2018年度金平县营盘乡人民政府部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县营盘乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县营盘乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县营盘乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县营盘乡人民政府概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县营盘乡人民政府设有：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　（一）着力抓产业结构调整，致力脱贫摘帽

　　把发展产业作为脱贫攻坚的主要渠道，在稳定耕地和粮食总量的基础上，以农业增效、农民增收为核心，着力优化产业结构和产业转型升级。甘蔗产业：力争完成新植2500亩，翻桩2500亩。两蕉产业：巩固现有的1.6万亩“两蕉”产业，使香蕉、西贡蕉产业规模化管理水平不断提高。油茶产业：进一步加强对5600亩油茶的管理，确保油茶产业早日见效，促进农民增收。提升传统特色产业：计划新植1.2万株花椒，加强花椒、核桃的管理力度；扩大台湾长寿仁豌豆种植面积，计划新植台湾长寿仁豌豆3100亩；扩大生态畜禽养殖规模，大力发展林下土鸡养殖、生猪养殖、稻田养鱼、稻田养鸭。培植中药材产业：计划新植板蓝根4000亩，强化对草果、灵香草、重楼等传统药材的管理。

　　（二）着力抓基础设施建设，破解制约瓶颈

　　易地搬迁项目：力争在2018年6月前完成清水村易地扶贫搬迁项目建设，2018年12月前完成鱼塘村委会牛场、罗戈塘村委会黄河村、老街村委会齐梁寨3个易地扶贫搬迁项目建设。基层政权建设：完成牛滚塘、东瓜林、鱼塘村委会综合活动室建设；力争实施罗戈唐村委会老衙门、太阳寨村委会岩头等7个村民小组活动室建设。学校基建工程：完成水塘小学学生宿舍楼、锣锅塘小学教学楼、锣锅塘小学学生宿舍楼建设，加快推进东瓜林幼儿园建设，力争新建水塘村委会清水幼儿园；完成营盘中学2号学生宿舍楼建设，积极争取实施营盘中学教学综合楼项目。串村连组道路建设：完成东瓜林村委会至元阳小新街（营盘段）防火通道建设；力争实施大芦山村委会至铜厂乡勐谢村委会道路硬化建设；争取开工建设罗戈塘村委会老衙门至平坝河道路硬化、罗戈塘村委会和谐村至水塘村委会黄泥寨村道路硬化、清水至水塘二村的道路硬化、老街村委会铁匠寨至牛滚塘村委会小黑山的道路硬化、牛滚塘村委会滑石板至水塘村委会平坝河的道路硬化、牛滚塘村委会牛滚塘村至芭蕉河村委会马家寨道路硬化、鱼塘村委会茅坡村至水塘村委会平坝河道路硬化项目。村内道路硬化建设：力争完成东瓜林村委会新寨村、水塘村委会坡头村等34个自然村村内道路硬化建设。水利建设：计划投入资金740.25万元，实施牛滚塘村委会大黑山、大水克、苗城市、高城寨4条三面光水沟；投入资金242万元,完成大芦山小河片区高标准农田项目建设；积极争取大芦山片区综合开发项目落地。民族直过区项目建设：计划投入民族直过区建设资金601.8万元，力争完成太阳寨村委会观音岩村和亚拉坡村、罗戈唐村委会白马上寨和罗戈唐一组、牛滚塘村委会小黑山村和哈尼城市6个村基础设施建设。

　　（三）着力抓乡村规划建设，提升人居环境

　　一是是加大整治力度，着力提升城乡人居环境。深入开展城乡“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作，加大拆违力度，加强环境卫生综合治理。二是打造示范村，以点带面，不断提升城乡整体面貌。将太阳寨村委会采山坪村民小组打造成我乡提升城乡人居环境行动示范村，以点带线，由线及面，示范推动，逐步覆盖，全面提升。三是大力实施危房改造项目。我乡2018年计划完成危房改造1815户，其中C级危房1187户，D级危房628户。四是加大卫生设施建设投入。计划投入资金194.5万元，在牛滚塘、老街、太阳寨、水塘4个村委会新建卫生公厕38座；计划投入资金5.5万元，在全乡86个自然村增添垃圾桶344个，平均每个自然村增添垃圾桶4个。

