2018年度金平县教育局（含中小学）部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县教育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县教育局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县教育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.全面贯彻执行党和国家的教育方针，起草或拟订有关地方性的教育法规草案、规范性文件并监督实施。指导全县各类教育的教育教学改革和评估工作；组织实施普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　2.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施；承办全县中小学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。

　　3.负责全县教育工作的调研，为县委、县政府提供决策依据。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导中小学教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

　　4.以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学思想品德教育，全面实施素质教育。

　　5.积极发展学前教育，努力改善学前教育办学条件，为普及学前作好准备。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

　　6.指导社会力量办学。加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　7.统筹管理教育经费；参与筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资；负责全县教育经费、补助专款、教育基建专款的管理，监督全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　8.统筹和指导民族教育工作，协调对边远和少数民族地区的教育援助。

　　9.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，全实施素质教育。

　　10.主管全县的教师工作，按干管权限选拔、任免全县学校领导；组织办理各级各类学校教师资格证书；主管全县中小学、教师进修学校、职业中学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

　　12.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

　　13.负责教育信息统计、分析和发布。

　　14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县教育局及下属单位共37个，其中普通高级中学1所，职业高级中学1所，民族教师进修学校1所，金平县机关幼儿园1所，初级中学16所，初级小学16所。

　　（三）主要工作

　　2018年，全县教育工作将以全面贯彻党的十九大精神为总揽，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，按照高质量发展根本要求，贯彻党的教育方针，以实施“奋进之笔”为总抓手，进一步优化教育资源配置，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，促进教育均衡发展，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。

　　1.进一步加大教育投入，增加教育资源供给。加快金平县第三小学学校项目建设，优化教育资源配置，提供更多优质学位，进一步满足我县教育发展需求。积极落实2018年全面改薄项目，加强学校基础设施建设。按照我县教育信息化建设方案及要求，进一步完善学校功能室建设，新添置一批信息化教学设备，不断改善办学条件。

　　2.进一步推进强师工程，提高队伍素质。一是强化师德建设，提升教师职业素质。积极开展师德师风建设活动，通过师德讲座、演讲，师德论坛、师德全员培训、师德榜样等途径，从精神上发力、观念上转变，唤醒教师专业成长的自觉性，引导广大教师安教乐教。二是加大教育帮扶力度，逐步提高教师队伍整体素质。落实金平县教育帮扶方案，继续通过“轮岗交流”、“结对帮扶”“送教下乡”等方式选派骨干教师到县内薄弱学校帮教，同时安排农村学校教师到城区学校，薄弱学校教师到优质学校跟岗学习，优化资源配置，促进教师队伍均衡发展。三是深入推进教研改革。选拔一批德才兼备、业务能力突出的骨干担当我县教、学、研的生力军，进一步优化强师工程，不断提高教师队伍整体素质。四是全面深化课程改革。着力选好、办好一批课改示范点，以点带面全面提高教学效果，逐步提升教学质量。

　　3.进一步加强学校内涵建设，提高学校管理水平。一是加强学校德育工作。以“立德树人”为主线的德育教育、以开展中华优秀传统文化进校园等活动为载体，进一步加强学校德育工作，强化未成年人思想道德建设，引导广大中小学生培育和践行社会主义核心价值观。二是推进特色学校建设。指导全县各校在总结传承原有特色办学的基础上，提炼学校办学理念，彰显办学特色，擦亮办学品牌，把特色文化做强做大，开展创建廉洁校园、平安校园、文明校园、依法治校示范校、传统文化示范校、基层党建示范校等活动，进一步提升学生综合素养和丰富学校文化内涵。三是加强管理，提高效能。不断完善教育激励、教师评聘管理、学校财经管理等各项管理机制，进一步促进教育教学提质增效。

　　4.进一步推进平安校园建设，提高校园安全力度。实推进校车安全、食品卫生安全，落实好校园周边治安整治、摊贩整治及交通秩序整治三个专项治理。依法加强对学生及家长的安全知识教育和引导，进一步提高中小学生安全意识和自我保护能力，努力建设平安、幸福、文明校园。增强学校教育、家庭教育、社会教育的联动效应，进一步杜绝校园暴力，积极营造全社会共同支持关心教育事业发展的良好氛围。

