2018年度金平县公安局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分公安局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分公安局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分公安局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县公安局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县公安局以党的十九大精神为指引，紧紧围绕建设“和谐平安红河”这个中心，弘扬“团结、真实、勤奋、创新”、“敢想敢试敢创新，敢闯敢干敢担当”的金平精神，突出反恐维稳及群众路线教育实践活动等重点工作，致力于严打、严治、严管、严防，致力于队伍管理和规范执法，致力于社会治理创新，各项工作全面稳步推进，确保了全县社会政治和治安的持续稳定。

　　（二）机构设置情况

　　单位下设科室26个，其中内沿派出所10个、一线实战大队11个，看守所1个，综合部门4个。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。(一)深化对敌斗争，维护社会政治稳定。一是坚定政治立场，旗帜鲜明地防范、打击危害国家安全的违法犯罪和邪教组织非法活动，全力维护社会稳定；二是坚持情报引领、协同作战，健全反恐维稳信息研判会商机制，全方位、多角度搜集掌握深层次、内幕性、前瞻性敌社情情报信息，及时碰撞比对发现和排除涉恐隐患，切实将暴力恐怖袭击遏制在行动之前和预谋阶段，确保“不能暴，不能谋，不能逃”目标的实现；三是注重现实社会与虚拟社会两个战场的结合，强化网上侦查、管控、反制和网络舆情导控能力建设，牢牢掌握对敌斗争的主动权。

　　（二）全面落实各项反恐措施，实现边境地区大局稳定。一是管住关注人群。加强关注人群的管控，严防其进入边境管理区，做好来金涉疆人员的摸底调查，切实掌握基本信息资料和行踪动态，做到静态建档、动态管控；二是管好重点物品。落实措施切实加强对枪支、炸药、雷管、管制刀具以及汽油、火柴等重点和特殊物品的管理，督促指导物流、寄递业落实实名寄递、收寄验视制度，防止被暴恐分子购买利用；三是堵住过境通道。加强边境沿线的联勤联防，针对金水河口岸、边境线、边境通道等重点责任区，采取各相关职能部门联动、公安机关管面、公安边防守点、解放军边防部队巡线的军警联合巡逻防控机制，严控进出边境乡镇的咽喉要道，严防境内外“三股势力”或涉恐重点人员从我县偷渡各和潜入；四是继续深入推进边境地区综合整治和边境管理专项行动，全面提升边境管、控、稳、安的能力，共同维护好边境治安稳定。五是强化PTU作战单元，整合交警、巡特警和城区、城关派出所警力资源，着力提升“见警率、管事率、发现率、盘查率、抓获率 ”。

　　（三）加强社会治安治理工作，全力确保边境地区社会治安大局稳定。一是提升打击犯罪的效能。深入开展严打整治行动，严打各类恶性暴力性犯罪，以群众反映强烈的两抢一盗、寻衅滋事、打架斗殴、故意伤害、赌博等违法犯罪为主攻目标，创新完善常态化打击机制，确保发案下降、秩序好转。强化边境地区综合整治，严厉打击“枪毒拐赌”、边境地区突出问题专项整治。二是坚持源头治理，加强风险评估预警，深化矛盾排查化解，推行疑难信访案件剖析会诊和领导包案化解制度，千方百计从政策层面预防、化解矛盾纠纷，解决群众诉求，着力减少社会对抗。三是进一步创新社会治理方式和体系，着力提升驾驭社会治安复杂局势的能力，努力实现发案少、秩序好、社会稳定、群众满意，让老百姓居家更安心、出行更放心、办事更舒心。

　　（四）加强公共安全管理，坚决遏制重特大公共安全事故。一是深化缉枪治爆工作。严密民用爆炸物品、危化物品和管制刀具的日常监管和整治，广泛排查清缴流散于社会的枪支、弹药及危险爆炸物品，严防丢失、被盗、被抢，严防流入社会，确保不打响、不炸响。二是严格落实消防安全管理。健全火灾隐患常态化排查治理和重大隐患分级治理机制，紧盯易燃易爆危险品生产、运输、仓储、销售等环节，对养老院、医院、学校、幼儿园等场所要全面排查，及时整改各类隐患问题，坚决杜绝影响恶劣的火灾事故。三是严格落实道路交通安全管理。深入推进严重交通违法行为集中整治和隐患排查治理行动，严肃查处突出交通违法行为，最大限度预防重特大交通事故发生。四是强化重大活动安全管理。健全完善安全管理方案和应急处置预案，严格落实主体责任和安保措施，坚决防止发生群死群伤事故。

