2018年度金平县大寨卫生院部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县大寨卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县大寨卫生院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县大寨卫生院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分大寨卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（二）机构设置情况

　　大寨卫生院设有门诊综合科，护士站，卫生计生服务站，公共卫生室，办公室，财务室等。

　　（三）主要工作

　　1.单位工作开展情况：（1）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

　　（2）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

　　（3）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　（4）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

　　（5）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　2.单位主要事业成效：（1）挖掘潜力，提高服务质量，创收利润。年初制定责任目标，结合单位实际，围绕责任目标，开展各项工作，顺利完成2017年各项目标责任。重视人才培训，提高业务技术水平，引进技术，提高服务质量，增收利润。

　　（2）大力宣传新型农村合作医疗政策，提高人民的思想意识，转变观念，落实好新型农村合作医疗的各项政策。

　　（3）2017年全年门诊人次为13789人次。编制床位：13张。全年出院人次：397人。出院者实际占用总床日数：2050 床日。全年实际开放总床日数：4745天。

　　总之，在2017年工作的基础上，吸取经验，发挥优势，加强对资金的监督和管理，认真组织收入，节约支出。全体职工团结一致，挖掘潜力，提高服务质量，发挥职工的积极性，使卫生院在新的一年里取得更好的成绩。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县大寨乡卫生院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想：深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年工作任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路：依据金平县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分大寨乡卫生院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分大寨乡卫生院

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　大寨乡卫生院2018年财政拨款收支总预算108.27万元。

　　财政拨款预算总收入为108.27万元，其中：行政事业单位社会保障和就业收入5.59万元，占总收入的5.17%，与上年对比增加4.23万元，主要增减变动原因工资调整；医疗卫生与计划生育收入92.73万元，占总收入的85.65%，与上年对比增加0.35万元，主要增减变动原因人员增加；住房保障收入9.95万元，占总收入的9.19%，与上年对比增加1.12万元，主要增减变动原因人员增加。

　　支出为108.27万元，其中：行政事业单位社会保障和就业收入支出5.59万元，占总支出的5.17%，与上年对比增加4.23万元，主要增减变动原因工资调整；医疗卫生与计划生育支出92.73万元，占总支出的85.65%，与上年对比增加0.35万元，主要增减变动原因人员增加；住房保障支出9.95万元，占总支出的9.19%，与上年对比增加1.12万元，主要增减变动原因人员增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　大寨乡卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出108.27万元，比2017年执行数增加5.79万元，其中基本支出92.37万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）行政单位离退休2018年预算数为5.59万元，较2017年执行数增加4.23万元，主要是退休工资支出增加。

　　2. （208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为2.49万元，较2017年执行数增加2.49万元，主要是2017年财政没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院2018年预算数为83.28万元，较2017年执行数减少0.73万元，主要是人员经费基数减少导致医疗支出减少。

　　4.221（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入9.45万元，较2017年增加1.08万元,主要本年是医疗经费增加。

　　5.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为9.95万元，较2017年执行数增加1.12万元，主要是本年公积金缴费基数调整。

　　三、部门基本支出情况说明

　　大寨乡卫生院2018年基本支出108.27万元，财政拨款108.27万元，其中一般公共预算108.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出103.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金支出。

　　商品和服务支出0.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助4.71万元，主要包括：主要包括：退休费2.94万元、抚恤金1.08万元,生活补助0.69万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　大寨乡卫生院2018年财政拨款支出总计108.27万元。

　　政府预算支出108.27万元，按照经济分类科目分类，其中：政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出108.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出103.40万元，商品和服务支出0.16万元，对个人和家庭的补助4.71万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　大寨乡卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动，主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年本部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算执行数对比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算对比无变动；运行维护费0万元，比2017年预算无增减变动，无增减变动主要原因分析，主要乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　（三）公务接待费

　　2018年本部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。2018年预算支出0万元，比2017年预算无增减变动,主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　本部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，本部门2018年收支总预算108.27万元。预算收入共108.27万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共108.27万元，包括：社会保障与就业支出5.59万元、医疗卫生与计划生育支出92.73万元、住房保障支出9.95万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　本部门2018年收入预算108.27万元，1.208（类）05（款）02(项）行政单位离退休2018年预算数为5.59万元，较2017年执行数增加4.23万元，主要是退休工资支出增加。

　　2.（208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为2.49万元，较2017年执行数增加2.49万元，主要是2017年财政没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。3.210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院2018年预算数为83.28万元，较2017年执行数减少0.73万元，主要是人员经费基数减少导致医疗支出减少。4.221（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入9.45万元，较2017年增加1.08万元,主要本年是医疗经费增加。5.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为9.95万元，较2017年执行数增加1.12万元，主要是本年公积金缴费基数调整。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 108.27万元。本级财力安排支出 108.27万元，其中，基本支出108.27万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）02(项）行政单位离退休2018年预算数为5.59万元，较2017年执行数增加4.23万元，主要是退休工资支出增加。

　　2.（208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为2.49万元，较2017年执行数增加2.49万元，主要是2017年财政没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.210（类）03（款）02(项）乡镇卫生院2018年预算数为83.28万元，较2017年执行数减少0.73万元，主要是人员经费基数减少导致医疗支出减少。

　　4.221（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入9.45万元，较2017年增加1.08万元,主要本年是医疗经费增加。

　　5.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为9.95万元，较2017年执行数增加1.12万元，主要是本年公积金缴费基数调整。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.事业单位离退休较2017年执行数增加4.23万元，主要是退休工资支出增加。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数较2017年执行数增加2.49万元主要是2017年财政没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.乡镇卫生院2018年预算数较2017年执行数减少0.73万元，主要是人员经费基数减少导致医疗支出减少。

　　4. 事业单位医疗2018年预算数较2017年执行数增加1.08万元，主要是本年医疗经费增加。

　　5、住房公积金2018年预算数较2017年执行数增加1.12万元，主要是本年公积金缴费基数调整

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本部门本年度没有预算项目支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　本单位本年度无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，金平县大寨乡卫生院国有资产总额313.70万元，其中：流动资产213万元，固定资产100万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位无此情况

　　二、项目支出绩效目标（本级）

　　金平县大寨乡卫生院2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县大寨乡卫生院2018年对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。