　　5.加强2018年度教育教学工作，确保教学质量更上一个台阶。

　　此外，还通过积极抓好党风廉政建设，依法治教、依法治校，落实教育助学扶贫政策，加强控辍保学工作，进一步规范办学行为和倡导全社会尊师重教等各项工作，不断推进教育公平，努力办好人民满意的教育，促进全县教育事业健康稳定发展。

　　二、部门预算编制情况

　　根据金平县财政局编报2018年部门预算的相关文件精神及金平县教育局相关文件精神，以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署，围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点，切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要；根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，从严控制“三公” 经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学；综合预算、规划约束、讲求绩效；民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　一、预算单位基本情况

　　金平县教育局编制纳入2018年部门预算编报的单位共37个，其中：财政全供给单位37个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，金平县在职人员编制3273人，其中：行政编制13人，事业编制3260人。在职实有3144人，其中：财政全供养3144人，非财政供养0人。

　　离退休人员1175人，其中：离休2人，退休1173人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县教育局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县教育局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县教育局2018年财政拨款收支总预算33507.27万元。

　　财政拨款预算总收入为33507.27万元，其中：公共财政预算收入33507.27万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；财政拨款预算总收入与上年对比增加2,803.84万元，主要增加原因为工资福利支出增加。

　　支出为33507.27万元，其中：教育支出25725.14万元，占总支出的76.77%；社会保障与就业支出1670.84万元，占总支出的4.99%；医疗卫生与计划生育支出2982.92万元，占总支出的8.90%；住房保障支出3128.37万元，占总支出的9.34%。教育支出25725.14万元，与上年27377.54万元对比减少1652.4万元，主要减少原因一是学生比上一年度略有减少，地方配套的公用经费、寄宿生生活补助费等资金按分担比例减少，二是自治州津贴取消等；社会保障与就业支出1670.84万元，与上年395.4万元对比增加1275.44万元，主要增加原因为2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；医疗卫生与计划生育支出2982.92万元，与上年相比增加2982.92万元，主要增加原因为2018年职工基本医疗保险缴费支出增加；住房保障支出3128.37万元，与上年2930.49万元对比增加197.88万元，主要增加原因为2018年职工住房公积金支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县教育局2018年一般公共预算财政拨款支出33507.27万元，比2017年执行数60894.49万元减少27387.22 万元，其中基本支出33507.27万元，项目支出0万元。主要减少原因为2018年一般公共预算财政拨款支出均为本级财力安排资金，2017年的执行数中含中央、省、州等上级下达的项目资金和学校的学生公用经费、寄宿生生活补助费、营养改善计划中央专项资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）01（款）01(项）2018年预算数为128.33万元，较2017年执行数减少98.18万元，主要是机关运行经费减少，2017年执行数中的部分资金为追加预算资金和上级下达资金未纳入年初预算。

　　2.205（类）01（款）99(项）2018年预算数为391.87万元，较2017年执行数减少73.95万元，主要是2017年执行数中的部分资金为追加预算资金和上级下达资金未纳入年初预算。

　　3.205（类）02（款）01(项）2018年预算数为411.74万元，较2017年执行数减少968.85万元，主要是2017年执行数中的大部分资金为中央、省、州等上级下达的学前教育奖补资金、校舍建设等项目资金，学前教育家庭经济困难儿童资助金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　4.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为12626.97万元，较2017年执行数减少16775.19 万元，主要是2017年执行数中的大部分资金为中央、省、州等上级下达的全面改薄等项目资金，学校的学生公用经费、寄宿生生活补助费和营养改善计划中央专项资金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　5.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为9199.42万元，较2017年执行数减少10423.92 万元，主要是2017年执行数中的大部分资金为中央、省、州等上级下达的全面改薄等项目资金，学校的学生公用经费、寄宿生生活补助费和营养改善计划中央专项资金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　6.205（类）02（款）04(项）2018年预算数为2117.36万元，较2017年执行数减少2867.04万元，主要是2017年执行数中的一部分资金为中央、省、州等上级下达的工程项目资金，一部分为中央、省、州等上级下达的学生助学金、免学费补助资金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　7.205（类）02（款）99(项）2018年预算数为29.20万元，较2017年执行数减少336.09万元，主要是2017年执行数中的一部分资金为中央、省、州等上级下达的项目资金，一部分为上缴财政返还的高中、初中学业水平考试报考费等资金均未纳入本级财政年初预算。

