2018年度金平县沙依坡乡人民政府部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县沙依坡乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县沙依坡乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县沙依坡乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县沙依坡乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县沙依坡乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等15个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）主要工作

　　2018年是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的攻关之年，是实施“十三五”规划的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省委十届四次全会、州委八届三次全会、县委十二届三次全会和乡党委九届三次会议精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，深入践行五大发展理念，紧紧抓住国家实施“创新驱动发展”、“乡村振兴”、“区域协调发展”等战略机遇，深入落实州委“13611”工作思路和县委、县政府的决策部署，主动适应新时代，准确把握乡情、村情、民情，全力抓好脱贫攻坚、基础设施、产业培植、民生保障、环境提升等重点工作，统筹推进全乡各项事业进程，确保全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定、人民生活美好。

　　2018年全乡经济社会发展总体目标：实现地区生产总值增长15%；农村常住居民人均可支配收入增长15%以上；固定资产投资增长15%；粮食总产量增长9%；社会消费品零售总额增长12%。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：2018年部门预算总收入780.28万元，资金来源为财政拨款，无其他资金收入。2018年部门预算总支出780.28万元，全部用于基本支出。按支出功能科目分类，支出分别为“工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助”。其中工资福利支出主要反映单位职工工资及住房公积金支出，商品和服务支出主要反应正常工作所需公务费支出，对个人和家庭的补助主要反应机关事业单位离退休死亡的遗属补助支出。沙依坡乡部门编制2018年部门预算以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制62人，其中：行政编制22人，事业编制40人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分金平县沙依坡乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县沙依坡乡人民政府

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年财政拨款收支总预算780.28万元。

　　财政拨款预算总收入为780.28万元，其中：一般公共预算收入780.28万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比增加85.43万元，主要增加变动原因为职工工资福利增加；脱贫攻坚任务重，由此增加了机关办公经费。

　　支出为780.28万元，其中：一般公共服务支出406.02万元，占总支出的52.04%；文化体育与传媒支出6.78万元，占总支出的0.87%；社会保障与就业支出72.42万元，占总支出的9.28%；医疗卫生与计划生育支出54.77万元，占总支出的7.02%；农林水支出161.91万元，占总支出的20.75%；资源勘探信息等支出7.31万元，占总支出的0.94%；国土海洋气象等支出20.97万元，占总支出的2.68%；住房保障支出50.1万元，占总支出的6.42%；2018年支出与上年对比增加85.43，主要增加变动原因为职工工资福利增加；脱贫攻坚任务重，由此增加了机关办公经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出780.28万元，比2017年执行数增加1850.64万元，其中基本支780.28万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项），2018年预算数为11.72万元，较2017年执行数增加1.25万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加，机关运行经费增加。

　　2.201（类）03（款）01(项），2018年预算数为221.03万元，较2017年执行数减少111.14万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加，机关运行经费减少。

　　3. 201（类）06（款）01(项），2018年预算数为18.43万元，较2017年执行数增加0.83万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加。

　　4.201（类）10（款）01(项），2018年预算数为27.3万元，较2017年执行数增1.38万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加。

　　5.201（类）11（款）01(项），2018年预算数为1万元，较2017年执行数减少2.1万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加，机关运行经费增加。

　　6.207（类）04（款）04(项），2018年预算数为6.78万元，较2017年执行数增加4.98万元，主要是2018年预算机关职工人员增加，工资增加。

　　7.201（类）29（款）01(项），2018年预算数为11.97万元，较2017年执行数增加1.06万元，主要是2018年预算机关职工工资增加。

　　8.201（类）31（款）01(项），2018年预算数为85.18万元，较2017年执行数增加38.24万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加，机关运行经费增加。

　　9.201（类）32（款）01(项），2018年预算数为19.48万元，较2017年执行数增0.78万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加。

　　10.201（类）33（款）01(项），2018年预算数为9.9万元，较2017年执行数增加1.26万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加。

　　11.208（类）01（款）09(项），2018年预算数为41.23万元，较2017年执行数增加7.66万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加。

　　12.208（类）05（款）01(项），2018年预算数为3.56万元，较2017年执行数增加1.23万元，主要是2018年预算退休费增加。

　　13.208（类）05（款）02(项），2018年预算数为0.71万元，较2017年执行数增加0.33万元，主要是2018年预算退休费增加。

　　14.208（类）05（款）05(项），2018年预算数为12.52万元，较2017年执行数减少17.22万元，主要2018年预算减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　15.208（类）08（款）04(项），2018年预算数为14.39万元，较2017年执行数减少0.49万元，主要是2018年预算机关职工工资支出减少。