　　（五）深化公安机关“四项建设”，提升强基固本能力。一是大力推进基础信息化建设。不断提升情报主导、精确打击、主动防控水平，努力使信息化手段贯穿到公安工作的各个方面，为服务公安现实斗争提供强有力的支撑；二是大力推进警务实战化建设。健全完善快速高效的指挥处置机制、科学灵活的勤务运行机制和支撑有力的实战保障体系，着力构建体现实战特点、符合实战要求的现代警务机制，不断补充、完善各类警情的处置预案，确保指挥体系高效规范运作，确保一旦发生暴恐或个人极端暴力案件能在第一时间有效应对，努力做到打击更加有力、防范更加严密、应对更加有效；三是大力推进执法规范化建设。紧紧围绕建设法治公安目标牢固树立法治观念，建设科学完备的执法制度体系，健全有效的执法管理体系和严格规范的执法责任体系。以侦破重特大案件和有广泛社会影响的案件为突破口，以解决执法突出问题为切入点，使全县公安机关的执法水平和执法公信力明显提高，人民群众安全感和满意度持续上升。四是大力推进队伍正规化建设。以铸造“忠诚、担当、善谋、敦行”的红河公安警魂为核心，以“善待为基础、铸魂为核心、严治为保障”，以增强素质能力为重点、以培养优良警风为保障，创新思想政治工作，完善人民警察管理制度，打造出一支具有“坚定的职业操守、专业的职业素养、良好的职业形象”的公安队伍。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县公安局编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央治疆方略，围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进总基调，坚持新发展历年，深化供给侧结构性改革，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理、推进预算公开透明。继续深化财政体制改革，建立权责清晰、财力协调的州县财政关系。基本原则：一是厉行勤俭节约，按照县委“勤俭办一切事业，精打细算，过紧日子”的工作要求，合理确定财政支出标准，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出。二是注重财政支出绩效，坚持效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，全面提高财政资源配置。三是坚持公开透明吗，及时、全面、完整公开部门预算和“三公”经费预算，以及政府采购信息、预算绩效信息，主动接收社会监督。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制210人，其中：行政编制182人，事业编制28人。在职实有227人，其中：财政全供养227人。

　　离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

　　车辆编制36辆，实有车辆69辆，公车改革后，金平县公安局有33辆车属于报废车辆，现正在进行33辆车报废手续办理中。

第二部分金平县公安局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县公安局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县公安局2018年财政拨款收支总预算4082.02万元。

　　财政拨款预算总收入为4082.02万元，其中：本级财力收入4082.02万元，占总收入的100%；2017年财政拨款预算总收入3924.93万元，2018年与上年对比增加了157.09万元，主要增减变动原因分析：行政运行增加经费110.07万元，2018年新增民警6人，日常运行公用经费、办案业务经费和业务装备经费拨款都有所增加；机关事业单位基本养老保险缴费增加64.38万元。

　　支出为4082.02万元，其中：公共安全支出3512.04万元，占总支出的86%；社会保障与就业支出100.15万元，占总支出的2%；医疗卫生与计划生育支出212.31万元，占总支出的5%；住房保障支出257.2万元，占总支出的6%。2017年预算总支出3924.93万元，其中：公共安全支出3451.97万元，占总支出的87%；社会保障与就业支出12.14万元；医疗卫生与计划生育支出206.92万元，占总支出的5%；住房保障支出253.9万元，占总支出的6%。2018年与上年对比增加了157.09万元，，主要增减变动原因分析：2018年新增民警6人，相应费用都有所增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县公安局2018年一般公共预算财政拨款支出4082.03万元，2017年执行数为5999.86万元，比2017年减少1917.83万元，其中基本支出4082.03万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.204（类）02（款）01（项）行政运行2018年预算数为3224.04万元，2017年执行数为3783.06万元，2018年预算数较2017年执行数减少559.02万元，主要是2017年补发车补、改革性、绩效等一系列津贴，增加300万元装备款，130万元边防检查站建设经费。

　　2. 204（类）02（款）04（项）治安管理2018年预算数为160.01万元，2017年执行数为468.59万元，2018年预算数较2017年执行数减少308.58万元，主要是2017年转移支付资金为278万元，县级拨款30万元110巡警经费，130万元巡特警人员经费，拨款数增加，部门办公费、车辆燃油费维护费、差旅费都增加。

　　3. 204（类）02（款）05（项）国内安全管理2018年预算数为8万元，2017年执行数为20万元，2018年预算数较2017年执行数减少12万元，主要是2017年拨款12万元专项补助办案业务经费。

　　4. 204（类）02（款）11（项）禁毒管理2018年预算数为5万元，2017年执行数为78.51万元，2018年预算数较2017年执行数减少73.51万元，主要是2017年拨款转移支付资金12万元，中央专项补助禁毒经费55.75万元，县级拨款禁毒经费5万元，拨款数增加，部门办公费、车辆燃油费维护费、差旅费都增加。