　　8.205（类）03（款）04(项）2018年预算数为462.26万元，较2017年执行数减少242.04万元，主要是2017年执行数中的一部分资金为中央、省、州等上级下达的项目资金，一部分为中央、省、州等上级下达的学生助学金、免学费补助资金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　9.205（类）07（款）01(项）2018年预算数为0.86万元，较2017年执行数减少110.64万元，主要是2017年执行数中的大部分资金为中央、省、州等上级下达的特殊教育公用经费和项目资金均未纳入本级财政年初预算。

　　10. 205（类）08（款）01(项）2018年预算数为157.13万元，较2017年执行数减少77.08万元，主要是2017年执行数中的部分资金为上级下达的资金未纳入本级财政年初预算。

　　11.205（类）09（款）99(项）2018年预算数为200.00万元，较2017年执行数增加145.40万元，主要是2018年用于金平县教育金秋计划的资金增加。

　　12.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为28.21万元，较2017年执行数减少5.02万元，主要原因是退休人员经费支出减少。

　　13.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为851.97万元，较2017年执行数减少54.09万元，主要原因是离休人员经费支出减少。

　　14.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为782.09万元，较2017年执行数减少1012.83万元，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

　　15.208（类）08（款）02(项）2018年预算数为8.56万元，较2017年执行数减少3.73万元，主要原因是伤残抚恤金支出减少。

　　16.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为23.19万元，较2017年执行数增加23.19万元，主要原因是行政人员医疗费支出增加。

　　17.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为2959.73万元，较2017年执行数增加2959.73万元，主要原因是事业人员医疗费支出增加。

　　18.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为3128.37万元，较2017年执行数增加3128.37万元，主要原因是公积金支出增加，同时2017年公积金支出按照相关要求调入本单位主款。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县教育局2018年基本支出33507.27万元，财政拨款33507.27万元，其中一般公共预算33507.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出31778.38万元，主要包括：基本工资11201.30万元、津贴补贴8600.73万元、绩效工资5078.59元、机关事业单位基本养老保险缴费782.09万元、职工基本医疗保险缴费2982.92万元、住房公积金3128.37万元，其他工资福利支出4.37万元。

　　商品和服务支出477.29万元，主要包括：办公费259.03万元、其他交通费用11.22万元、其他商品和服务支出207.04万元。

　　对个人和家庭的补助1251.6万元，主要包括：离休费17.68万元、退休费811.86万元、抚恤金28.45万元、生活补助339.62万元、助学金10.64万元、奖励金5.00万元、其他对个人和家庭的补助38.36万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县教育局2018年财政拨款支出总计33507.27万元。

　　政府预算支出33507.27万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出636.18万元，机关商品和服务支出263.94万元，对事业单位经常性补助31355.55万元，对个人和家庭的补助1251.6万元。

