2018年度金平县政府办公室部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县政府办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县政府办公室

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.金平县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州人民政府及其部门转由金平县人民政府办理的其他事项。

　　2.负责金平县人民政府会议的准备工作，协助金平县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助金平县人民政府领导组织起草或审核以金平县人民政府、金平县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示金平县人民政府的事项，提出办理意见，报金平县人民政府领导审批。

　　5.根据金平县人民政府领导的指示，对金平县人民政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报金平县人民政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共金平县委、金平县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草金平县人民政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕中共金平县委、金平县人民政府的中心工作和金平县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责金平县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇人民政府和金平县人民政府各部门对金平县人民政府决定事项及金平县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向金平县人民政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由金平县人民政府和金平县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.负责金平县人民政府应急值守工作。协助金平县人民政府领导做好需由金平县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向金平县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实金平县人民政府领导指示。

　　11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给金平县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理县政府领导交办的信访事项。

　　12.负责全县政务信息工作。

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　14.承办金平县人民政府和金平县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县政府办公室设有：综合股、秘书股、信息股、行政股、政务公开股、保卫股、应急办、法制办、打私办。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　2018年金平县政府办公室继续围绕县委、县政府中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断增强“参与政务、管理事务、协调服务”的能力，努力把“服务大局、服务基层、服务群众”三项服务工作提高到一个新的水平。重点做好六个方面的工作。

　　1.强化大局意识，增强工作责任。明确政府办工作是服从和服务于全县经济社会发展建设这一中心，始终把政府办工作放在全县工作大局中去考虑。发挥好承上启下、沟通内外、协调左右的职能作用。从大局出发、以大局为重、为大局服务，真正把服务大局充分体现在以文辅政、综合协调、会务活动、信息调研、督查督办等各项工作中，做到辅政有道、督查有力、服务有方。实现办文高质量、办会高水平、办事高效率的目标。

　　2.立足以文辅政，提高服务水平。一是切实提高办文办会质量。严格办文程序，坚持限时办结制度，进一步规范、及时运转各类公文。严把文件法律、政策、文字、格式、用印、装订关口，不断提高办文质量，做到内容实、质量高、运行快。扎实搞好会前准备、会中服务、会后督办，提高办会质量，确保会议效果。二是更加注重信息调研工作。紧扣政府中心工作和全县发展大局，及时、准确、快捷地反馈项目建设、民生工程、安全稳定等重点工作和阶段性热难点问题方面的信息。积极主动深入到乡镇和县直单位进行调研，撰写调研报告，为领导提供科学决策依据。

　　3.注重综合协调，确保高效运行。突出县政府办桥梁纽带作用，加强与上级单位和业务主管部门联系，增强工作积极主动性。注重乡镇、部门之间的综合协调，确保政令畅通，反馈及时。认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹安排会议活动，确保政务工作规范科学运转。抓好工作人员之间协作配合，确保工作不脱节、不拖延。继续深入推进公务用车制度改革工作，尽快形成高效、实用、有序的公务用车平台管理制度。

　　4.强化督促检查，提升行政效能。进一步完善督查机制，拓宽领域，突出重点，采取专项督查与综合督查、常规督查等方式相结合，对政府年初细化分解的重点工作、重要事项进行定期督查督办；对阶段性重点工作和政府领导交办事项进行跟踪督办；对人大代表建议和政协委员提案办理进行有效督查，并对督办件实行“三定”，即定部门牵头，定人员落实，定时间反馈。确保全县整体工作有效推进。

　　5.加强应急值班，健全应急体系。高度重视应急值班工作，进一步完善应急预案，提高预防和处置突发事件的能力。加强值班和信息报告工作，应急值班要严格落实24小时值班、领导带班等制度；对较大以上突发事件要在第一时间报告，提高信息报告的及时性和准确性。

　　6.加强自身建设，树立良好形象。认真按照县委、县政府的统一部署和要求，继续巩固和深入学习“三严三实”“两学一做”取得的学习成效，扎实开展扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。继续发扬政府办公室多年来艰苦奋斗、团结协作、严谨务实的优良作风。树立优质、科学、高效的服务理念，以“为领导服务要主动多汇报、为机关服务要协调多交流、为基层服务要热情多帮困”为服务准则，不断完善内部管理、改进工作方法、强化自身素质，提升服务民生办实事、服务领导好参谋的能力和水平。

　　金平县政府办编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　（三）编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，财政补助事业单位0个。

　　截止2017年10月统计，部门在职人员编制41人，其中：行政编制33人，事业编制8人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆

第二部分金平县政府办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县政府办公室

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县政府办2018年财政拨款收支总预算734.99万元。

　　财政拨款预算总收入为734.99元，其中：一般公共预算财政收入734.99万元，占总收入的100%；其他收入0万元；2018年收入与上年对比减少243.78万元，减少原因主要是上年预算含综合协调考核目标奖260万元，本年度没有此项预算。

　　财政拨款预算总支出为734.99万元，其中：

　　基本支出734.99万元，占总支出的100%；2018年基本支出预算与上年对比增加311.22万元，增加原因主要是上年项目预算250万元，本年度纳入基本支出预算（保运转）中。

　　（2）项目支出0万元，占总支出的0%；2018年项目支出预算与上年对比减少555万元，减少原因主要是上年预算含综合协调考核目标奖260万元，本年度没有此项预算，其次上年项目预算250万元，本年度纳入基本支出预算（保运转）中。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县政府办2018年一般公共预算财政拨款支出734.99万元，比2017年执行数减少303.36万元，其中基本支出增加122.5万元，增加原因主要是上年项目预算250万元，本年度纳入基本支出预算（保运转）中。

