2018年度金平县残疾人联合会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 金平县残疾人联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 金平县残疾人联合会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购情况表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 金平县残疾人联合会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 金平县残疾人联合会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会；统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县残联是参公管理（正科）事业单位。内设有办公室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所。

　　（三）主要工作

　　继续学习和贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极参加州残联组织的基层残疾人工作者培训班，提高理论和业务素质，按照州残联的要求及时按质按量完成好各项工作任务；抓紧做好县乡残联的换届工作。根据《中国残疾人联合会章程》规定和〈红河州残疾人联合会印发《红河州残疾人联合会关于全州各级残疾人联合会换届工作的指导意见》的通知〉(红残发[2017]23号)文件以及红河州残联2017年9月8日在蒙自召开的全州各级残联换届工作会议要求，抓紧做好我县县乡残联换届相关工作；继续抓好残疾人就业工作。加大残疾人自主创业就业的扶持力度，积极申报新增县级自主创业人数，为他们争取更多的扶持资金，激发广大残疾人自立能力和就业能力，通过自身的不懈努力，走向脱贫致富之路；做好残疾人求职、失业登记、就业咨询、职业介绍等工作，以扶持残疾人个体创业为重点，多渠道、多形式促进残疾人就业；继续做好残疾人及残疾人子女助学工作：对就读高中和大学的残疾人子女和残疾学生进行全面摸底，配合区残联开展扶残助学活动；继续落实好残疾人扶残维权工作，依法维护残疾人合法权益，尽快建立健全残疾人维权体系；结合民政临时救助、五保、低保、大病医疗救助等工作的开展，对符合政策的残疾人家庭做到能保尽保，尽力解决贫困残疾人的生活保障问题；加大对残疾人保障法的宣传力度，提高全民助残的意识，组织开展好“爱耳日、“爱眼日”、“助残日”等活动；认真抓好党风廉政建设、党建、综治维稳（平安建设）、普法依法治县、意识形态、保密和老干部等工作的落实；积极完成县委、县政府交办的各项工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会，省委十届二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构优先、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合新《预算法》的要求，预算要以国家战略发展规划、宏观调控政策为导向，充分体现党和国家的方针政策及县委、县政府的决策部署，预算收支预测安排要科学合理，数据真实准确。

　　综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大资金整合力度，盘活存量，优化财政资源配置，确保重大项目和民生支出的需求。

　　“三保”优先，确保重点。预算安排优先“保工资、保运转、保民生”，改善民生需求；着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支持项目，不断优化财政资源配置，提高政府提供公共服务的水平，使预算分配加更加规范透明。

　　（三）编制方法

　　严格按照县财政局2018年度部门预算编制的要求通过财政一体化系统进行部门预算编制。

　　（四）总体思路

　　2018年金平县残疾人联合会部门预算按照“增收节支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，认真完成了2018年部门预算编报工作，对各项支出的预算能做到准确、实事求是。积极向财政部门争取专项经费，部门专项工作经费得到落实，为全面履行残疾人“代表、服务、管理”职能提供经费保障。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制8人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县残疾人联合人2018年部门预算表

（详见附件14张表）

第三部分金平县残疾人出人联合会

2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算128.76万元。

　　财政拨款预算总收入为128.76万元，其中：一般公共预算收入128.76万元，占总收入的100%。与上年预算数增长2.94%，增长主要原因是人员经费正常增长。

　　支出为128.76万元，其中：其中：基本支出128.76万元，占总支出的100％,项目支出0万元。与上年预算数增长2.94%，增长主要原因是人员经费正常增长。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　金平县残疾人联合会2018年一般公共预算支出128.76万元，比2017年执行数减少201.72万元，其中基本支18.26万元，出项目支出183.46万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208类05款01项2018年预算数为4.16万元，较2017年执行数增加0.78万元，主要是退休人员养老保险统筹外退休费支出增加。