　　部门预算支出33507.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出31778.38万元，商品和服务支出477.29万元，对个人和家庭的补助1251.6万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县教育局2018年财政拨款“三公”经费预算总额98.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出98.85万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加55.81万元，增加的主要原因是：以前年度教育系统有一部分学校未把公务接待费支出纳入年初预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县教育局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县教育局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费预算数0万元，比2017年预算减少37.02万元，减少主要原因是公车改革后本单位车辆划拨给政务局机关公务用车服务中心,本单位无车辆。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县教育局公务接待费开支预算数98.85万元，公务接待费比2017年预算增加92.83万元，增加主要原因为以前年度教育系统有一部分学校未把公务接待费支出纳入年初预算。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县教育局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县教育局2018年收支总预算33507.27万元。预算收入共33507.27万元，包括：一般公共预算拨款收入33507.27万元；预算支出共33507.27万元，包括：教育支出25725.14万元、社会保障与就业支出1670.84万元、医疗卫生与计划生育支出2982.92万元、住房保障支出3128.37万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县教育局2018年收入预算33507.27万元，其中：205（类）01（款）01(项）收入128.33万元，占0.38%，与上年对比增加13.48万元，主要是行政人员工资福利支出增加；205（类）01（款）99(项）收入391.87万元，占1.17%，与上年对比减少21.76万元，主要是事业人员工资福利支出减少；205（类）02（款）01(项）收入411.74万元，占1.23%，与上年对比减少27.12万元，主要是学前教育学生减少；205（类）02（款）02(项）收入12626.97万元，占37.68%，与上年对比减少1143.91万元，主要原因是小学教育的学生略有减少，自治州津贴取消等；205（类）02（款）03(项）收入9199.42万元，占27.45%，与上年对比减少414.04万元，主要原因是初中教育的学生略有减少，自治州津贴取消等；205（类）02（款）04(项）收入2117.36万元，占6.23%，与上年对比减少3.18万元，主要原因是自治州津贴取消等；205（类）02（款）99(项）收入29.20万元，占0.09%，与上年对比减少180.80万元，主要原因是用于奖励学校及教师的支出减少；205（类）03（款）04(项）收入462.26万元，占1.38%，与上年对比减少13.60万元，主要原因是职中教育的学生略有减少，自治州津贴取消等；205（类）07（款）01(项）收入0.86万元，与上年对比减少0.64万元，主要原因是特殊教育学生减少；205（类）08（款）01(项）收入157.13万元，占0.47%，与上年对比增加157.13万元，主要原因是工资福利支出增加；205（类）09（款）99(项）收入200.00万元，占0.60%，与上年对比增加177.40万元，主要原因是投入学校相关工作的经费增加；208（类）05（款）01(项）收入28.21万元，占0.08%，与上年对比增加19.75万元，主要原因是行政退休人员退休费支出增加；208（类）05（款）02(项）收入851.97万元，占2.54%，与上年对比增加477.33万元，主要原因是事业退休人员退休费支出增加；208（类）05（款）05(项）收入782.09万元，占2.33%，与上年对比增加782.09万元，主要原因是基本养老保险缴费增加；208（类）08（款）02(项）收入8.56万元，占0.03%，与上年对比减少3.74万元，主要原因是伤残抚恤补助支出减少；210（类）11（款）01(项）收入23.19万元，占0.07%，与上年对比增加23.19万元，主要原因是行政人员医疗费支出增加；210（类）11（款）02(项）收入2959.73万元，占8.83%，与上年对比增加2959.73万元，主要原因是事业人员医疗费支出增加；221（类）02（款）01(项）收入3128.37万元，占9.34%，与上年对比增加197.88万元，主要原因是本年度住房公积金支出增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出33507.27万元。本级财力安排支出33507.27万元，其中，基本支出33507.27万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）01（款）01(项）支出128.33万元，205（类）01（款）99(项）支出391.87万元， 205（类）02（款）01(项）支出411.74万元，205（类）02（款）02(项）支出12626.97万元，205（类）02（款）03(项）支出9199.42万元，205（类）02（款）04(项）支出2117.36万元，205（类）02（款）99(项）支出29.20万元，205（类）03（款）04(项）支出462.26万元，205（类）07（款）01(项）支出0.86万元，205（类）08（款）01(项）支出157.13万元，205（类）09（款）99(项）支出200.00万元，208（类）05（款）01(项）收入28.21万元，208（类）05（款）02(项）支出851.97万元，208（类）05（款）05(项）支出782.09万元，208（类）08（款）02(项）支出8.56万元，210（类）11（款）01(项）支出23.19万元，210（类）11（款）02(项）支出2959.73万元，221（类）02（款）01(项）支出3128.37万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.205（类）01（款）01(项）支出128.33万元，占0.38%，较2017年执行数减少98.18万元，主要是机关运行经费减少，2017年执行数中的部分资金为追加预算资金和上级下达资金未纳入年初预算。