　　项目支出减少425.86万元。本年的无项目支出预算。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为626.52万元，较2017年执行数884.03万元减少257.51万元,主要是2018年办公经费减少。

　　2.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为21.11万元，较2017年执行数25.37减少4.19万元，主要是有一名退休人员死亡。

　　3.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为9.82万元，较2017年执行数22.64减少12.82万元，主要是提高13.5%的改革性补贴和交通补贴不参加核养老保险和职业年金所致。

　　4.208（类）08（款）02（项）2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数0.48增减少0万元，2018年度与2017年度一致。

　　5.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为33.4万元，较2017年执行数0万元减少33.4万元，主要是行政运行医疗支出不在本部门支出。

　　6.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为39.3万元，较2017年执行数0万元增加39.3万元，主要是2017年度公积金支出调整到2010301款中核算收支。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县政府办公室2018年基本支出734.99万元，财政拨款734.99万元，其中一般公共预算734.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出409.17万元，主要包括：409.17万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金）。

　　商品和服务支出300.66万元，主要包括：300.66万元（比如：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴）。

　　对个人和家庭的补助25.16万元，主要包括：25.16万元（比如：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、独子费、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县政府办公室2018年财政拨款支出总计734.99万元。政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出409.17万元，机关商品和服务支出300.66万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭补助支出25.16万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额45.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.7万元，公务接待费支出20.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少79.88万元，减少的主要原因是开展厉行节约，压缩了开支。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年政府办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

　　政府办公室无因公出国（境）费用支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县政府办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费24.7万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况0；运行维护费24.7万元，比2017年预算减少45.43万元，增减变动主要原因分析是开展厉行节约，压缩了开支。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县政府办公室共执行国内公务接待 150批次，750人，接待费开支20.6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少34.45万元，增减变动主要原因分析开展厉行节约，压缩了开支。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县政府办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元，增减变动的主要原因 本单位无此类支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县政府办公室2018年收支总预算734.99万元。预算收入共734.99万元，包括：734.99万元（比如：一般公共预算拨款收入734.99万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元）；预算支出共734.99万元，包括：734.99万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县政府办公室2018年收入预算734.99万元，其中：201（类）03（款）01(项）收入626.52万元，占85.24%；财政拨款收入预算与上年对比增加32.26万元，主要增减变动原因分析是根据县委、县政府和上级调资政策，调整行政人员改革性补贴所致。

　　208（类）05（款）01(项）收入21.11万元，占2.87%；财政拨款收入预算与上年对比增加15.03万元，主要增减变动原因分析是离退休人员生活补助增加。

　　208（类）05（款）05(项）收入9.82万元，占1.34%；财政拨款收入预算与上年对比增加9.82万元，主要增减变动原因分析主要是2017年没有此项预算。

　　208（类）08（款）02(项）收入0.48万元，占0.07%；财政拨款收入预算与上年对比增减变动0万元，2018年和2017年预算一致。

　　210（类）11（款）01(项）收入33.40万元，占4.54%；财政拨款收入预算与上年对比减少2.4万元，主要是行政运行医疗支出减少。

　　210（类）11（款）02(项）收入4.36万元，占0.59%；财政拨款收入预算与上年对比增减变动0万元。

　　221（类）02（款）01(项）收入39.30万元，占5.34%；财政拨款收入预算与上年对比减少2.15万元，主要公积金支出减少

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出734.99万元。本级财力安排支出734.99万元，其中，基本支出734.99万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）01(项）收入626.52万元，208（类）05（款）01(项）收入21.11万元，208（类）05（款）05(项）收入9.82万元，208（类）08（款）02(项）收入0.48万元，210（类）11（款）01(项）收入33.40万元，210（类）11（款）02(项）收入4.36万元，221（类）02（款）01(项）收入39.30万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为626.52万元，较2017年预算数594.26万元，增加32.26万元，主要是根据县委、县政府和上级调资政策，调整行政人员改革性补贴支出增加。

　　2.201（类）03（款）02(项）2018年预算数为0万元，较2017年预算数7万元，减少7万元，主要是此项预算2018年纳入201（类）03（款）01(项）中预算。

　　3.201（类）03（款）99(项）2018年预算数为0万元，较2017年预算数38万元，减少38万元，主要是2018年此项预算取消。

　　4.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为21.11万元，较2017年预算数6.08，增加15.03万元，主要是离退休人员生生活补助增加。

　　5.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为9.82万元，较2017年预算数0，增加9.82万元，主要是2017年无此项预算。

　　6.208（类）08（款）02（项）2018年预算数为0.48万元，较2017年预算数0.48增减少0万元，2018年度与2017年度一致。

　　7.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为33.4万元，较2017年预算数35.8万元减少2.4万元，主要是行政运行医疗支出减少。

　　8.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为39.3万元，较2017年预算数37.15万元增加2.15万元，主要是人员增加。

　　9.229（类）99（款）01(项）2018年预算数为0万元，较2017年预算数260万元，减少260万元，主要是减少综合协调考核目标奖项目预算

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本年度政府办公室无项目预算，2016年度项目预算纳入本年度基本支出预算中。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县政府办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，政府办公室国有资产总额1704.25万元，其中：流动资产721.17万元，固定资产983.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算300.66万元，较2017年预算执行数增加248.55万元，增减变动主要原因：办公费、水电费、邮电费等增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县政府办公室2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0个。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县政府办公室2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　八、政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。