　　5. 204（类）02（款）14（项）反恐怖2018年预算数为30万元，2017年执行数为43.4万元，2018年预算数较2017年执行数减少13.4万元，主要是2017年拨款转移支付资金5万元，中央专项补助反恐怖装备经费8.4万元，县级拨款禁毒经费30万元，拨款数增加，部门办公费、车辆燃油费维护费、差旅费都增加。

　　6. 204（类）02（款）16（项）网络运行及维护2018年预算数为10万元，2017年执行数为959.61万元，2018年预算数较2017年执行数减少949.61万元，主要是2016年结余441万元，2017年拨款622万元，2017年购置大量办公设备、专用设备及反恐处突车一辆。

　　7. 204（类）02（款）17（项）拘押收缴场所管理2018年预算数为75万元，2017年执行数为105.62万元，2018年预算数较2017年执行数减少30.62万元，主要是2017年拨款转移支付资金33万元，拨款数增加，部门办公费、车辆燃油费维护费、差旅费都增加。

　　8. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为34.81万元，2017年执行数为38.88万元，2018年预算数较2017年执行数减少4.07万元，主要是2017年离退休人员有自治州津贴。

　　9. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为64.38万元，2017年执行数为150.86万元，2018年预算数较2017年执行数减少86.48万元，主要是2017年民警工资中改革性津贴按照新标核算准养老保险及职业年金基数，2018年则按照旧标准575核准养老保险及职业年金基数，基数变小，所以2018年预算数减少。

　　10. 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤金2018年预算数为0.96万元，2017年执行数为0.96万元，无变动。

　　11. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为212.31万元，2017年执行数为0万元，2018年预算数较2017年执行数增加212.31万元。

　　12. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为257.52万元，2017年执行数为237.46万元，2018年新增民警6人。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县公安局2018年基本支出4082.03万元，财政拨款4082.03万元，其中一般公共预算4082.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出3024.28万元，主要包括：基本工资678.93万元、津贴补贴1518.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.38万元、职工基本医疗保险缴费212.31万元、住房公积金257.52万元、其他工资福利支出292.49万元。

　　商品和服务支出936.7万元，主要包括：办公费725.28万元、公务交通补贴201.42万元、其他商品和服务支出10万元。

　　对个人和家庭的补助121.04万元，主要包括：离休费10.51万元、退休费22.98万元、抚恤金0.96万元、生活补助11.1万元、其他对个人和家庭的补助75.5万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县公安局2018年财政拨款支出总计4082.03万元。

　　政府预算支出4082.03万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出3024.28万元，机关商品和服务支出936.7万元，机关资本性支出10万元，对个人和家庭补助支出121.04万元。