　　2.205（类）01（款）99(项）2018年预算数为391.87万元，占1.17%，较2017年执行数减少73.95万元，主要是2017年执行数中的部分资金为追加预算资金和上级下达资金未纳入年初预算。

　　3.205（类）02（款）01(项）2018年预算数为411.74万元，占1.23%，较2017年执行数增加379.41万元，主要是2017年执行数中的大部分资金为中央、省、州等上级下达的学前教育奖补资金，学前教育家庭经济困难儿童资助金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　4.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为12626.97万元，占37.68%，较2017年执行数减少13312.22 万元，主要是2017年执行数中的学校的学生公用经费、寄宿生生活补助费和营养改善计划中央专项资金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　5.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为9199.42万元，占27.45%，较2017年执行数减少8114.78万元，主要是2017年执行数中的大部分资金为中央、省、州等上级下达的学校的学生公用经费、寄宿生生活补助费和营养改善计划中央专项资金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　6.205（类）02（款）04(项）2018年预算数为2117.36万元，占6.23%，较2017年执行数减少701.45万元，主要是2017年执行数中资金为中央、省、州等上级下达的学生助学金、免学费补助资金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　7.205（类）02（款）99(项）2018年预算数为29.20万元，占0.09%，较2017年执行数减少326.09万元，主要是2017年执行数中的一部分资金为中央、省、州等上级下达的资金，一部分为上缴财政返还的高中、初中学业水平考试报考费等资金均未纳入本级财政年初预算。

　　8.205（类）03（款）04(项）2018年预算数为462.26万元，占1.38%，较2017年执行数减少222.14万元，主要是2017年执行数中的一部分为中央、省、州等上级下达的学生助学金、免学费补助资金等，均未纳入本级财政年初预算。

　　9.205（类）07（款）01(项）2018年预算数为0.86万元，较2017年执行数减少90.64万元，主要是2017年执行数中的大部分资金为中央、省、州等上级下达的特殊教育公用经费等未纳入本级财政年初预算。

　　10. 205（类）08（款）01(项）2018年预算数为157.13万元，占0.47%，较2017年执行数减少77.08万元，主要是2017年执行数中的部分资金为上级下达的资金未纳入本级财政年初预算。

　　11.205（类）09（款）99(项）2018年预算数为200.00万元，占0.60%，较2017年执行数增加194万元，主要是2018年用于金平县教育金秋计划的资金增加。

　　12.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为28.21万元，占0.08%，较2017年执行数减少5.02万元，主要原因是退休人员经费支出减少。

　　13.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为851.97万元，占2.54%，较2017年执行数减少54.09万元，主要原因是离休人员经费支出减少。

　　14.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为782.09万元，占2.33%，较2017年执行数减少1012.83万元，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

　　15.208（类）08（款）02(项）2018年预算数为8.56万元，占0.03%，较2017年执行数减少3.73万元，主要原因是伤残抚恤金支出减少。

　　16.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为23.19万元，占0.07%，较2017年执行数增加23.19万元，主要原因是行政人员医疗费支出增加。

　　17.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为2959.73万元，占8.83%，较2017年执行数增加2959.73万元，主要原因是事业人员医疗费支出增加。

　　18.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为3128.37万元，占9.34%，较2017年执行数增加3128.37万元，主要原因是公积金支出增加，同时2017年公积金支出按照相关要求调入本单位主款。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年金平县教育局无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，金平县教育局2018年无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县教育局2018年无政府购买服务资金预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县教育局国有资产总额55790.09 万元，其中：流动资产18040.5万元，固定资产36417.14万元，无形资产1332.45万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县教育局2018年机关运行经费财政拨款预算263.94万元，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较2017年预算执行数增加39.83万元，增减变动主要原因：公务交通补贴等支出增加。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县教育局2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县教育局2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工

　　作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、 “三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　五、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。