　　2.208类05款05项2018年预算数为2.64万元，较2017年执行数减少3.56万元，主要是养老保险缴费支出减少。

　　3.208类11款01项2018年预算数为98.48万元，较2017年执行数减少39.92万元，主要是2017年在职人员住房公积金调整208类11款01项列支和2018年机关事业单位人员津补贴支出减少。

　　4.208类11款99项2018年预算数为2.23万元，较2017年执行数减少16.7万元，主要是州级承担残疾人联络员补助未列入本级预算。

　　5. 210类11款01项2018年预算数为9.33万元，较2017年执行数增加9.33万元，主要是2017年行政单位医疗由财政代为支付。

　　6. 210类11款02项2018年预算数为1.37万元，较2017年执行数增加1.37万元，主要是2017年事业单位医疗由财政代为支付。

　　7. 221类02款01项2018年预算数为10.55万元，较2017年执行数增加10.55万元，主要是2017年在职人员住房公积金调整208类11款01项列支。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县残疾人联合会2018年基本支出128.76万元，财政拨款128.76万元，其中一般公共预算128.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出112.60万元，主要包括：基本工资32万元、津贴补贴51.48万元、绩效工资3万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.64万元、职工基本医疗保险缴费10.7万元、住房公积金10.55万元、其他工资福利支出2.23万元。

　　商品和服务支出12.16万元，主要包括：办公费4.2万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用6.96万元。）

　　对个人和家庭的补助4万元，主要包括：退休费3.96万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县残疾人联合会2018年财政拨款支出总计128.76万元。

　　政府预算支出128.76万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出112.60万元，机关商品和服务支出12.16万元，对个人和家庭的补助支出4万元。

　　部门预算支出128.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出112.6万元，商品和服务支出12.16万元，对个人和家庭的补助4万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县残疾人联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县残疾人联合会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算数持平.

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县残疾人联合会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数持平；运行维护费3万元，与2017年预算数持平，主要用于保障主要用于接送残疾人培训、下乡检查指导、外出开会和培训等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　金平县残疾人联合会2018年公务接待费预算1万元。与2017年预算数持平，主要用于接待主要用于接待州级检查指导、乡镇工作人员办理公务产生的费用。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　金平县残疾人联合会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与上年持平。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县残疾人联合会2018年收支总预算128.76万元。预算收入共128.76万元，包括：一般公共预算拨款收入128.76万元；预算支出共128.76万元，包括：社会保障与就业支出 107.51万元、医疗卫生与计划生育支出10.7万元、住房保障支出10.55万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县残疾人联合会2018年收入预算128.76万元，其中：208类05款01项收入4.16万元，占3.23%；208类05款05项收入2.64万元，占2.05%；208类11款01项收入98.48万元，占76.48%；208类11款99项收入2.23万元，占1.73%；210类11款01项收入9.33万元，占7.25%；210类11款02项收入1.37万元，占1.07%；221类02款01项收入10.55万元，占8.19%。与上年预算数增长2.94%，增长主要原因是人员经费正常增长。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出128.76万元。本级财力安排支出 128.76万元，其中，基本支出128.736万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208类05款01项收入4.16万元；208类05款05项收入2.64万元；208类11款01项收入98.48万元；208类11款99项收入2.23万元；210类11款01项收入9.33万元；210类11款02项收入1.37万元；221类02款01项收入10.55万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算变动的主要原因是人员经费正常增长。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县残疾人联合会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元.

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县残疾人联合会国有资产总额494.88万元，其中：流动资产66.09万元，固定资产428.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算12.16万元，主要用于主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴支出。较2017年预算执行数增加9.46万元，增长变动主要原因：上年的公务交通补贴列为人员经费。

　　（二）项目支出绩效目标

　　金平县残疾人联合会属基层一级预算单位，2018年没有县本级二级项目。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县残疾人联合会属基层一级预算单位，2018年没有县对下二级项目。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　三、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　五、社会保障和就业（类）支出：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　六、住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　七、基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。