　　部门预算支出4082.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3024.28万元，商品和服务支出936.7万元，对个人和家庭的补助121.04万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县公安局2018年财政拨款“三公”经费预算总额262.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出206.35万元，公务接待费支出56.01万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，增加的主要原因是：我局工作性质特殊，出差下乡办案常态化，用车频繁，车辆损耗大，维修费用高，因反恐及走私工作需要，我局常年设置固定卡点一个，和数个临时卡点，卡点上执勤民警及辅警食宿费增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县公安局无因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县公安局未购置公务用车，支出166万元购置了一辆剑齿虎防爆处突车属于其他业务用车，年末公务用车保有量71辆（含剑齿虎防爆处突车），公务用车购置及运行维护费383.22万元。其中：购置费166万元，比2017年预算增加166万元，具体购置车辆原因：当前形势所迫及反恐工作需要，2017年购置剑齿虎防爆装甲处突车一辆166万元，该车为9吨级装甲人员输送车，采用美国进口福特F550车改装，6面防弹可乘坐10人，车顶装有可手动360度的炮塔，炮塔上安装有抢架、防爆发射器、声波驱散器，该车还配备了红外线摄像机、激光摄像机；运行维护费217.22万元，比2017年预算增加40.98万元，增减变动主要原因分析：主要是出差下乡办案常态化，用车频繁，车辆损耗大，维修费用高。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县公安局共执行国内公务接待302批次，6180人，接待费开支58.96万元，无外事接待。公务接待费比2017年预算增加4.64万元，增减变动主要原因分析：因当前反恐形式及反走私工作需要，我局常年设置固定卡点一个及其他临时卡点，卡点执勤民警及辅警食宿费用增加，导致接待费用增加。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县公安局2018年无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县公安局2018年收支总预算8164.06万元。预算收入共4082.03万元，包括：一般公共预算拨款收入4082.03万元；预算支出共4082.03万元，包括：公共安全支出3512.04万元、社会与保障就业支出100.15万元、医疗卫生与计划生育支出212.31万元、住房保障支出257.52万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县公安局2018年收入预算4082.03万元，其中：204（类）02（款）01（项）行政运行收入3224.04万元，占78.98%,2017年204（类）02（款）01（项）行政运行收入3113.97万元，占79.34%，与上年对比增加了110.07万元，主要是2018年新增6为民警；204（类）02（款）04（项）治安管理收入160.01万元，占3.92%，2017年204（类）02（款）04（项）治安管理收入160万元，占4.08%，与上年对比增加了0.01万元，增减基本无变动；204（类）02（款）05（项）国内安全保卫8万元，占0.2%，2017年204（类）02（款）05（项）国内安全保卫收入8万元，占2%，增减无变动；204（类）02（款）11（项）禁毒管理收入5万元，占0.1%，2017年204（类）02（款）11（项）禁毒管理收入5万元，占0.1%，增减无变动；204（类）02（款）14（项）反恐怖收入30万元，占0.7%，2017年204（类）02（款）14（项）反恐怖收入30万元，占0.7%，增减无变动；204（类）02（款）16（项）网络运行及维护收入10万元，占0.2%，2017年204（类）02（款）16（项）网络运行及维护收入60万元，占1.53%，减少50万元，主要是平安城市视频综合管理平台建设50万元纳入2017年年初预算，2018年没有；204（类）02（款）17（项）拘押收缴场所管理收入75万元，占1.84%，2017年204（类）02（款）17（项）拘押收缴场所管理收入75万元，占1.91%，增减无变动；208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休收入34.81万元，占0.85%，2017年208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休收入11.18万元，占0.28%，增加23.63万元，主要是2018年新增2名退休人员；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入64.38万元，占1.58%，2017年208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出无预算收入，2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出收入没有纳入年初预算；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗收入212.31万元，占5.2%，2017年210（类）11（款）01（项）行政单位医疗收入206.92万元，占5.27%，2018年增加5.39万元，主要增加原因是2018年新增6位民警；221（类）02（款）01（项）住房公积金收入257.52万元，占6.31%，2017年221（类）02（款）01（项）住房公积金收入253.9万元，占6.47%,2018年增加3.62万元，主要增加原因是2018年新增6位民警。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出4082.03万元，本级财力安排支出4082.03万元，其中基本支出4082.03万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　204（类）02（款）01（项）行政运行2018年支出3224.04万元； 204（类）02（款）04（项）治安管理2018年支出160.01万元；204（类）02（款）05（项）国内安全管理2018年支出数为8万元；204（类）02（款）11（项）禁毒管理2018年支出数为5万元；204（类）02（款）14（项）反恐怖2018年支出数为30万元；204（类）02（款）16（项）网络运行及维护2018年支出数为10万元；204（类）02（款）17（项）拘押收缴场所管理2018年支出数为75万元；208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年支出数为34.81万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年支出数为64.38万元；208（类）08（款）02（项）伤残抚恤金2018年支出数为0.96万元；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年支出数为212.31万元；221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年支出数为257.52万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2040201行政运行收入3224.04万元，2017年2040201行政运行收入3113.97万元，预算变动，主要是2018年新增6为民警；

　　2.2040204治安管理收入160.01万元， 2017年2040204治安管理收入160万元，预算增减基本无变动；

　　3.2040205国内安全保卫8万元，2017年2040205国内安全保卫收入8万元，增减无变动；

　　4.2040211禁毒管理收入5万元，2017年2040211禁毒管理收入5万元，增减无变动；

　　5.2040214反恐怖收入30万元，2017年2040214反恐怖收入30万元，增减无变动；

　　6.2040216网络运行及维护收入10万元， 2017年2040216网络运行及维护收入60万元，减少50万元，主要是平安城市视频综合管理平台建设50万元纳入2017年年初预算，2018年没有；

　　7.2040217拘押收缴场所管理收入75万元，2017年2040217拘押收缴场所管理收入75万元增减无变动；

　　8.2080501归口管理的行政单位离退休收入34.81万元， 2017年2080501归口管理的行政单位离退休收入11.18万元，增加23.63万元，主要是2018年新增2名退休人员；

　　9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入64.38万元， 2017年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出无预算收入，2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出收入没有纳入年初预算；

　　10.2101101行政单位医疗收入212.31万元，2017年2101101行政单位医疗收入206.92万元，2018年增加5.39万元，主要增加原因是2018年新增6位民警；

　　11.2210201住房公积金收入257.52万元，2017年2210201住房公积金收入253.9万元，2018年增加3.62万元，主要增加原因是2018年新增6位民警。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　十、部门政府采购情况说明

　　无政府采购情况

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无政府购买服务

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县公安局国有资产总额6546.27万元，其中：流动资产659.53万元，固定资产5885.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县公安局2018年年初预算无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县公安局2018年年初预算无项目经费。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县公安局公安局无对下转移支付资金。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。