2018年度金平县妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部金平县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县妇幼保健计划生育服务中心

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订妇幼卫生计生技术服务政策、规划、技术标准和规范并组织实施；推进妇幼卫生计生技术服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务、卫生计生科技统计等工作；依法规范计划生育药具管理工作；负责组织节育手术并发症的鉴定相关工作，负责病残儿医学鉴定相关申报工作。

　　（二）机构设置情况

　　金平县妇幼保健计划生育服务中心属于独立核算的国家事业单位，机构数一个，无变动。

　　（三）主要工作

　　1.单位工作开展情况：（1）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

　　（2）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

　　（3）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

　　（4）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

　　（5）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　2.单位主要事业成效：（1）挖掘潜力，提高服务质量，创收利润。年初制定责任目标，结合单位实际，围绕责任目标，开展各项工作，顺利完成2017年各项目标责任。重视人才培训，提高业务技术水平，引进技术，提高服务质量，增收利润。

　　（2）大力宣传新型农村合作医疗政策，提高人民的思想意识，转变观念，落实好新型农村合作医疗的各项政策。

　　（3）2017年全年门诊人次为12456人次。编制床位：25张。全年出院人次：1231人。出院者实际占用总床日数：5062床日。全年实际开放总床日数：9125天。

　　总之，在2017年工作的基础上，吸取经验，发挥优势，加强对资金的监督和管理，认真组织收入，节约支出。全体职工团结一致，挖掘潜力，提高服务质量，发挥职工的积极性，使妇计中心在新的一年里取得更好的成绩。

　　二、部门预算编制情况

　　卫计部门编制2018年部门预算的指导思想和总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

　　基本原则是：遵守国家编制预算的原则，按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算。

　　编制方法是：根据政府收支分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款，预算支出依照预算法规定，按其功能和经济性质分类编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县妇幼保健计划生育服务中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县妇幼保健计划生育服务中心

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　年财政拨款收支总预算325.71万元。

　　财政拨款预算总收入为325.71万元，其中：一般公共预算收入325.71万元（本级财力325.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%入；财政拨款预算总收入与上年对比减少32.29万元，增长9.01%，主要减少原因是由于人员减少，人员经费减少。

　　支出为325.71万元，其中：医疗卫生与计划生育支出272.02万元，占总支出的83.51%；社会保障与就业支出22.68万元，占总支出的6.96%；住房保障支出31.01万元，占总支出的9.52%入 ；医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少42.13万元，主要减少原因是人员减少，人员经费减少；社会保障与就业支出与上年相比增加16.22万元，主要是由于养老保险和职业年金个人部分由本部门预算，2017年由财政部门直接支付到社保中心；住房保障支出与上年相比减少1.38万元，主要是住房公积金计算基数减少，减少了住房公积金。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　本单位2018年一般公共预算财政拨款支出325.71万元，比2017年执行数减少32.29万元，其中基本支出32.29万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为14.93万元，较2017年执行数增加8.47万元，主要是事业单位退休费支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为7.75万元，较2017年执行数增加7.75万元，主要是事单位养老保险缴费支出增加。

　　3.210（类）04（款）03(项）2018年预算数为238.63万元，较2017年执行数减少42.42万元，主要是妇幼保健机构经费支出减少，有2人辞职。

　　4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为33.39万元，较2017年执行数增加0.29万元，主要是事业医疗支出增加。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为31.01万元，较2017年执行数减少1.38万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门基本支出情况说明

　　本单位2018年基本支出325.71万元，财政拨款325.71万元，其中一般公共预算325.71元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出305.78万元，主要包括：基本工资109.24万元、津贴补贴72.71万元，绩效工资51.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元、住房公积金31.01万元、职工基本医疗保险缴费33.39万元。

　　商品和服务支出0.80万元，主要包括：办公费0.80万元。

　　对个人和家庭的补助19.13万元，主要包括：退休费14.13医疗费补助5.00万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　本单位2018年财政拨款支出总计325.71万元。

　　政府预算支出325.71万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助306.58万元,对个人和家庭的补助支出19.13万元。

　　部门预算支出325.71万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出305.78万元，商品和服务支出0.8万元，对个人和家庭的补助19.13万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　本单位2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2017年无“三公”经费预算，与2018年持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年卫计部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年卫计部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平；运行维护费0万元，比2017年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年本单位共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算持平。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　七、部门收支预算总表

　　按照综合预算的原则，卫计部门2018年收支总预算325.71万元。预算收入共325.71万元，包括： ：一般公共预算拨款收入325.71万元；预算支出325.71万元、包括：社会保障与就业支出22.68万元、医疗卫生与计划生育支出272.02万元、住房保障支出31.01万元。

　　八、部门收入预算总表

　　本单位2018年收入预算325.71万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入14.93万元，占比4.58%；208（类）05（款）05(项收入7.75万元，占比2.37%；210（类）04（款）03(项）收入238.63万元，占比73.26%；210（类）11（款）02(项）收入33.39万元，占比10.25%；221（类）02（款）01(项）收入31.01万元，占比9.528%；

　　2018年预算总收入与上年对比减少32.29万元，主要增减原因是：208（类）05（款）02(项）2018年收入较2017年执行数减少8.47万元，主要是事业单位退休费增加；208（类）05（款）05(项）收入较2017年增加7.75万元，主要是机关事单位养老保险缴费支出入预算；210（类）04（款）03(项）2018年收入较2017年减少1.38万元31.32万元；210（类）11（款）02(项）2018年收入较2017年执行数增加0.29万元，主要是增加事业医疗支出的预算；221（类）02（款）01(项）2018年收入较2017年减少1.38万元，主要是减少了住房公积金预算。

　　九、部门支出预算总表

　　2018年部门预算总支出325.71万元。本级财力安排支出 325.71万元，其中，基本支出325.71万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）支出14.93万元，占比4.58%；208（类）05（款）05(项）支出7.75万元，占比2.37%；210（类）04（款）03(项）支出238.63万元，占比73.26%；210（类）11（款）02(项）支出33.39万元，占比10.25%；221（类）02（款）01(项）收入31.01万元，较占比9.52%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年减少工作人员2人，工资福利支出有所减少。

　　2.2018年机关事单位职工养老保险纳入本单位预算，增加了7.75万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年和2017年项目支出都没有预算，项目预算支出均为0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，本单位国有资产总额1339.09万元，其中：流动资产723.04万元，固定资产616.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2017年预算执行数相同。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　本单位2018年对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费，为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六 、医疗卫生和计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　七、基本公共卫生服务支出，主要反映的是从事居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等基本公共卫生活动所产生的费用支出。

　　八、重大公共卫生支出，是重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出；　。

　　九、计划生育事务支出，反映的主要是指妇幼保健计划生育经费支出。