2018年度金平县委老干部局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县委老干部局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县委老干部局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县委老干部局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分金平县委老干部局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　做好全县的离休干部和县处级以上退休干部管理服务工作，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，同时做好县委、县政府安排布置的各项中心工作。贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策和省、州、县的有关规定，结合实际开展调查研究，检查指导全县老干部工作，向县委、县政府反映老干部工作情况并提出建议。调查、掌握全县老干部政治、生活待遇落实情况，处理老干部来信来访，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作和指导老干部的丧事处理工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县委老干部局设有：办办公室、老干部活动中心、老年大学办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是以贯彻中办发〔2016〕3号、云办发〔2017〕39号、红办发〔2017〕29号、金办发〔2017〕141号文件为主线，认真落实离休干部的政治待遇和生活待遇，组织老干部学习中央、省、州、县有关老干部工作和社会经济发展的文件，定期向老干部通报县级社会经济发展情况，协助有关单位完成离休干部的调整提高离休费、公用经费、特需费的审批和医药费用报销工作。建立健全县级领导联系老干部制度，在重大节日走访慰问老干部及已故离休干部无固定收入遗属。以老干部活动中心和老年大学为平台，做到老有所学、老有所乐，引导老干部发挥正能。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县委老干部局2018年部门预算，结合我局实际情况，紧紧围绕工作中心，坚持厉行节约、量入为出、保证重点，兼顾一般的原则编制预算，认真落实预算编制的各项要求，努力提高预算编制的科学性和合理性，进一步优化支出结构，控制和降低行政运行成本，统筹用好财政资金，保证各项工作完成。

　　三、预算单位基本情况

　　金平县委老干部局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县委老干部局

　　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　2018年度部门预算表具体内容详见附件

第三部分金平县委老干部局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县委老干部局2018年财政拨款收支总预算150.88万元。

　　财政拨款预算总收入为150.88万元，其中：一般共公预算财政收入150.88万元，占总收入的100%。与上年对比增加了38.16万元，主要增减变动原因分析是增加了离休干部干部党组织建设工作经费20万元、老年大学办学经费2万元、老干部慰问及管理费7万元、其他交通补贴预算4.38万元、职工工资福利增加。

　　支出为150.88万元，其中：社会保障与就业支出136.79万元，占总支出的90.66%；医疗卫生与计划生育支出7.28万元，占总支出的4.83%；住房保障支出6.81万元，占总支出的4.51%。与上年对比增加了38.16万元，主要增减变动原因分析是增加了离休干部干部党组织建设工作经费20万元、老年大学办学经费2万元、老干部慰问及管理费7万元、其他交通补贴预算4.38万元、职工工资福利等支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县委老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出150.88万元，比2017年执行数增加20.52万元，其中基本支150.88万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为7.56万元，较2017年执行数减少0.85万元，主要是减少了补发2016年提高的离休干部公用经费、特需费支出。

　　2.208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构2018年预算数为127.53万元，较2017年执行数增加16.3万元，主要是离休干部干部党组织建设工作经费支出和职工工资福利支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1.7万元，较2017年执行数减少2.48万元，主要是养老保险基数减少，所需缴纳职工养老保险减少。

　　4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为5.85万元，较2017年执行数增加5.85万元，主要是此款项为我局行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，我局按人员预算后由财政统一支出，所以我局2017年无此款项支出。

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数增加1.42万元，主要是此款项为我局行政在职人员与行政退休人员医疗保险缴费单位部分，我局按人员预算后由财政统一支出，所以我局2017年无此款项支出。

　　6. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为6.81万元，较2017年执行数增加0.3万元，主要是住房公积金缴费随在职职工人数增加而增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县委老干部局2018年基本支出150.88万元，财政拨款150.8万元，其中一般公共预算150.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出71.12万元，主要包括：基本工资23.17万元，津贴补贴29.16万元，绩效工资3.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.70万元，职工基本医疗保险缴费7.28万元，住房公积金6.81万元。

　　商品和服务支出75.29万元，主要包括：办公费70.91万元，其他交通补贴4.38万元。

　　对个人和家庭的补助4.47万元，主要包括：离休费1.70万元，退休费2.75万元，其他对个人和家庭补助0.02万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县委老干部局2018年财政拨款支出总计150.88万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出150.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出71.12万元，商品和服务支出75.29万元，对个人和家庭的补助4.47万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县委老干部局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.30万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6.70万元，减少的主要原因是：2017年我局接待任务减少，接待费用减少；公务用车改革，减少了公务用用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县委老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增减0万元。（我局无此项预算支出）

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县委老干部局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，无具体购置车辆预算；运行维护费0万元，比2017年预算减少3.00万元，增减变动主要原因为公务用车改革车辆本单位的公务用车已经无偿划拨公为用车保障中心。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县委老干部局共执行国内公务接待50批次，500人，接待费开支4.30万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少6.70万元，增减变动主要原因分析，2017年我局接待任务减少，接待费用减少。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县委老干部局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因为我局无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县委老干部局2018年收支总预算150.88万元。预算收入共150.88万元，包括：一般公共预算拨款收入150.88万元；预算支出共150.88万元，包括：社会保障与就业支136.79万元，医疗卫生与计划生育支出7.28万元，住房保障支出6.81万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县委老干部局2018年收入预150.88万元，其中：208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休收入7.56万元，占5.01%；208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构127.53万元，占84.53%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1.70万元，占1.13%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗收入5.85万元，占3.88%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗收入1.42万元，占0.94%；221（类）02（款）01（项）住房公积金收入6.81万元，占4.51%。2018年与上年对比增加38.16万元，主要增减变动原因是增加了离休干部干部党组织建设工作经费20万元、老年大学办学经费2万元、老干部慰问及管理费7万元、其他交通补贴预算4.38万元、职工工资福利。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 150.88万元。本级财力安排支出150.88万元，其中，基本支出150.88万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出7.56万元；208（类）05（款）03（项） 离退休人员管理机构支出127.53万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.70万元；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出5.85万元；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.42万元；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出6.81万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.增加离休干部干部党组织建设工作经费预算20万元。

　　2.增加慰问及管理费预算7万元。

　　3.增加老年大学办学经费预算2万元。

　　4.增加其他交通补贴预算4.38万元。

　　5.增加退休费（统筹外）预算2.75万元。

　　6.其余所增加预算为在职工资提高增加工资预算及离休干部公用经费特需费增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　金平县委老干部局无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　金平县委老干部局无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县委老干部局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元（我局无此项内容预算）

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县委老干部局国有资产总额410.00万元，其中：流动资产52.18万元，固定资产356.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县委老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算75.29万元，主要用于人社局日常办公维护运行费用。较2017年预算执行数增加39.18万元，增减变动主要原因：增加了离退休干部党组织工作经费、老年大学办学经费、慰问及管理费用及其他交通费的支出。

　　（二）项目支出绩效目标表（本级）

　　金平县委老干部局2018年本级项目共有0项，原因为我局无此项内容预算，故为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县委老干部局2018年对下转移支付绩效目标共有0项，原因为我局无此项内容预算，故为空表。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　二、其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　三、一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　四、社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　五、住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　七、结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　八、基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。