2018年度金平县马鞍底乡中心小学部门预算公开说明

　　目录

    第一部分金平县马鞍底乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县马鞍底乡中心小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县马鞍底乡中心小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

    第四部分名词解释

第一部分金平县马鞍底乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县马鞍底乡中心小学的基本职能：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

　　（二）机构设置情况

　　金平县马鞍底乡中心小学设有1个办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年金平县马鞍底乡中心小学主要任务：

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的行政规章制度。

　　2、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

　　3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　5、 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县马鞍底乡中心小学是全日制公办学校、2018年预算机构数1个与上年相同。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制77人，其中：行政编制0人，事业编制77人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县马鞍底乡中心小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县马鞍底乡中心小学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年财政拨款收支总预算767.45万元。

　　财政拨款预算总收入为767.45万元，其中：教育拨款598.68万元，占总收入的78.32%;社会保障和就业拨款31.62万元，占总收入的4.13%;医疗卫生与计划生育拨款64.77万元，占总收入的8.44%；住房保障拨款72.38万元，占总收入的9.43%。与上年相比收入预算总计增加了28.49万元，增加  3.86 %。主要原因是上一年没有预算医疗卫生与计划生育拨款。

　　支出预算767.45万元。其中301类工资福利支出747.42万元，占总支出的93.39%；302类商品和服务支出3.76万元，占总支出的0.49%； 303类对个人和家庭的补助16.27万元，占总支出的2.12%。与上年相比支出预算总计增加了28.49万元，增加  3.86 %。主要原因是上一年没有预算医疗卫生与计划生育支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出767.45万元，比2017年执行数增加28.49万元，其中基本支出767.45万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为598.68万元，较2017年执行数减少63.40万元，主要是在职教师减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为13.53万元，较2017年执行数增加7.07万元，主要是商品和服务支出增加。

　　3.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为72.38万元，较2017年执行数增加1.96万元，主要是人员经费调整。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年基本支出767.45万元，财政拨款767.45万元，其中一般公共预算767.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出747.42万元，主要包括：30101款基本工资支出248.51万元、30102款津贴补贴支出223.62万元、30107款绩效工资支出120.05万元、30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出18.10万元、30110款职工基本医疗保险缴费支出64.77万元、30113款住房公积金支出72.38万元。

　　商品和服务支出3.76万元，主要包括：30201款办公费支出3.76万元。

　　对个人和家庭的补助16.27万元，主要包括：30302款退休费支出 12.77万元、30399款其他对个人和家庭的补助支出3.50万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年财政拨款支出总计767.45万元。

　　部门预算支出767.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出747.42万元，商品和服务支出3.76万元，对个人和家庭的补助16.27万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.50万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3.50万元，增加的主要原因是：具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县马鞍底乡中心小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县马鞍底乡中心小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县马鞍底乡中心小学共执行国内公务接待8批次，700人，接待费开支3.50万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加3.50万元，主要原因是上一年没有预算公务接待费，主要用于接待上级主管部门产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县马鞍底乡中心小学2018年收支总预算767.45万元。预算收入共767.45万元，其中一般公共预算拨款收入 767.45万元；预算支出共767.45万元，包括： 教育支出598.68万元社会保障与就业支出31.62万元，医疗卫生与计划生育支出64.77万元，住房保障支出72.38万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年收入预算767.45万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入598.68万元，占78.32%；208（类）05（款）02（项）收入13.53万元，占1.76%,208（类）05（款）05（项）收入18.10万元，占2.36%，210（类）11（款）02（项）收入64.77万元，占8.44%；221（类）02（款）01（项）收入72.38万元，占9.43%，与上年相比收入预算总计增加了28.49万元，增加  3.86 %。主要原因是上一年没有预算医疗卫生与计划生育拨款。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 767.45万元。本级财力安排支出 767.45万元，其中，基本支出767.45万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）02(项）支出598.68万元；208（类）05（款）02(项）支出13.53万元，208（类）05（款）05(项）支出18.10万元，210（类）11（款）02(项）支出64.77万元，221（类）02（款）01(项）支出72.38万元，

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 上一年没有预算医疗卫生与计划生育拨款。

　　2. 人员经费调整，在职教师减少。

　　3. 商品和服务支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 无项目支出预算

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县马鞍底乡中心小学国有资产总额744.26万元，其中：流动资产77.63万元，固定资产666.15万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县马鞍底乡中心小学2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。