　　16.210（类）01（款）01(项），2018年预算数为10.63万元，较2017年执行数增加0.18万元，主要是2018年预算机关职工工资支出增加。

　　17.210（类）11（款）01(项），2018年预算数为19.05万元，较2017年执行数增加0万元，主要是2017年无该款项财政拨款收入。

　　18.210（类）11（款）02(项），2018年预算数为21.72万元，较2017年执行数增加0万元，主要是2017年无该款项财政拨款收入。

　　19.213（类）01（款）04(项），2018年预算数为97.72万元，较2017年执行数减少1.43万元，主要是2018年预算事业机关职工工资支出减少。

　　20.213（类）02（款）04(项），2018年预算数为28.56万元，较2017年执行数减少3.93万元，主要是2018年预算事业机关职工工资支出减少。

　　21.213（类）03（款）17(项），2018年预算数为35.63万元，较2017年执行数减少0.78万元，主要是2018年预算事业机关职工工资支出减少。

　　22.215（类）06（款）01(项），2018年预算数为7.31万元，较2017年执行数减少5.91万元，主要是2018年预算事业机关职工工资支出减少。

　　23.220（类）01（款）01(项），2018年预算数为20.97万元，较2017年执行数减少5.13万元，主要是2018年预算事业机关职工工资支出减少。

　　24.221（类）02（款）01(项），2018年预算数为50.1万元，较2017年执行数减少0万元，主要是2017年无该款项财政拨款收入。

　　25.210（类）07（款）16(项），2018年预算数为3.36万元，较2017年执行数减少2.39万元主要是2018年预算事业机关职工工资支出减少。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年基本支出780.27万元，财政拨款780.27万元，其中一般公共预算780.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出669.29万元，主要包括：669.29万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出103.82万元，主要包括：103.82万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助7.17万元，主要包括：7.17万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年财政拨款支出总计780.27万元。

　　政府预算支出780.27万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出669.29万元，机关商品和服务支出103.82万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助7.17万元。

　　部门预算支出780.28万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出669.29万元，商品和服务支出103.82万元，对个人和家庭的补助7.17万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额19.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，公务接待费支出12.8万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加4.3万元，增加的主要原因是：脱贫攻坚任务重，由此产生的公务接待费，公车运行费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年沙依坡乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县沙依坡乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费6.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费6.5万元，比2017年预算减少4万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障2018（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县沙依坡乡人民政府共执行国内公务接待178批次，2621人，接待费开支12.8万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加8.3万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待脱贫攻坚各种会议、考核、检查、录入扶贫系统等接待人员餐费（范围），住宿费产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县沙依坡乡人民政府2018年收支总预算780.28万元。预算收入共780.28万元，包括：780.28万元（比如：一般公共预算拨款收入 、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共780.28万元，包括： 780.28万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年收入预算780.25万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入11.72万元，占1.5%；201（类）03（款）01(项）收入221.03万元，占28.33%；201（类）06（款）01(项）收入18.43万元，占2.36%；201（类）10（款）01(项）收入27.3万元，占3.5%；201（类）11（款）01(项）收入1万元，占0.13%；201（类）29（款）01(项）收入11.97万元，占1.53%；201（类）31（款）01(项）收入85.18万元，占10.92%；201（类）32（款）01(项）收入19.48万元，占2.5%；201（类）33（款）01(项）收入6.78万元，占0.87%；208（类）01（款）09(项）收入41.23万元，占5.28%；208（类）05（款）01(项）收入3.56万元，占0.46%；208（类）05（款）02(项）收入0.71万元，占0.09%；208（类）05（款）05(项）收入12.52万元，占1.6%；208（类）08（款）04(项）收入14.39万元，占1.84%；210（类）01（款）01(项）收入10.63万元，占1.36%；210（类）07（款）16(项）收入3.36万元，占0.43%；210（类）11（款）01(项）收入19.05万元，占2.44%；210（类）11（款）02(项）收入21.72万元，占2.78%；213（类）01（款）04(项）收入97.72万元，占12.52%；213（类）02（款）04(项）收入28.56万元，占3.66%；213（类）03（款）17(项）收入35.63万元，占4.57%；215（类）06（款）01(项）收入7.31万元，占0.94%；220（类）01（款）01(项）收入20.97万元，占2.69%；221（类）02（款）01(项）收入50.1万元，占6.42%；2018年收入预算与上年对比增加85.4万元，主要增加变动原因为2018年预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算增加机关职工工资，预算增加机关运行经费。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出780.25万元。本级财力安排支出 780.25万元，其中，基本支出780.25万元，项目支出0万元。

　　部门支出按功能科目分类情况：

　　201（类）01（款）01(项）支出11.72万元；201（类）03（款）01(项）支出221.03万元；201（类）06（款）01(项）支出18.43万元；201（类）10（款）01(项）支出27.3万元；201（类）11（款）01(项）支出1万元；201（类）29（款）01(项）支出11.97万元；201（类）31（款）01(项）支出85.18万元；201（类）32（款）01(项）支出19.48万元；201（类）33（款）01(项）支出6.78万元；208（类）01（款）09(项）支出41.23万元；208（类）05（款）01(项）支出3.56万元；208（类）05（款）02(项）支出0.71万元；208（类）05（款）05(项）支出12.52万元；208（类）08（款）04(项）支出14.39万元；210（类）01（款）01(项）支出10.63万元，占1.36%；210（类）07（款）16(项）支出3.36万元；210（类）11（款）01(项）支出19.05万元；210（类）11（款）02(项）支出21.72万元；213（类）01（款）04(项）支出97.72万元；213（类）02（款）04(项）支出28.56万元；213（类）03（款）17(项）支出35.63万元；215（类）06（款）01(项）支出7.31万元；220（类）01（款）01(项）支出20.97万元；221（类）02（款）01(项）支出50.1万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　由于人员增加，导致工资支出增加;脱贫攻坚力度加大，上级加强对基层建设，工作经费增加故2018年预算增加机关运行经费。2018年预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县沙依坡乡人民政府国有资产总额4528.976524万元，其中：流动资产4150.358624万元，固定资产377.9092万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.1807万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算103.82万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。较2017年预算执行数增加35.24万元，增加变动主要原因：脱贫攻坚任务重，由此产生的公务接待费，公车运行维护费等增加，物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

　　（二）项目支出绩效目标

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县沙依坡乡人民政府2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。