2018年度金平县铜厂乡人民政府部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县铜厂乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县铜厂乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县铜厂乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县铜厂乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　我乡共有党委、政府、人大等13个机构，其中独立核算的机构有2个，为乡人民政府和农业事业机构。根据此次决算报表的编报要求，我乡编报的机构数共有2个，为乡人民政府和农业事业机构。编报报表类型为：乡汇总录入表。根据填报要求，独立报送乡汇总录入报表的单位共1个，为乡人民政府。

　　（三）主要工作

　　2018年是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的攻关之年，是实施“十三五”规划的重要一年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议和省委十届四次全会、州委八届三次全会、县委十二届三次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，深入践行五大发展理念，紧紧抓住国家实施“创新驱动发展”、“乡村振兴”、“区域协调发展”等战略机遇，深入落实州委“13611”工作思路和县委的决策部署，全力抓好脱贫攻坚、改革开放、基础设施、产业培植、民生保障、环境提升等重点工作，确保全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　2018年工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神，深入落实省、州、县委全会及经济工作会议精神，主动适应特色社会主义新时代，以“干在实处、走在前列、勇立潮头”为工作取向，以人民群众对美好生活的向往为目标，以提高经济发展质量和效益为中心，以重点项目建设为抓手，突出培植特色农业，实施项目带动战略，做好脱贫攻坚、南部山区综合开发和乡村振兴战略三篇文章，统筹推动社会事业和谐发展，经济跨越发展，社会和谐稳定。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：金平县铜厂乡部门编制2018年部门预算以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求续推进预算管理制度改革和创新。引入新公共管理理念，建立“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式，提高财政资源配置效率和资金使用效益，提升政府公共服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和财政部门监督管理职责，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平；坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，在职人员编制68人，其中：行政编制26人，事业编制42人。在职实有54人，其中：财政全供养54，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆7辆。

第二部分金平县铜厂乡人民政府

　2018年部门预算表

　（附件14张表）

第三部分金平县铜厂乡人民政府

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县铜厂乡人民政府办2018年财政拨款收支总预算827.90万元。

　　财政拨款预算总收入为827.90万元，其中：财政拨款收入827.90万元，占总收入的100%；财政拨款收入与上年727.26万元增加100.64万元，主要增减变动原因为2018年人员增资、办公经费增加。

　　支出为827.90万元，其中：一般公共服务支出466.76万元，占总收入的56.38%；文化体育与传媒支出20.51万元，占总收入的2.48%；社会保障和就业支出72.89万元，占总收入的8.80%；医疗卫生与计划生育支出60.5万元，占总收入的7.30%；农林水支出129.75万元，占总收入的15.67%；国土海洋气象等支出26.69万元，占总收入的3.22%；住房保障支出50.8万元，占总收入的6.14%；财政拨款预算总支出与上年727.26万元对比，增长100.64万元，增长13.84%，主要增减变动原因为人员增加，工资增加，加之村委会脱贫攻坚项目经费增多，各村委会基础设施建设项目增加，上级拨款增加，收入增多，支出也相应增多。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县铜厂乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出827.90万元，比2017年执行数增加802.34万元，其中基本支907.02万元，项目支出723.22万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为11.66万元，较2017年执行数增1.69万元，主要是人员增资。

　　2.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为259.62万元，较2017年执行数减189.96万元，主要是人员工资和脱贫攻坚经费支出增减。

　　3.201（类）06（款）01(项）2018年预算数为17.85万元，较2017年执行数增7.5万元，主要是人员增资，新录入人员。

　　4.201（类）11（款）01(项）2018年预算数为20.83万元，较2017年执行数减少0.7万元，主要是人员工资支出减少。

　　5.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为11.54万元，较2017年执行数增加0.73万元，主要是人员工资支出增加。

　　6.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为145.26万元，较2017年执行数增28.24万元，主要是人员工资和脱贫攻坚经费支出增加。

　　7.207（类）04（款）04(项）2018年预算数为20.51万元，较2017年执行数增加7.64万元，主要是人员增资，新录入人员。

　　8.208（类）01（款）09(项）2018年预算数为34.73万元，较2017年执行数减少0.11万元，主要是人员工资支出减少。

　　9.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为8万元，较2017年执行数增加2.54万元，主要是人员工资支出增加。

　　10.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为3.02万元，较2017年执行数增1.22万元，主要是人员工资支出增加。

　　11.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.7万元，较2017年执行数减少13.92万元，主要是今年更新核算，人员变动。

　　12.208（类）08（款）02(项）2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数增加0.48万元，主要是今年新增预算。

　　13.208（类）08（款）04(项）2018年预算数为13.95万元，较2017年执行数减少0.42万元，主要是调整津贴补贴。

　　14.210（类）01（款）01(项）2018年预算数为10.53万元，较2017年执行数增0.22万元，主要是人员工资支出增加。

　　15.210（类）07（款）16(项）2018年预算数为4.32万元，较2017年执行数减少0.99万元，主要是人员工资支出减少。

　　16.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为24.52万元，较2017年执行数增加24.52万元，主要是今年新增预算。

　　17.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为21.13万元，较2017年执行数增加21.13万元，主要是今年新增预算。

　　18.213（类）01（款）04(项）2018年预算数为77.31万元，较2017年执行数减少0.46万元，主要是人员工资支出减少。

　　19.213（类）02（款）04(项）2018年预算数为38.94万元，较2017年执行数减少0.43万元，主要是人员工资支出减少。

　　20.213（类）03（款）17(项）2018年预算数为13.5万元，较2017年执行数减少0.22万元，主要是人员工资支出减少。

　　21.215（类）06（款）01(项）2018年预算数为7.11万元，较2017年执行数减0.71万元，主要是人员工资支出增减。

　　22.220（类）01（款）01(项）2018年预算数为26.69万元，较2017年执行数减7.32万元，主要是人员增加。

　　22.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为50.80万元，较2017年执行数增50.80万元，主要是调整录入科目。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县铜厂乡人民政府2018年基本支出827.91万元，财政拨款827.91万元，其中一般公共预算827.91万元，明细如下：