　　（四）着力抓社会事业建设，全面改善民生

　　始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生为本，加大民生投入，切实抓好民政救灾工作，使困难群众得到应有的救助。优先发展教育事业，加大教育基础设施建设力度，强化“控辍保学”措施，抓好教育教学质量，办好学前教育。健全公共卫生和基本医疗服务体系，认真落实家庭医生签约服务工作，严格按云南省健康扶贫30条措施开展健康扶贫工作，规范管理乡村卫生服务水平，认真执行计生工作“黄牌警告”制度，加大计划生育案件查处力度，提高人口素质。加大宣传力度，采取有效措施，确保新型农村合作医疗全覆盖。全面推行农村居民养老保险，加快完善农村社会保障体系。积极推进文化、广播事业，认真组建民间文艺队，发挥文化传播作用，让“村村响、户户通”〔17〕真正给人民群众解决看电视、听广播难问题。

　　（五）着力抓安全生产建设，打造平安营盘

　　牢固树立“安全生产无小事”思想，狠抓安全生产工作。一是加强领导，层层签订安全生产责任状。认清安全生产形势，严格落实安全生产党政同责、一岗双责责任制，成立以乡长为组长的安全生产工作领导小组，强化领导，与各村委会签订安全生产责任状，责任到人。二是广泛宣传,提高全民安全意识。利用民族节庆日、赶集日，通过广播、横幅标语、发放宣传单等形式广泛宣传道路交通安全、地质灾害、消防安全等知识，提醒各企业业主、广大群众“关爱生命 关注安全”。三是突出重点，加强巡查。定期或不定期对全乡开展安全生产大检查，重点检查非煤矿山、建筑工地、烟花爆竹、加油站、地灾频发区等领域，建立健全安全生产巡查制度，加强安全隐患排查力度。四是强化应急值班，严格执行24小时值班制度。加强防火、防汛值班工作，乡人民政府和各村委会严格落实领导24小时带班制度，确保信息畅通。制定应急预案，做好防洪、防火物资储备，确保全年不发生安全生产事故。

　　（六）着力抓机关自身建设，提升政府形象

　　在十九大精神引领下，牢固树立“法定职责必须为、法无授权不可为”的工作理念，以“七五”普法为抓手，深入开展法治宣传教育，坚持依法行政，打造法治政府；重点围绕基础设施建设、产业培植、民生工程等，加大落实力度，不断提高政府工作执行力，主动接受人大监督，提高人大代表建议、批评和意见的办理质量，提高人大代表建议和政协提案办理质量，提高政府的公信力，打造诚信政府；抓好《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习贯彻，不断提高拒腐防变能力，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，持续加大“庸懒散”治理力度，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，坚决防止铺张浪费，以廉洁高效的形象取信于民。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县营盘乡人民政府部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想：坚持以科学发展观为指导, 遵循国家新一轮财税体制改革“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

　　（二）基本原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

　　（三）编制依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制68人，其中：行政编制26人，事业编制42人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆5辆。

第二部分金平县营盘乡人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县营盘乡人民政府

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县营盘乡人民政府2018年财政拨款收支总预算837.01万元。

　　财政拨款预算总收入为837.01万元，其中：一般公共预算收入837.01万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款预算总收入增加188.12万元，增加28.99%，增加的主要原因为根据县委、县政府和上级调资政策，调整改革性补贴。

　　部门预算支出为837.01万元，其中：一般公共服务支出469.33万元，占总支出的56.07%；文化体育与传媒支出29.29万元，占总支出的3.50%；社会保障与就业支出88.69万元，占总支出的10.60%；医疗卫生与计划生育支出50.13万元，占总支出的5.99%；农林水支出122.65万元，占总支出的14.65%；国土海洋气象等支出27.04万元，占总支出的3.23%；住房保障支出49.88万元，占总支出的5.96%；与上年对比财政拨款预算总支出增加188.12万元，增加28.99%，增加的主要原因为根据县委、县政府和上级调资政策，调整改革性补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县营盘乡人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出837.01万元，比2017年执行数减少957.42万元，其中基本支出32.4万元，项目支出925.02万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201(类)01（款）01（项）2018年预算数为1万元，较2017年执行数减少6.62万元，主要原因是做2018年预算时我乡2010101款项没有人员。

　　2.201（类）03（款）01（项）2018年预算数为228.09万元，较2017年执行数减少220.91万元，主要是2017年执行数包括机关事业单位绩效奖励、脱贫攻坚经费、妇联换届经费、住房公积金等支出。

