2018年度金平县招商局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县招商局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县招商局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县招商局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县招商局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位基本职能主要有：

　　1.及时抓好招商引资目标任务分解落实组织开展。

　　2.负责协调推动挖掘和做好项目的包装工作。

　　3.积极抓好项目推介对接工作。

　　4.了解和掌握县内及周边地区招商引资情况，及时抓好项目协调服务。

　　5.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、经济技术合作等有关工作。

　　6.承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，县招商局设3个内设机构，即：外来投资服务中心、综合科、办公室。

　　（三）主要工作

　　1.抓好省外资金的就位

　　2.抓好新签约项目、新开工项目工作

　　3.重点抓好已核准水电站的恢复建设和铅锌矿、铜矿、铁矿等企业的整合、技改恢复生产工作，加快项目资金就位

　　4.抓好国外资金就位工作，积极引进外资企业

　　二、部门预算编制情况

　　金平县招商局编制2018年部门预算指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。基本原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。编制方法：规范财政预算分配办法，提高预算分配的科学性和透明度，调整优化支出结构，预算采用零基预算的方法编制。总体思路：依据《预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的意见》《地方预决算公开操作规程》《云南省预算公开工作实施细则》《预决算公开工作补充实施细则》等文件政策，深刻领会中央和财政部文件精神，把握好预算公开的政策重点，对公开时限、公开内容、公开细节等认真梳理，根据人大对预算的批复情况，切实加强预算公开工作，切实抓重点、补短板，解决问题，提高水平。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，单位在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制4人,机关工勤1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县招商局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县招商局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县招商局2018年财政拨款收支总预算63.92万元。

　　财政拨款预算总收入为63.92万元，其中：基本支出收入63.92元，占总收入的100%；项目支出收入0万元，占总收入的0%；2018年预算与上年对比有所增加，主要增减变动原因为政策性调资。

　　支出为63.91万元，其中：基本支出63.91万元，占总支出的100%；项目收入支出0万元，占总支出的0%；支出预算与上年对比有所增加，主要增减变动原因为政策性调资。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县招商局2018年一般公共预算财政拨款支出63.91万元，比2017年执行数增加6.06万元，其中基本支出6.06万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为44.71万元，较2017年执行数减少3.14万元，主要是基本支出减少。

　　2.201（类）13（款）08(项）2018年预算数为10万元，较2017年执行数增加0万元。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1.15万元，较2017年执行数减少1.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

　　4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为3.45万元，较2017年执行数增加0.15万元，主要是行政单位医疗支出。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为4.60万元，较2017年执行数增加0.2万元，主要是住房保障支出。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县招商局2018年基本支出63.91万元，财政拨款63.91万元，其中一般公共预算63.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出47.54万元，主要包括：14.04万元基本工资、24.30万元津贴补贴、1.15万元机关事业单位基本养老保险缴费、3.45职工基本医疗保险缴费、4.60住房公积金。

　　商品和服务支出6.38万元，主要包括：2.00万元办公费，4.38万元公务交通补贴。

　　其他支出10.00万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县招商局2018年财政拨款支出总计63.91万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出63.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出47.54万元，商品和服务支出6.38万元，其他支出10.00万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.20万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县招商局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县招商局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2017年预算减少2.50万元，增减变动原因是：根据县车改办车改方案，车辆移交县公务用车保障中心。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县招商局共执行国内公务接待140批次，1425人，接待费开支7.20万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加2.50万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待招商引资来往客商产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县招商局2018年政府性基金预算支出0万元，其中单位基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县招商局2018年收支总预算68.92万元。预算总收入共68.92万元，包括：一般公共预算63.92万元、 上年结转5.00万元；预算支出共68.91万元，包括：一般公共服务支出59.71万元、社会保障和就业支出1.15万元、医疗卫生与计划生育支出3.45万元、住房保障支出4.60万元等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县招商局2018年收入预算63.92万元，其中：201（类）03（款）01(项）收入44.71万元，占70%；201（类）11（款）08(项）收入10.00万元，占16%；208（类）05（款）05(项）收入1.15万元，占2%；210（类）11（款）01(项）收入3.45万元，占5%；221（类）02（款）01(项）收入4.60万元，占7%。收入与上年对比增长10%，主要增减变动原因为政策性调资。

　　九、部门支出预算情况说明

　　金平县招商局2018年部门预算总支出63.91万元。本级财力安排支出 63.91万元，其中，基本支出63.91万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）13（款）08(项）支出10.00万元；

　　208（类）05（款）05(项）支出1.15万元；

　　210（类）11（款）01(项）支出3.45万元；

　　221（类）02（款）01(项）支出4.60万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.因工资制度改革，工资收入有所变动。

　　2.因工资制度改革，增加了行政事业单位养老保险。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位2018年项目支出预算0万元，主要原因为无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县招商局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县招商局国有资产总额16.68万元，其中：流动资产11.28万元，固定资产5.39万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县招商局2018年机关运行经费财政拨款预算2.0万元，主要用于办公费、邮电费等。较2017年预算执行数增加0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县招商务局2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县招商局2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。