　　工资福利支出699.44万元，主要包括：699.44万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出109.28万元，主要包括：109.28万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助19.18万元，主要包括：19.18万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县铜厂乡人民政府2018年财政拨款支出总计827.91万元。

　　政府预算支出827.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出627.05万元，机关商品和服务支出105.64万元，对事业单位经常性补助76.03万元，对个人和家庭的补助支出19.18万元。

　　部门预算支出827.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出699.44万元，商品和服务支出109.28万元，对个人和家庭的补助19.18万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县铜厂乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加5.8万元，增加的主要原因是：脱贫攻坚力度加大，上级加强对基层建设，项目增加，上级对我乡的指导、检查工作次数增加，所以接待费用增加，派车次数增加，“三公”经费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县铜厂乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县铜厂乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费13.16万元。其中：运行维护费13.16万元，比2017年预算增加4.06万元，增减变动主要原因分析：主要用于保障脱贫攻坚工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县铜厂乡人民政府共执行国内公务接待104批次，518人，接待费开支3.07万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1.97万元，增减变动主要原因是贫攻坚力度加大，上级加强对基层建设，项目增加，上级对我乡的指导、检查工作次数增加，所以接待费用增加。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县铜厂乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县铜厂乡人民政府2018年收支总预算827.9万元。预算收入共827.9元；预算支出共827.9万元，包括： 一般公共服务支出466.76万元；文化体育与传媒支出20.51万元；社会保障和就业支出72.89万元；医疗卫生与计划生育支出60.5万元；农林水支出129.75万元；国土海洋气象等支出26.69万元；住房保障支出50.8万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县铜厂乡人民政府2018年收入预算827.89万元，其中：201（类）01（款）01(项）收入11.66元，占1.41%；201（类）03款）01(项）收入259.62万元，占31.36%；201（类）06（款）01(项）收入17.85万元，占2.16%；201（类）11（款）01(项）收入20.83万元，占2.52%；201（类）29（款）01(项）收入11.54万元，占1.39%；201（类）31（款）01(项）收入145.26万元，占17.55%；207（类）04（款）04(项）收入20.51万元，占2.48%；208（类）01（款）09(项）收入34.73万元，占4.20%；208（类）05（款）01(项）收入8万元，占0.97%；208（类）05（款）02(项）收入3.02万元，占0.36%；208（类）05（款）05(项）收入12.7万元，占1.53%；208（类）08（款）02(项）收入0.48万元，占0.06%；208（类）08（款）04(项）收入13.95万元，占1.69%；210（类）01（款）01(项）收入10.53万元，占1.27%；210（类）07（款）16(项）收入4.32万元，占0.52%；210（类）07（款）16(项）收入2.4万元，占0.34%；210（类）11（款）01(项）收入24.52万元，占2.96%；210（类）11（款）02(项）收入21.13万元，占2.55%；213（类）01（款）04(项）收入77.31万元，占9.34%；213（类）02（款）04(项）收入38.94万元，占4.70%；213（类）03（款）17(项）收入13.5万元，占1.63%；220（类）01（款）01(项）收入26.69万元，占3.22%；221（类）02（款）01(项）收入50.80万元，占6.14%。与上年对比总收入增加，主要原因是人员增资，办公经费增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出827.89万元。本级财力安排支出 827.89万元，其中，基本支出827.89万元，项目支出0万元。

　　部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）01（款）01(项）支出11.66元，201（类）03款）01(项）支出259.62万元；201（类）06（款）01(项）支出17.85万元；201（类）11（款）01(项）支出20.83万元；201（类）29（款）01(项）支出11.54万元；201（类）31（款）01(项）支出145.26万元；207（类）04（款）04(项）支出20.51万元；208（类）01（款）09(项）支出34.73万元；208（类）05（款）01(项）支出8万元；208（类）05（款）02(项）支出3.02万元；208（类）05（款）05(项）支出12.7万元；208（类）08（款）02(项）支出0.48万元；208（类）08（款）04(项）支出13.95万元；210（类）01（款）01(项）支出10.53万元；210（类）07（款）16(项）支出4.32万元；210（类）07（款）16(项）支出2.4万元；210（类）11（款）01(项）支出24.52万元；210（类）11（款）02(项）支出21.13万元；213（类）01（款）04(项）支出77.31万元；213（类）02（款）04(项）支出38.94万元；213（类）03（款）17(项）支出13.5万元；220（类）01（款）01(项）支出26.69万元；221（类）02（款）01(项）支出50.80万元。与上年对比总支出增加，主要原因是人员增资，办公经费增加。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加

　　2.人员增资

　　3.厉行节约，严控制“三公”经费等一般性支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.因今年启用新的预算系统，我单位涉及到的政府工作经费，纪检工作经费，村委会党建工作经费等已纳入基本支出中预算，不再作为项目来预算

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县铜厂乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县铜厂乡人民政府国有资产总额2571.15万元，其中：流动资产2202.08万元，固定资产364.65万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.84万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县铜厂乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算109.28万元，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。较2017年预算执行数增加81.12万元，增减变动主要原因：一是综合定额标准及结构调整;二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县铜厂乡人民政府2018年本级二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县铜厂乡人民政府2018年对下二级项目共有0项，其中：无项目无级指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源无。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。