2018年度金平县红十字会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县红十字会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县红十字会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县红十字会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县红十字会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　2、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　3、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　4、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　5、完成县委、县政府交办的有关事宜。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共金平县委机构编制办公室文件》（金机发〔2007〕13号）同意单独设立县红十字会，正科级。金平县红十字会设有：办公室、事业发展和赈济救护股两个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年金平县红十字会工作以十九大精神为引领，紧紧围绕中心，服务大局，改革红十字会治理结构，深入推进依法治会，大力推进公信力建，同心协力，各尽其责，扎实工作，促进红十字各项工作深入开展。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委十届二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构优先、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合新《预算法》的要求，预算要以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测安排要科学合理，数据真实准确。

　　综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大资金整合力度，盘活存量，优化财政资源配置，确保重大项目和民生支出的需求。

　　“三保”优先，确保重点。预算安排优先“保工资、保运转、保民生”，改善民生需求；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配加更加规范透明。

　　（三）编制方法

　　严格按照县财政局2018年度部门预算编制的要求通过财政一体化系统进行部门预算编制。

　　（四）总体思路

　　2018年金平县红十字会部门预算按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，认真完成了2018年部门预算编报工作，对各项支出的预算能做到准确、实事求是。积极向财政部门争取专项经费，部门专项工作经费得到落实，为全面履行红十字会“人道、博爱、奉献”职能提供经费保障。切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制5人，机关工勤的员1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分金平县红十字会2018年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　一、2018年财政拨款收支预算总表

　　二、2018年一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、2018年部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、2018年政府性基金预算支出表

　　七、2018年部门收支总表

　　八、2018年部门收入总表

　　九、2018年部门支出总表

　　十、2018年部门政府采购预算表

　　十一、2018年部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县红十字会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县红十字会2018年财政拨款收支总预算76.12万元。

　　财政拨款预算总收入为76.12万元，为一般公共预算收入。财政拨款预算收入与上年预算收入增加3.81万元，主要增加原因是职工正常晋升工资以及待遇提高、财政负担的养老保险和职业年金纳入预算所致。

　　支出为76.12万元，其中：社会保障与就业支出69.79万元，占总支出的92%；住房保障支出6.33万元，占总支出的8%。财政拨款预算支出与上年预算支出增加3.81万元，主要增加原因是职工正常晋升工资以及待遇提高、财政负担的养老保险和职业年金纳入预算所致。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　金平县红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出63.94万元，比上年执行数增加3.81万元，其中基本支出58.54万元，项目支出5.4万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05（项）：2018年预算数为1.58万元，较上年执行数2.13万元减少0.55万元，主要是养老保险金和职业年金支出减少。

　　2.208（类）16（款）01（项）：2018年预算数为60.83万元，较上年执行数50.22增加10.61万元，主要是2018年人员工资提高和人员经费增加。

　　3.221（类）02（款）01（项）：2018年预算数为6.33万元，较上年执行数6.43万元减少0.1万元，主要是住房公积金减少扣缴。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县红十字会2018年基本支出76.12万元，财政拨款76.12万元，其中一般公共预算76.12万元，明细如下：

　　工资福利支出66.52万元，主要包括：基本工资支出20.1万元、津贴补贴支出32.65万元、职工基本医疗保险5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.58万元、住房公积金支出6.33万元。

　　商品和服务支出8.16万元，主要包括：办公费支出2.88万元、对个人和家庭的补助支出1.45万元、其他交通费用支出5.28万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县红十字会部门（单位）2018年财政拨款支出总计76.12万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出76.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出66.52万元，商品和服务支出8.16万元，对个人和家庭的补助1.45万元，债务利息及费用支出0万。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县红十字会部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数不加增不减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，与2017年预算数对比无变化。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县红十字会公务接待费预算数1万元，与2017年预算数对比无变化。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县红十字会2018年收支总预算76.12万元。预算收入共76.12万元，包括：一般公共预算拨款收入76.12万元；预算支出共76.12万元，包括：社会保障与就业支出63.94万元，住房保障支出6.33万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县红十字会2018年收入预算76.12万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入1.58万元，占2%；208（类）16（款）01(项）收入60.83万元，占80%；210（类）11（款）01(项）收入5.85万元，占8%。221（类）02（款）01(项）收入6.33万元，占10%。预算收入与上年对比增加3.81万元，主要增加变动原因是因为职工正常晋升工资以及待遇提高、财政负担的养老保险金和职业年金纳入预算所致。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出76.12万元。本级财力安排支出 76.12万元，其中，基本支出76.12万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　金平县红十字会2018年支出预算76.12万元，其中：208（类）05（款）05(项）支出1.58万元，占2%；208（类）16（款）01(项）支出60.83万元，占80%；210（类）11（款）01(项）收入5.85万元，占8%，221（类）02（款）01(项）支出6.33万元，占10%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要增加变动原因是因为职工正常晋升工资以及待遇提高、财政负担的养老保险金和职业年金纳入预算所致。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　    无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县红十字会国有资产总额121.62元，其中：流动资产14.34万元，固定资产107.28万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算2.88万元，主要用于办公费、培训费及其他交通费用支出。较上年预算执行数2.8万元增加0.08万元，增加变动主要原因是2018年增加公务交通补贴预算。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　无

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。