2018年度金平县疾病预防控制中心部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县疾病预防控制中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部金平县疾病预防控制中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县疾病预防控制中心中心

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

　　（二）机构设置情况

　　疾病预防控制中心2017年共有机构1个，是一个独立核算单位，属于财政全额拨款单位：内设15个科室，即艾滋病防治科、卫生科、检验科，结核病防治科、寄生虫防治科、免疫规划管理科、急性传染病防治科；慢性非传染性疾病防治科、中心办公室、财务科，后勤保障科，信息技术管理科、预防接种门诊、健康教育与促进科、地方病防治科。

　　（三）主要工作

　　2018年我中心主要工作任务：深入学习贯彻党的十八大、党章党规、习近平总书记系列讲话和十九大报告精神，紧紧围绕县卫计局的战略部署及各项卫生工作目标任务和积极开展健康扶贫工作。1.疾病预防与控制，开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2.突发公共卫生事件应急处置，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。3.疫情及健康相关因素信息管理。4.健康危害因素监测与干预5.实验室检测检验与评价为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病诊断。6.健康教育与健康促进。

　　二、部门预算编制情况

　　卫计部门编制2018年部门预算的指导思想和总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

　　基本原则是：遵守国家编制预算的原则，按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算。

　　编制方法是：根据政府收支分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款，预算支出依照预算法规定，按其功能和经济性质分类编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县疾病预防控制中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县疾病预防控制中心

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算504.48万元。

　　财政拨款预算总收入为504.48万元，其中：一般公共预算收入504.48万元（本级财力504.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%入；财政拨款预算总收入与上年对比减少34.17万元，减少6.34%，主要减少原因是人员调出2人，退休1人导致工资福利预算收入减少。

　　支出为504.48万元，其中：医疗卫生与计划生育支出430.05万元，占总支出的85.25%；社会保障与就业支出26.78万元，占总支出的5.31%；住房保障支出47.65万元，占总支出的9.44%入 ；医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少53.7万元，主要减少原因是人员减少，人员经费减少；社会保障与就业支出与上年相比增加19.84万元，主要是由于养老保险和职业年金个人部分由本部门预算，2017年由财政部门直接支付到社保中心；住房保障支出与上年相比减少0.31万元，主要是人员减少，减少了住房公积金。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　本单位2018年一般公共预算财政拨款支出504.48万元，比2017年执行数减少127.33万元，其中基本支出504.48万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为14.39万元，较2017年执行数减少0.95万元，主要是事业单位退休费部分津贴未列入预算。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为11.91万元，较2017年执行数减少18.52万元，主要是人员减少和事业单位养老保险缴费支出增加未列入预算。

　　3.208（类）08（款）08(项）2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数一致。

　　4.210（类）04（款）01(项）2018年预算数为383.52万元，较2017年执行数减少万元，主要是妇幼保健机构经费支出减少，有2人辞职。

　　5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为46.53万元，较2017年执行数增加1.49万元，主要是事业医疗支出增加。

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为47.65万元，较2017年执行数减少3.93万元，主要是住房公积金减少支出。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县疾病预防控制中心2018年基本支出504.48万元，财政拨款504.48万元，其中一般公共预算504.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出466.47万元，主要包括：基本工资170.31万元、津贴补贴113.69万元、绩效工资76.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.91万元、职工基本医疗保险缴费46.53万元，住房公积金47.65万元。

　　商品和服务支出20.84万元，主要包括：办公费10万元、水费0.8万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、公务接待费4.5万元、专用材料费4.04万元。

　　对个人和家庭的补助17.17万元，其中：退休费15.13万元、其他对个人和家庭的补助2.04万元

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　本单位2018年财政拨款支出总计504.48万元。

　　政府预算支出504.48万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助487.31万元,对个人和家庭的补助支出117.17万元。

　　部门预算支出504.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出466.47万元，商品和服务支出20.84万元，对个人和家庭的补助17.17万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县疾病预防控制中心年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.6万元，减少的主要原因是，因单位无车辆编制不进行公务用车运行费预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年卫计部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年卫计部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平；运行维护费0万元，比2017年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年共执行国内公务接待20批次，460人，接待费开支4.5万元。公务接待费比2017年预算增加1.9万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待突发公共卫生事件上级督导考核产生的费用。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　七、部门收支预算总表

　　按照综合预算的原则，金平县疾病预防控制中心2018年收支总预算504.48万元。预算收入共504.48万元，包括：一般公共预算拨款收入504.48万元；预算支出共504.48万元，包括：一般公共服务支出430.05万元、社会保障与就业支出26.78万元住房保障支出47.65万元。

　　八、部门收入预算总表

　　本单位2018年收入预算504.48万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入14.39万元，占比2.85%；208（类）05（款）05项收入11.91万元，占比2.36%；208（类）08（款）02项收入0.48万元，占比0.1%；210（类）04（款）01(项）收入383.52万元，占比76.02%；210（类）11（款）02(项）收入46.53万元，占比9.22%；221（类）02（款）01(项）收入47.65万元，占比9.45%；

　　2018年预算总收入与上年对比减少34.17万元，主要增减原因是：208（类）05（款）02(项）2018年收入较2017增加4.97万元，主要是事业单位退休费增加；208（类）05（款）05(项）收入较2017年增加11.91万元，主要是增加机关事单位养老保险缴费支出预算；208（类）08（款）08(项）收入较2017年一致；210（类）04（款）01(项）2018年收入较2017年减少55.19万元主要是减少人员经费；210（类）11（款）02(项）2018年收入较2017年增加1.49万元，主要是增加事业医疗支出的预算；221（类）02（款）01(项）2018年收入较2017年减少0.31万元，主要是减少了住房公积金预算。

　　九、部门支出预算总表

　　2018年部门预算总支出504.48万元。本级财力安排支出 504.48万元，其中，基本支出504.48万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）支出14.39万元，占比2.85%；208（类）05（款）05项收入11.91万元，占比2.36%；208（类）08（款）02项支出0.48万元，占比0.1%；210（类）04（款）01(项）支出383.52万元，占比76.02%；210（类）11（款）02(项）支出46.53万元，占比9.22%；221（类）02（款）01(项）支出47.65万元，占比9.45%；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年减少工作人员2人，工资福利支出有所减少。

　　2.2018年机关事单位职工养老保险纳入本单位预算，增加了7.93万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年和2017年项目支出都没有预算，项目预算支出均为0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县疾病预防控制中心国有资产总额1395万元，其中：流动资产510万元，固定资产453万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程427万元，无形资产5万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2017年预算执行数相同。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　本单位2018年对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费，为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六 、医疗卫生和计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　七、基本公共卫生服务支出，主要反映的是从事居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等基本公共卫生活动所产生的费用支出。

　　八、重大公共卫生支出，是重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出。