2018年度中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室主要职能是通过研究党史，资政育人，服务现实。 按规定负责全县党史征集 编撰工作 宣传党史重要事件和人物 开展党史遗址的保护及开发利用工作其主要职责：

　　一是贯彻落实中央、省州和县委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作。二是承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写中共金平地方史和重要人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑出版党史书刊。三是开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务；对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定。四是指导重要党史事件、重要党史人物的宣传。五是对有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报。六是处理有关党史的来信来访。七是为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据，提出意见和建设。八是组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动。九是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室设有：1.办公室2.征研宣教科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　根据《中共云南省委办公室印发〈关于加强地方党史工作实施意见〉的通知》（云办发〔2017〕48号）文件精神，结合我县实际起草《关于加强地方党史工作实施意见》，认真抓好以下工作：

　　一是做好史书编纂。继续以编写正本（第二卷）为主导，推进各项工作的有序开展，争取正本（第二卷）送审；按时出版发行《中共金平县委执政纪要》。

　　二是做好做活资料的收集整理。收集整理《刘明同志回忆录》、《金平革命历史故事》等。

　　三是加大党史学习宣传教育。加强与相关部门联系，围绕重要时间节点和重大活动积极开展党史学习宣传教育。

　　四是做好党政数据库材料的收集整理上报工作。

　　五是加大对革命遗址、抗战遗址和剿匪遗址保护和利用。

　　六是继续开展好“两学一做”学习教育。

　　七是认真开展好“挂包帮、转走访”工作。

　　部门预算编制情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。基本原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。编制方法：规范财政预算分配办法，提高预算分配的科学性和透明度，调整优化支出结构，预算采用零基预算的方法编制。总体思路：规范预算管理运作程序，强化预算监督，真正把部门预算、零基预算、综合财政预算、早编细编预算落到实处，建立预算管理新体系，实现预算管理公平、透明、健全、稳固、规范、高效，切实增强预算宏观调控能力，优化财力资源配置，提高资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员党史研究室

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年财政拨款收支总预算94.42万元。

　　财政拨款预算总收入为94.42万元，其中：一般公共预算财政拨款（本级财力）收入94.42万元，占总收入的100%，与上年收入86.88万元对比增加7.54万元，主要增加变动原因：增加在职人员工资总额。

　　支出为94.41万元，其中：一般公共服务支出82.95万元，占总支出的88%；与上年77万对比增加5.95万元，主要增减变动原因：增加在职人员工资总额。社会保障与就业2.07万元，占总支出的2%；与上年0.34万元对比增加1.73，主要增减变动原因：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出4.41万元，占总支出的5%；与上年4.14万元对比增加0.27万元，主要增减变动原因：增加医疗支出。住房保障支出4.98万元，占总支出的5%；与上年4.7万对比增加0.28万元，主要增减变动原因：增加住房公积金。

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年财政拨款收入数94.42万元，支出数94.41万元（附表3和附表4上支出总数为94.41万元，因填报预算系统时计数单位为元，系统自动导出表格时四舍五入压缩为万元，因此和表1收入总数94.42万元有0.01万元的误差）。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年一般公共预算财政拨款支出94.41万元，比2017年执行数86.88万元增加7.53万元，其中基本支94.41万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为82.95万元，较2017年执行数77.7万元增加5.25万元，主要是行政运行人员工资额度支出增加。