　　3.201（类）06（款）01（项）2018年预算数为18.35万元，较2017年执行数增加2.31万元，主要是工资调整。

　　4.201（类）11（款）01（项）2018年预算数为29.92万元，较2017年执行数增加1.46万元，主要是工资调整。

　　5.201（类）29（款）01（项）2018年预算数为11.59万元，较2017年执行数增加0.13万元，主要是工资调整。

　　6.201（类）31（款）01（项）2018年预算数为120.38万元，较2017年执行数增加44.19万元，主要是党委2018年新招录一名公务员、党建工作经费增加，党支部书记、副书记工资增加。

　　7.207（类）01（款）09（项）2018年预算数为13.84万元，较2017年执行数不变。

　　8.207（类）04（款）04（项）2018年预算数为15.45万元，较2017年执行数增加0.6万元，主要是在职人员正常晋升、薪级工资增加。

　　9.208（类）01（款）09（项）2018年预算数为40.9万元，较2017年执行数增加10.43万元，主要是劳动保障所新录用1人。

　　10.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为18.76万元，较2017年执行数增加4.63万元，主要是离退休人员工资增加。

　　11.208（类）05（款）02（项）2018年预算数为2.93万元，较2017年执行数增加1.28万元，主要是退休人员工资增加。

　　12.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为12.47万元，较2017年执行数减少14.86万元，主要是养老保险基数减少，所需缴纳职工养老保险减少。

　　13.208（类）04（款）04（项）2018年预算数为13.63万元，较2017年执行数增加1.18万元，主要是在职人员岗位工资、薪级工资增加。

　　14.210（类）07（款）16（项）2018年预算数为5.28万元，较2017年执行数减少2.21万元，主要是2017年执行数包括计生服务站奖励性绩效工资，但2018年计生服务站无在职人员。

　　15.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为23.36万元，2017年执行数为0万元，主要是我单位行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出，所2017年无此款项支出。

　　16.210（类）11（款）02（项）2018年预算数为21.49万元，2017年执行数0万元，主要是我单位事业在职人员与事业退休人员医疗保险缴费单位部分，按人员预算后由财政统一支出，所2017年无此款项支出。

　　17.213（类）01（款）04（项）2018年预算数为66.2万元，较2017年执行数增加25.55万元，主要是兽医站新录用1人,农具新招录一人。

　　18.213（类）02（款）04（项）2018年预算数为38.95万元，较2017年执行数减少0.57万元，主要在职人员正常晋升。

　　19.213（类）03（款）17（项）2018年预算数为17.5万元，较2017年执行数增加0.7万元，主要是在职人员正常晋升。

　　20.220（类）01（款）01（项）2018年预算数为27.04万元，较2017年执行数增加7.66万元，主要是今年国土新招录1人，在职人员正常晋升，转正等提高岗位工资、薪级工资。

　　23.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为49.88万元，较2017年执行数为0万元，主要是2018年在职人数增加，住房公积金增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2018年基本支出837.01万元，财政拨款837.01万元，其中一般公共预算837.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出693.54万元，主要包括：基本工资149.22万元，津贴补贴229.53万元，绩效工资48.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.47万元，职工基本医疗保险缴费44.85万元，住房公积金49.88万元，其他工资福利支出159.09万元。

　　商品和服务支出117.26万元，主要包括：办公费86.6万元，公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用23.16万元。

　　对个人和家庭的补助26.21万元，主要包括：离休费10.92万元，退休费10.16万元，生活补助4.92万元，其他对个人和家庭的补助0.2万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县营盘乡人民政府2018年财政拨款支出总计837.01万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出837.01万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出693.54万元，商品和服务支出117.26万元，对个人和家庭的补助26.21万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，公务接待费支出1.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.42万元，减少14.6%，减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县营盘乡人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元，无增减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县营盘乡人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费6.8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，无增减；运行维护费6.8万元，比2017年预算减少1.82万元，增加36.36%，减少的主要原因厉行节约，缩减三公经费开支。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县营盘乡人民政府共执行国内公务接待71批次，355人，接待费开支1.5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.4万元，增加的主要原因是近年脱贫攻坚任务重接待任务重，主要用于接待上级部门考核、工作指导产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，无增减。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县营盘乡人民政府2018年收支总预算837.01万元。预算收入共837.01万元，包括：一般公共预算拨款收入 837.01万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元，预算支出共837.01万元，包括： 一般公共服务支出469.33万元，文化体育与传媒支出29.29万元；社会保障与就业支出88.69万元，医疗卫生与计划生育支出50.13万元，农林水支出122.65万元，国土海洋气象等支出27.04万元，住房保障支出49.88万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2018年收入预算837.01万元，其中：

