2018年度中共金平县委组织部部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分中共金平县委组织部概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共金平县委组织部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共金平县委组织部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分中共金平县委组织部

概况

    一、基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委组织部设有：组织科、干部科、信息科、调研室、干监科、干教科、人才办、党员教育管理科、办公室、非工和社会组织党工委、党代会常任制办公室11个科室。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍。2017年，金平县委组织部在州委组织部的精心指导下，认真贯彻落实全国、全省、全州组织部长会议精神，按照年初确定的工作要点，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，基层党建提升年和干部人才队伍建设等重点工作，为金平跨越发展提供坚强组织保证。

　　1.持续用力，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。

　　2.竭尽全力，全面落实“基层党建提升年”的各项目标任务。

　　3.凝心聚力，打造高素质干部人才队伍。

　　4.同心勠力，持续加强组织部门自身建设。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年2月统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制20人，事业编制2人，工勤人员编制2人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中共金平县委组织部

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中共金平县委组织部

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共金平县委组织部2018年财政拨款收支总预算396.76万元。

　　财政拨款预算总收入为396.76万元，其中：一般公共预算收入396.76万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比减少了53.93万元，主要增减变动原因分析：预算的基本支出比2017年减少了“四种人”奖励经费和“两新”组织党建工作经费及党员教育培训经费等。

　　支出为396.76万元，其中：一般公共服务支出355.43万元，占总支出的89.58%；社会保障与就业支出6.27万元，占总支出的1.58%；医疗卫生与计划生育支出15.67万元，占总支出的3.95%；住房保障支出19.39万元，占总支出的4.89%；总支出与上年对比减少了53.93万元，主要增减变动原因分析：预算的基本支出比2017年减少了“四种人”奖励经费和“两新”组织党建工作经费及党员教育培训经费等预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共金平县委组织部2018年一般公共预算财政拨款支出396.76万元，比2017年执行数减少了53.93万元，其中基本支出减少了53.93万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）32（款）01(项）2018年预算数为355.43万元，较2017年执行数减少62.31万元，主要是2017年公积金支出并在此款中列支。

　　2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数增加0.44万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为4.85万元，较2017年执行数增加4.85万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出单独预算。

　　4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为15.67万元，较2017年执行数增加1.38万元，主要是基本支出增加了。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为19.39万元，较2017年执行数增加1.71万元，主要是基本支出增加了。

　　三、部门基本支出情况说明

　　中共金平县委组织部2018年基本支出396.76万元，财政拨款396.76万元，其中一般公共预算396.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出201.45万元，主要包括：基本工资58.28万元；津贴补贴103.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.85万元；职工基本医疗保险缴费15.67万元；住房公积金19.39万元。

　　商品和服务支出193.88万元，主要包括：办公费174.68万元；其他交通费用19.2万元。

　　对个人和家庭的补助1.42万元，主要包括：退休费1.34万元；其他对个人和家庭的补助0.08万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共金平县委组织部2018年财政拨款支出总计396.75万元。

　　政府预算支出396.75万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出201.45万元，机关商品和服务支出193.88万元，对个人和家庭的补助1.42万元。

　　部门预算支出396.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出201.45万元，商品和服务支出193.88万元，对个人和家庭的补助1.42万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共金平县委组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额21.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出21.21万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少9.44万元，减少的主要原因是：2018年公务用车划归平台，2018年没有预算公务用车购置及运行维护费支出，同时2018年按照厉行节约要求压缩“三公”经费预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共金平县委组织部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算数一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共金平县委组织部购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算数一致；运行维护费0万元，比2017年预算减少6.79万元，增减变动主要原因分析，2018年公务用车划归平台，2018年没有预算公务用车购置及运行维护费支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共金平县委组织部共执行国内公务接待212批次，2121人，接待费开支21.21万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少2.65万元，增减变动主要原因分析，按照厉行节约要求压缩2018年公务接待费用支出。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共金平县委组织部2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共金平县委组织部2018年收支总预算396.75万元。预算收入共396.75万元，包括：一般公共预算拨款收入396.75万元；预算支出共396.75万元，包括： 一般公共服务支出355.43万元；社会保障与就业支出6.27万元；医疗卫生与计划生育支出15.67万元；住房保障支出19.39万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　中共金平县委组织部2018年收入预算396.75万元，其中：201（类）32（款）01(项）收入355.43万元，占89.58%；208（类）05（款）01(项）收入1.42万元，占0.36%；208（类）05（款）05(项）收入4.85万元，占1.22%； 210（类）11（款）01(项）收入15.67万元，占3.95%；221（类）02（款）01(项）收入19.39万元，占4.89%；2018年与上年对比减少了53.93万元，主要增减变动原因分析：预算的基本支出比2017年减少了“四种人”奖励经费和“两新”组织党建工作经费及党员教育培训经费等。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 396.76万元。本级财力安排支出396.76万元，其中，基本支出396.76万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）32（款）01(项）支出355.43万元；208（类）05（款）01(项）支出1.42万元；208（类）05（款）05(项）支出4.85万元； 210（类）11（款）01(项）支出15.67万元；221（类）02（款）01(项）支出19.39万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　由于2018年项目支出预算纳入基本支出预算，故2018年基本支出预算有所增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共金平县委组织部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共金平县委组织部国有资产总额616.85万元，其中：流动资产280.95万元，固定资产335.90万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共金平县委组织部2018年机关运行经费财政拨款预算193.88万元，主要用于正常开展工作经费。较2017年预算执行数增加185.8万元，增减变动主要原因：2018年机关运行经费中包含2018年项目预算支出。

　　（二）项目支出绩效目标

　　中共金平县委组织部2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共金平县委组织部2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。