访，1年来，共接待中央省州媒体记者11批100余人次。

　　5.弘扬新风，精神文明建设有进展。围绕实现“中国梦”的总要求，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，着力深化群众性精神文明创建活动，着力提高公民素质和社会文明程度，不断丰富金平人民精神食粮。

　　6.丰富群众文化生活，文化事业有新发展。

　　7.加强干部队伍建设，促进各项工作有序推进。一是加强部机关自身建设，以“两学一做”学习教育为抓手，加强机关作风建设，确保各项工作有序推进。二是制定了文化名家培养计划，建立了基层宣讲队伍“人才库”，不断提高宣传文化队伍素质和能力水平。

　　部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。总体思路是：按照预算编制的要求，结合部门工作实际，做好部门预算编制工作。按照机构编制实有人数据实编制人员和公用经费预算，并结合当前财政工作的特点，编制本单位预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制15人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中共金平县委宣传部

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中共金平县委宣传部

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共金平县委宣传部2018年财政拨款收支总预算243.38万元。

　　财政拨款预算总收入为243.38万元，其中：基本收入243.38万元，占总收入的100%；项目收入0万元，占总收入的0%；与上年对比减少20.42万元，主要增减变动原因分析：基本支出增加37.58元，项目支出减少58万元。变动原因是本年把上年预算的项目资金并入基本支出预算，本年无预算项目资金；由于人员变动，今年预算人员经费比去年预算数减少。

　　支出为243.38万元，其中：基本支出243.38万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比减少20.42万元，主要增减变动原因分析：基本支出增加37.58元，项目支出减少58万元。原因是今年把去年预算为项目的资金并入基本支出预算，今年无预算项目资金。由于人员变动，今年预算人员经费比去年预算数减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共金平县委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出243.38万元，比2017年执行数减少174.08万元。其中基本支出243.38万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）33（款）01(项）2018年预算数为206.19万元，较2017年执行数减少98.38万元，主要是基本支出减少15.66万元，项目支出减少82.72万元。

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为2.31万元，较2017年执行数增加0.75万元，主要是退休费支出增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为4.16万元，较2017年执行数减少6.6万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

　　4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为10.92万元，较2017年执行数减少10.92万元，主要原因是行政单位医疗费支出由财政统一支付。

　　5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为3.16万元，较2017年执行数减少3.16万元，主要原因是事业单位医疗费支出由财政统一支付。

　　6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为16.64万元，较2017年执行数减少0.06万元,主要原因是住房公积金基数预算数减少。

　　三、部门基本支出情况说明

　　中共金平县委宣传部2018年基本支出243.38万元，财政拨款243.38万元，其中一般公共预算243.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出169.89万元，主要包括：基本工资54.74万元，津贴补贴72.6万元，绩效工资7.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.16万元， 职工基本医疗保险缴费14.08万元，住房公积金16.64万元。

　　商品和服务支出71.02万元，主要包括：办公费19.92万元，劳务费15万元， 其他交通费用（公务交通补贴）11.10万元，其他商品和服务支出25万元。

　　对个人和家庭的补助2.47万元，主要包括：退休费2.19万元，其他对个人和家庭的补助0.28万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共金平县委宣传部2018年财政拨款支出总计243.38万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出243.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出169.89万元，商品和服务支出71.02万元，对个人和家庭的补助2.47万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共金平县委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额9.72万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9.72万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少14.58万元，减少60%，减少的主要原因是：由于公车改革，车辆已移交平台，未做公务用车购置及运行维护费预算；厉行节约，严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共金平县委宣传部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共金平县委宣传部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算无增减；运行维护费0万元，比2017年预算减少13.5万元，减少变动主要原因：由于公车改革，车辆已移交平台，无公务用车运行维护费财政拨款预算数。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共金平县委宣传部共执行国内公务接待105批次1290人，接待费开支9.72万元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少1.08万元，变动主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待开支。主要用于接待省、州、县新闻媒体记者以及各部门乡镇挂钩联系点检查工作、业务交流等产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共金平县委宣传部2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动原因。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共金平县委宣传部2018年收支总预算243.38万元。预算收入共243.38万元，包括：一般公共预算拨款收入243.38万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共243.38万元，包括：一般公共服务支出206.19万元、社会保障与就业支出6.47万元、医疗卫生与计划生育支出14.08万元、住房保障支出16.64万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　中共金平县委宣传部2018年收入预算243.38万元，其中：201（类）33（款）01(项）收入206.19万元，占84.72%；208（类）05（款）01(项）收入2.31万元，占0.95%；208（类）05（款）05(项）收入4.16万元，占1.71%；201（类）11（款）01(项）收入10.92万元，占4.48%；201（类）11（款）02(项）收入3.16万元，占1.30%；221（类）02（款）01(项）收入16.64万元，占6.84%。与上年对比减少20.42万元，减少7.74%,主要变动原因分析：2018年预算实有人数比上年减少2人，人员经费减少，项目资金预算比上年数减少。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出243.38万元。本级财力安排支出243.38万元，其中，基本支出243.38万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）33（款）01(项）支出206.19万元，占84.72%；208（类）05（款）01(项）支出2.31万元，占0.95%；208（类）05（款）05(项）支出4.16万元，占1.71%；201（类）11（款）01(项）支出10.92万元，占4.48%；201（类）11（款）02(项）支出3.16万元，占1.30%；221（类）02（款）01(项）支出16.64万元，占6.84%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算比上年增加72.15万元，增加原因是2017年将保民生、保运转资金纳入项目支出预算，2018年纳入基本支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共金平县委宣传部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，中共金平县委宣传部国有资产总额187.33万元，万元，其中：流动资产32.31万元，固定资产143.02万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共金平县委宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算59.92万元，主要用于新华社、红河日报、红河电视台等多彩金平栏目宣传费、《边陲金平》印刷、稿费、办公费等。较2017年预算执行数增加52.95万元，变动主要原因：2017年将报社经费、多彩金平经费、对外宣传经费等经费纳入项目支出预算，本年纳入基本支出预算。

　　（二）项目支出绩效目标

　　中共金平县委宣传部2018年本级二级项目共有0项。其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中中共金平县委宣传部2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理

　　三、基本支出，指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。包括新闻宣传报道、对外宣传、新闻出版、文化产业等项目支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。反映为保障机构运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

　　六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、市内交通费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指政府提供一般公共服务的支出，反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。