2018年度金平苗族瑶族傣族自治县总工会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县总工会

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县总工会作为社会团体机关，其基本职能是：代表和维护职工合法权益。

　　（二）机构设置情况

　　金平县总工会设有：内设两室四部，综合事务办公室、经审委员会办公室、组织民管部、财务女工部、劳动和经济工作部、宣传教育网络部。总工会领导下设独立事业机构职工服务中心。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是代表和维护职工合法权益，做好困难职工的帮扶工作。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县总工会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平苗族瑶族傣族自治县总工会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平苗族瑶族傣族自治县总工会

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年财政拨款收支总预算76.48万元。

　　财政拨款预算总收入为76.48万元，其中：一般公共预算收入76.48万元，占总收入的100%（本级财力收入76.48万元，占总收入的100%）；2018年预算收入与上年对比减少2.54，主要增减变动原因分析2018年无上年结转。

　　支出为76.48万元，其中：一般公共服务支出60.54万元，占总支出的79%；社会保障与就业支出4.92万元，占总支出的6%；医疗卫生与计划生育支出6.32万元，占总支出的8%；住房保障支出4.7万元，占总支出的6%；2018年预算与上年对比21.59，主要增减变动原因分析2018年上年无结转、其他支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年一般公共预算财政拨款支出76.48万元，比2017年执行数减少21.59万元，其中基本支60.54万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.301（类）工资福利支出2018年预算数为51.34万元，较2017年执行数增加4.72万元，主要是工资福利支出增加社会保障缴费和住房公积金。

　　2.302（类）商品和服务支出2018年预算数为11.58万元，较2017年执行数增加4.18万元，主要是办公经费支出增加。

　　3.303（类）对个人和家庭的补助2018年预算数为13.56万元，较2017年执行数减少11.44万元，主要是减少住房公积金支出、医疗费支出、自治州津贴支出。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年基本支出76.48万元，财政拨款76.48万元，其中一般公共预算76.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出51.34万元，主要包括：基本工资14.58万元、津贴补贴24.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.17万元、职工基本医疗保险缴费6.32万元、住房公积金4.70万元。

　　商品和服务支出11.58万元，主要包括：办公费7.20万元、其他交通费用4.38万元

　　对个人和家庭的补助13.56万元，主要包括：退休费3.54万元、其他对个人和家庭的补助10.02万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年财政拨款支出总计76.48万元。

　　政府预算支出76.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出51.34万元，机关商品和服务支出11.58万元，机关资本性支出13.56万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出76.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出51.34万元，商品和服务支出11.58万元，对个人和家庭的补助13.56万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少1万元，增加/减少的主要原因是：公车改革。具体情况如下：金平县总工会原有车辆编制一台，2017年车改车交政府公共平台。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平苗族瑶族傣族自治县总工会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平苗族瑶族傣族自治县总工会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费:0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障工会工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平苗族瑶族傣族自治县总工会共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算无变化，增减变动主要原因分析，主要未发生接待未产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年政府性基金预算支出0万元，其中政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年收支总预算76.48万元。预算收入共76.48万元，包括：一般公共预算拨款收入76.48万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共76.48万元，包括：一般公共服务支出60.54万元；社会保障与就业支出4.92万元；医疗卫生与计划生育支出6.32万元；住房保障支出4.7万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年收入预算76.48万元，其中：201（类）一般公共预算收入60.54万元，占总支出的79%，社会保障与就业支出4.92万元，占总支出的6%；医疗卫生与计划生育支出6.32万元，占总支出的8%；住房保障支出4.7万元，占总支出的6%；2018年预算与上年对比21.59，主要增减变动原因分析2018年上年无结转、其他支出。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年金平苗族瑶族傣族自治县总工会预算总支出 76.48万元。本级财力安排支出 76.48万元，其中，基本支出76.48万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　301工资福利支出51.34万元，主要包括：01基本工资14.58万元、02津贴补贴24.56万元、08机关事业单位基本养老保险缴费1.17万元、10职工基本医疗保险缴费6.32万元、13住房公积金4.70万元。

　　302商品和服务支出11.58万元，主要包括：01办公费7.20万元、39其他交通费用4.38万元

　　303对个人和家庭的补助13.56万元，主要包括：02退休费3.54万元、99其他对个人和家庭的补助10.02万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.主要是工资福利支出增加社会保障缴费和住房公积金。

　　2.主要是办公经费支出增加。

　　3.主要是减少住房公积金支出、医疗费支出、自治州津贴支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县总工会国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算60.54万元，主要用于行政运行。较2017年预算执行数减少25万元，增减变动主要原因：一般公共服务支出减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出，主要是退休人员工资支出。

　　三、医疗卫生和计划生育支出，主要是按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　四、一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　五、住房保障支出，主要是按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　六、基本支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　七、项目支出，指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　八、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　九、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十、“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。