　　201（类）01（款）01（项）2018年收入预算数为1万元，占0.12%；201（类）03（款）01（项）2018年收入预算数为288.09万元，占34.42%；201（类）06（款）01（项）2018年收入预算数为18.35万元，占2.19%；201（类）11（款）01（项）2018年收入预算数为29.92万元，占3.57%；201（类）29（款）01（项）2018年收入预算数为11.59万元，占1，38%；201（类）31（款）01（项）2018年收入预算数为120.38万元，占14.38%；207（类）01（款）09（项）2018年收入预算数为13.84万元，占1.65%；207（类）04（款）04（项）2018年收入预算数为15.45万元，占1.85%；208（类）01（款）09（项）2018年收入预算数为40.9万元，占4.89%；208（类）05（款）01（项）2018年收入预算数为18.76万元，占2.24%；208（类）05（款）02（项）2018年收入预算数为3.93万元，占0.35%；208（类）05（款）05（项）2018年收入预算数为12.47万元，占1.49%；208（类）04（款）04（项）2018年收入预算数为13.63万元，占1.63%；2100716款2018年收入预算数为5.28万元，占0.63%；210（类）11（款）01（项）2018年收入预算数为23.36万元，占2.79%；210（类）11（款）02（项）2018年收入预算数为21.49万元，占2.57%；213（类）01（款）04（项）2018年收入预算数为66.2万元，占7.91%；213（类）02（款）04（项）2018年收入预算数为38.95万元，占4.65%；213（类）03（款）17（项）2018年收入预算数为17.5万元，占2.09%；220（类）01（款）01项2018年收入预算数为27.04万元，占3.23%；221（类）02（款）01（项）2018年收入预算数为49.88万元，占5.96%。与上年对比增加188.12万元，增加28.99%，主要增加原因为根据县委、县政府和上级调资政策，调整改革性补贴以及新招录人员。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 837.01万元。本级财力安排支出 837.01万元，其中，基本支出837.01万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）2018年预算支出为1万元；

　　2.201（类）03（款）01（项）2018年预算支出为288.09万元；

　　3.201（类）06（款）01（项）2018年预算支出为18.35万元；

　　4.201（类）11（款）01（项）2018年预算支出为29.92万元；

　　5.201（类）29（款）01（项）2018年预算支出为11.59万元；

　　6.201（类）31（款）01（项）2018年预算支出为120.38万元；

　　7.207（类）01（款）09（项）2018年预算支出为13.84万元；

　　8.207（类）04（款）04（项）2018年预算支出为15.45万元；

　　9.208（类）01（款）09（项）2018年预算支出为40.9万元；

　　10.208（类）05（款）01（项）2018年预算支出为18.76万元；

　　11.208（类）05（款）02（项）2018年预算支出为2.93万元；

　　12.208（类）05（款）05（项）2018年预算支出为12.47万元；

　　13.208（类）04（款）04（项）2018年预算支出为13.63万元；

　　14.210（类）07（款）16（项）2018年预算支出为5.28万元；

　　15.210（类）11（款）01（项）2018年预算支出为23.36万元；

　　16.210（类）11（款）02（项）2018年预算支出为21.49万元；

　　17.213（类）01（款）04（项）2018年预算支出为66.2万元；

　　18.213（类）02（款）04（项）2018年预算支出为38.95万元；

　　19.213（类）03（款）17（项）2018年预算支出为17.5万元；

　　20.220（类）01（款）01（项）2018年预算支出为27.04万元；

　　21.221（类）02（款）01（项）2018年预算支出为49.88万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.基本支出增加的主要原因是根据县委、县政府和上级调资政策，调整改革性补贴；

　　2.2018年在职人数增加，公用经费增加；

　　3.党建工作经费、人大主席团经费、车辆经费、敬老院工作经费等2018年放在基本支出预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出预算。原因是党建工作经费、人大主席团经费、车辆经费、敬老院工作经费等2018年放在基本支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县营盘乡人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县营盘乡人民政府国有资产总额3952.37万元，其中：流动资产3486.23万元，固定资产435.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.40万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县营盘乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算117.26万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。较2017年预算执行数增加18.85万元，增加的主要原因：本年度增加人员，办公费、差旅费等相应增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县营盘乡人民政府2018年本级二级项目共有0项。本单位无此项情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县营盘乡人民政府2018年对下二级项目共有0项。本单位无此项情况。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：财政当年拨付的资金；

　　二、其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等；

　　三、基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。