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为2.07万元，较2017年执行数0.34万元增加1.73万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为4.41万元，较2017年执行数4.14万元增加0.27万元，主要是医疗支出增加。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为4.98万元，较2017年执行数4.7万元增加0.28万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年基本支出94.41万元，财政拨款94.41万元，其中一般公共预算94.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出52.17万元，主要包括：基本工资支出16.28万元、津贴补贴支出25.25万元、奖金支出0万元、其他社会保障缴费支出0万元、伙食补助费支出0万元、绩效工资支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.25万元、职业年金缴费支出0万元、职工基本医疗保险缴费支出4.41万元、公务员医疗补助缴费支出0万元、其他社会保障缴费支出0万元、住房公积金支出4.98万元、医疗费支出0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出41.42万元，主要包括：办公费支出37.04万元、印刷费支出0万元、咨询费支出0万元、手续费支出0万元、水费支出0万元、电费支出0万元、邮电费支出0万元、取暖费支出0万元、物业管理费支出0万元、差旅费支出0万元、因公出国（境）费支出0万元、维修（护）费支出0万元、租赁费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元、公务接待费支出0万元、专用材料费支出0万元、被装购置费支出0万元、专用燃料费支出0万元、劳务费支出0万元、委托业务费支出0万元、工会经费支出0万元、福利费支出0万元、公务用车运行维护费支出0万元、其他交通费用支出4.38万元、税金及附加费用支出0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助0.82万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0.78万元、退职（役）费支出0万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出0万元、救济费支出0万元、医疗费补助支出0万元、助学金支出0万元、奖励金支出0万元、个人农业生产补贴支出0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年财政拨款支出总计94.41万元。

　　政府预算支出94.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出52.17万元，机关商品和服务支出41.42万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助0.82万元，

　　部门预算支出94.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出52.17万元，商品和服务支出41.42万元，对个人和家庭的补助0.82万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.7万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数7万元减少4.3万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算0万元。无增减。增减变动主要原因：党史研究室两年无人员因公出国，具体出国开支及开展工作情况：无。党史研究室没有此项工作。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算0万元，具体购置车辆原因、情况：因为公务用车改革党史研究室没有保留车辆，不产生该项费用；运行维护费0万元，比2017年预算0万元，无变动。增减变动主要原因分析，主要用于保障党史研究室工作产生的公务用车燃料费0万元、维修费0万元、过路过桥费0万元、保险费0万元等支出。因为公务用车改革党史研究室没有保留车辆，不产生该项费用。

　　（三）公务接待费

　　2018年中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室共执行国内公务接待40批次，70人，接待费开支2.7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算7万元减少4.3万元，减少变动主要原因分析：厉行节约、减少开支。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年收支总预算94.42万元。预算收入共94.42万元，包括一般公共预算拨款收入94.42万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共94.41万元，包括：一般公共服务支出82.95万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、住房保障支出4.98万元、社会保障和就业支出2.07万元、医疗卫生与计划生育支出4.41万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年收入预算94.42万元，其中：

　　201（类）31（款）01(项）收入82.95万元，占88%；与2017年执行数77.7万元增加5.25万元，主要是行政运行人员工资额度支出增加。

　　208（类）05（款）01(项）收入2.07万元，占2%；与2017年执行数0.34万元增加1.73万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　210（类）11（款）01(项）收入4.41万元，占5%；与2017年执行数4.14万元增加0.27万元，主要是医疗支出增加。

　　221（类）02（款）01(项）收入4.98万元，占5%；与2017年执行数4.7万元增加0.28万元，主要是住房公积金支出增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年部门预算总支出94.41万元。本级财力安排支出 94.41万元，其中，基本支出94.41万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）31（款）01(项）支出82.95万元；208（类）05（款）01(项）支出2.07万元；210（类）11（款）01(项）支出4.41万元；221类）02（款）01(项）支出4.98万元

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.行政运行人员工资额度支出增加；

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

　　3.医疗支出增加；

　　4.住房公积金支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年没有项目支出，归为一般公共预算商品服务支出中办公费支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为0；2018年党史研究室没有预算政府采购项目。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为0万元；2018年党史研究室没有预算政府购买服务项目。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室国有资产总额73.51万元，其中：流动资产0万元，固定资产73.51万元，其中：房屋构筑物58.11万元，其他固定资产：15.4万元。对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年机关运行经费财政拨款预算37.04万元，主要用于办公费37.04万元。较2017年预算执行数2万元增加35.04万元，增减变动主要原因：2018年党史研究室没有项目支出，归为一般公共预算商品服务支出中办公费支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年县本级二级项目共有0项，其中：无项目，无指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2018年县对下二级项目共有0项，其中：无项目，无指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我室各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我室各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年，为我室各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我室各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　八、三公"经费，指我室各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

　　九、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

　　十、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：保障我室各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。