2018年度金平县政务服务管理局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县政务服务管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县政务服务管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县政务服务管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县政务服务管理局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

　　2.公共资源交易中心主要职责主要履行对全县涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购、司法行政机关罚没物品拍卖等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。

　　3.县政务服务中心和投资项目审批中心主要职能职责依法受理、办理本部门按时规定纳入政务服务中心和投资项目审批中心的服务事项，指导申请人填报所需申请材料；依据本部门授权及政务服务操作规范实施政务服务；依据本部门授权，只进行形式要件审查的政务服务事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县政务服务管理局设有：办公室、工程建设交易科、政府采购交易科、土地和矿产资源交易科、产权交易科、政务服务科、督办信息科、投资项目审批中心、县级机关公务用车保障中心、财务科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务继续深入推进行政审批制度改革工作，为继续深化行政审批制度改革，切实推进行政审批网上服务大厅建设和行政审批项目目录管理工作，严格按照省、州要求，加强政务服务中心建设和管理，推进“两集中、两到位”，涉及审批事项和公共服务事项的部门全部按要求进驻实体大厅，一站办结率达到80%以上，事项办结率达到98%以上，加强对入驻人员的管理和考核办法，服务厅无吵架等造成不良影响事件发生，投诉率控制在2%以内。加大“互联网+政务服务”建设力度。按照省州关于“互联网+政务服务”相关文件和会议精神，根据建设目标任务，主动协调各牵头部门，按时间节点完成工作任务。积极探索行政审批服务新机制。按照上级“放管服”有关要求，进一步梳理取消及下放事项，优化审批流程，压缩审批时限，健全完善以领办代办、模拟审批、容缺预审为主要方式的重大项目审批服务机制，积极学习外地行政许可权相对集中的改革经验，探索重点项目审批服务新途径，实现建设项目手续办理“一号申请、一窗受理、一网通办”，打造“低成本、零障碍、高效率”的营商环境。加快建设政务服务网络平台。积极推进行政许可和公共服务事项网上受理、网上办理、网上反馈，加快建设公共资源中介超市系统、电子印章系统、政务服务综合受理系统、政务服务平台公共服务事项网络运行系统、并联审批系统、政务服务平台运维管理系统等六个系统，做到“应上尽上、全程在线”。进一步优化服务事项网上办理流程，完善投资项目在线并联审批功能，推进政务数据共享共用，减少企业和群众的重复申报，缩短办理时限。同时，根据公众办事需求，提供智能化、个性化服务，变被动服务为主动服务，开展预约查询、在线支付、证照快递等服务，让企业和群众得到更加快捷、方便的服务，推动建设更加宽松便捷的营商环境。全力做好“96128”专线管理工作。加强与部门的协调，使“96128”政务服务查询专线作用有效发挥，一次接通率达95%以上，回复率达到100%，满意率达到95%以上，向媒体投诉率为零。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县政务服务管理局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委十届二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构优先、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合新《预算法》的要求，预算要以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测安排要科学合理，数据真实准确。

　　综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大资金整合力度，盘活存量，优化财政资源配置，确保重大项目和民生支出的需求。

　　“三保”优先，确保重点。预算安排优先“保工资、保运转、保民生”，改善民生需求；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配加更加规范透明。

　　（三）编制方法

　　严格按照县财政局2018年度部门预算编制的要求通过财政一体化系统进行部门预算编制。

　　（四）总体思路

　　2018年金平县政务服务管理局预算按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，认真完成了2018年部门预算编报工作，对各项支出的预算能做到准确、实事求是。积极向财政部门争取专项经费，部门专项工作经费得到落实，为全面履行国土资源管理职能提供了经费保障。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制29人，其中：行政编制14人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制84辆，实有车辆67辆。

第二部分金平县政务服务管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县政务服务管理局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县政务服务管理局2018年财政拨款收支总预算373.06万元。

　　财政拨款预算总收入为373.06万元，其中：一般公共服务支出收入341.24万元，占总收入的91%；社会保障与就业支出收入3.98万元，占总收入的1%；医疗卫生与计划生育支出收入11.93万元，占总收入的3%，住房保障支出收入15.91万元，占总收入的5%，与上年对比增加，主要增加变动原因分析，由于工作人员增加，工作涨幅增加。

