2018年度金平县阿得博乡中心小学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县阿得博乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县阿得博乡中心小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县阿得博乡中心小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县阿得博乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　阿得博乡中心小学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、普及义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　阿得博乡中心小学共设有1个预算单位。

　　（三）主要工作

　　2018年工作主要任务是加强学校教育教学、内部管理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县阿得博乡中心小学2018年部门预算按照上级预算部门的相关要求，严格遵照和执行部门预算法，结合本部门实际情况，认真预算，按时上报预算数据，经县财政局预算部门审核通过后在进行预算公示，绝不违反预算部门的相关规定及法规。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。

　　离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县阿得博乡中心小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县阿得博乡中心小学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县阿得博乡中心小学2018年财政拨款收支总预算643.02万元。

　　财政拨款预算总收入为643.02万元，其中：小学教育收入487.55万元，占总收入的75.82%；社会保障和就业支出收入36.11万元，占总收入的5.62%，医疗卫生与计划生育支出收入60.38万元，占总收入的9.39%，住房保障支出收入58.98万元，占总收入的9.17%。小学教育收入与上年对比减少84.11万元，主要变动原因是教师人员减少；社会保障和就业支出收入与上年对比增加50.14万元，主要变动原因是上年只预算离退休收入，没有预算机关事业单位基本养老保险缴费收入；住房保障支出收入与上年对比减少2.03万元，主要变动原因是教师人员减少、调整公积金；上年没有预算医疗卫生与计划生育支出收入。

　　支出为643.02万元，其中：小学教育支出487.55万元，占总支出的75.82%；社会保障和就业支出36.11万元，占总支出的5.62%，医疗卫生与计划生育支出60.38万元，占总支出的9.39%，住房保障支出58.98万元，占总支出的9.17%。小学教育支出与上年对比减少84.11万元，主要变动原因是教师人员减少；社会保障和就业支出与上年对比增加50.14万元，主要变动原因是上年只预算离退休收入，没有预算机关事业单位基本养老保险缴费收入；住房保障支出与上年对比减少2.03万元，主要变动原因是教师人员减少、调整公积金；上年没有预算医疗卫生与计划生育支出。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县阿得博乡中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出643.02万元，比2017年执行数增加1.52万元，其中基本支出643.02万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）05(项）2018年预算数为487.55万元，较2017年执行数减少，主要原因是2018年初预算人数比2017年年初预算人数要少，因此相应的经费也在减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为21.36万元，较2017年执行数减少，主要原因是2018年初预算人数比2017年年初预算人数要少，因此相应的经费也在减少。

　　3.208（类）05（款）05（项）2018年预算数为14.75万元，较2017年执行数增加，主要原因是2018年初预算人数比2017年年初预算人数要少，因此相应的经费也在减少。

　　4.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为58.98万元，较2017年执行数减少，主要原因是2018年初预算人数比2017年年初预算人数要少，因此相应的经费也在减少。

　　5.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为60.38万元，较2017年执行数减少，主要原因是2018年初预算人数比2017年年初预算人数要少，因此相应的经费也在减少。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学2018年基本支出643.02万元，财政拨款643.02万元，其中一般公共预算643.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出616.92万元，主要包括：基本工资203.74万元、津贴补贴181.7万元、绩效工资97.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.75万元、职工基本医疗保险缴费60.38万元、住房公积金58.98万元。

　　商品和服务支出4.20万元，主要包括：办公费4.20万元。

　　对个人和家庭的补助21.90万元，主要包括退休费20.16万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县阿得博乡中心小学2018年财政拨款支出总计643.02万元。政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助621.12万元。

　　部门预算支出643.02万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出616.92万元，商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭的补助21.9万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.83万元，减少的主要原因是：2018年没有预算公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：2017年预算公务用车购置及运行维护费2.93万元，没有公务接待费；2018年预算公务接待费2.10万元，不要求预算公务用车购置及运行维护费。

　　（一）因公出国（境）费

　　金平县阿得博乡中心小学无因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　金平县阿得博乡中心小学无公务用车购置及运行维护费。

　　（三）公务接待费

　　金平县阿得博乡中心小学无公务接待费。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县阿得博乡中心小学2018年收支总预算643.02万元。预算收入共643.02万元，预算支出共643.02万元，包括： 教育支出487.55万元、社会保障与就业支出36.11万元、医疗卫生与计划生育支出60.38万元、住房保障支出58.98万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学2018年收入预算643.02万元，其中：205（类）02（款）05(项）收入487.55万元，占75.82%；208（类）05（款）02(项）收入21.36万元，占3.32%；208（类）05（款）05项）收入14.75万元，占2.30%；221（类）02（款）01项）收入58.98万元，占9.17%；210（类）11（款）01项）收入60.38万元，占9.39%；与上年对比减少，主要原因是2018年初预算人数比2017年年初预算人数要少，因此相应的经费也在减少。

　　九、部门支出预算情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学2018年预算总支出643.02万元。本级财力安排支出 643.02万元，其中，基本支出643.02万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）05(项）支出487.55万元，占75.82%；208（类）05（款）02(项）支出21.36万元；208（类）05（款）05项）支出14.75万元；221（类）02（款）01项）支出58.98万元；210（类）11（款）01项）支出60.38万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.预算人员数减少；

　　2.调整公积金基数

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出

　　十、部门政府采购情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学无政府采购。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县阿得博乡中心小学无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县阿得博乡中心小学国有资产总额508.54万元，其中：流动资产0万元，固定资产504.68万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.86万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县阿得博乡中心小学2018年无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县阿得博乡中心小学2018年无此项预算

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县阿得博乡中心小学2018年无此项预算。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。