　　支出为373.06万元，其中：一般公共服务支出341.24万元，占总支出的91%；社会保障与就业支出3.98万元，占总支出的1%，医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占总支出的3%，住房保障支出15.91万元，占总支出的5%；与上年对比增加，主要增加变动原因分析，由于工作人员增加，工作涨幅增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县政务服务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出373.06万元，比2017年执行数增加109.08万元，其中基本支373.06万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为341.24万元，较2017年执行数增加102.03万元，主要是公共资源交易经费、公车改革管理平台车辆运行经费支出增加。

　　2.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为2.93万元，较2017年执行数减少7.67万元，主要是2017年未分开行政单位医疗和事业单位医疗支出。

　　3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为9万元，较2017年执行数增加9万元，主要是无此预算支出。

　　3. 221（类）02（款）01项）2018年预算数为15.91万元，较2017年执行数增加1.76万元，主要是在职人员增加支出。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县政务服务管理局2018年基本支出373.06万元，财政拨款373.06万元，其中一般公共预算341.24万元，社会保障和就业支出3.98万元，医疗卫生与计划生育支出11.93万元，住房保障支出15.91万元，明细如下：

　　工资福利支出154.26万元，主要包括：154.26万元（比如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。）

　　商品和服务支出188.68万元，主要包括：188.68万元（比如：办公费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0.12万元，主要包括：0.12万元（比如：其他对个人和家庭的补助。）

　　资本性支出30.00万元，主要包括：30.00万元（比如：办公设备购置。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县政务服务管理局2018年财政拨款支出总计373.06万元。

　　政府预算支出373.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出154.26万元，机关商品和服务支出188.68万元，机关资本性支出30.00万元，对个人和家庭的补助0.12万元。

　　部门预算支出373.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出154.26万元，商品和服务支出188.68万元，对个人和家庭的补助0.12万元，机关资本性支出30.00万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额155.02万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出150.00万元，公务接待费支出5.02万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加146.32万元，增加的主要原因是：县级机关公务用车保障中心公务用车运行费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县政务服务管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年持平。增减变动主要原因分析（无）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县政务服务管理局无购置公务用车，年末公务用车保有量84辆，公务用车购置及运行维护费150万元。其中：无购置费0万元，比2017年预算无增加0万元，具体购置车辆原因（无）；运行维护费150.00万元，比上年预算增加147.50万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障公务用车保障中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县政务服务管理局共执行国内公务接待75批次，841人，接待费开支5.02万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少1.18万元，减少变动主要原因分析，主要用于接待政务局各科室相关业务（范围）产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县政务服务管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县政务服务管理局2018年收支总预算373.06万元。预算收入共373.06万元，包括： 373.06万元（比如：一般公共预算拨款收入。）；预算支出共373.06万元，包括： 373.06万元（比如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县政务服务管理局2018年收入预算373.06万元，其中：201（类）03（款）01(项）收入341.24万元，占91%；208（类）05（款）05(项）收入3.98万元，占1%；210（类）11（款）01(项）收入2.93万元，占0.4%；210（类）11（款）02(项）收入9万元，占2.4%；221（类）02（款）01(项）收入15.91万元，占4.3%；2018年与上年对比增加109.08万元，主要增加变动原因县级机关公务用车保障中心公务用运行费增加、在职人员增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出373.06万元。本级财力安排支出 373.06万元，其中，基本支出373.06万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）01(项）支出341.24万元；208（类）05（款）05(项）支出3.98万元；210（类）11（款）01(项）支出2.93万元；210（类）11（款）01(项）支出9万元；221（类）02（款）01(项）支出15.91万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.县级机关公务用车保障中心公务用运行费增加

　　2.在职人员增加

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年本单位无此内容。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量0件（批），金额0万元，政府采购方式：无，无资金来源。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县政务服务管理局2018年政府购买服务项目，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0件（次），金额0万元,购买方式：无，承接主体：无，无资金来源。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，政务国有资产总额228.98万元，其中：流动资产148.86万元，固定资产79.42万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　政务2018年机关运行经费财政拨款预算157.2万元，主要用于购买办公用品及耗材。较2017年预算执行数增加93.6万元，增减变动主要原因：县级机关公务用车保障中心公务用车运行费增加、在职人员增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　政务局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无此项内容。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　政务局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无此项内容。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、上年结转：为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年：为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　八、“三公”经费：指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：指保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　十一、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　十二、政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。