2018年度金平县大寨乡中心小学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县大寨乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县大寨乡中心小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县大寨乡中心小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县大寨乡中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　 1.主要职能。

　　（1）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施,加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　（3）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　（4）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

　　（6）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

　　（7）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　（二）机构设置情况

　　金平县大寨乡中心小学设有1个机构；1个独立核算。

　  金平县大寨乡中心小学设有4室：办公室，德育办公室，校长室，财务室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是：加强安全教育,确保学校正常的教学秩序，加强教学管理,全面提高教育教学质量；全面落实义务教育阶段困难学生享受免费教科书、免除杂费、补助寄宿生生活费政策，为改善办学条件，在校学生享受营养改善计划补助资金；加强标准化学校建设,

　　二、部门预算编制情况

　　金平县大寨乡中心小学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

　　1.指导思想：全面贯彻落实党的方针政策，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以党的十九大精神为目标，以教育教学为首位，促进教育行业健康发展；争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　2.预算编制原则：合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、稳妥性原则、重点性原则、透明性原则。

　　3.部门预算编制方法、总体思路等：依据国家有关政策及其行政职能，按照县级财政的统一安排和要求，由大寨乡中心小学编制，逐级上报、审核。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制67人（在编在职55人，特岗教师12人），其中：行政编制0人，事业编制71人。在职实有67人(在编在职55人，特岗教师15人），其中：财政全供养67人，非财政供养0人。

　　离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

  第二部分金平县大寨乡中心小学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

    第三部分金平县大寨乡中心小学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县大寨乡中心小学2018年度收入、支出预算总计710.78 万元，与上年相比收支预算总计减少了26.82万元，减少  3.8 %。主要原因是学生数减少，教师编制数减少，实际人数也减少。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　 一般公共预算支出710.78万元。其中205款教育支出540.01万元，占总支出的76%；208款社会保障和就业支出39.76万元，占总支出的5.6%；210款医疗卫生与计划生育支出66.07万元，占总支出的9.3%；221款住房保障支出64.94万元，占总支出的9.1%。

　　三、基本支出预算情况说明

　　部门基本支出预算710.78万元。其中301类工资福利支出679.02万元，占总支出的95.5%；302类商品和服务支出4.28万元，占总支出的0.6%； 303类对个人和家庭的补助27.48万元，占总支出的3.9%。

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　本年度预算财政拨款支出710.78万元。

　　301类工资福利支出679.02万元，其中30101款基本工资支出228.81万元、30102款津贴补贴支出197.09万元、30107款绩效工资支出105.88万元、30108款机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元、30110款职工基本医疗保险缴费支出66.07万元、30113款住房公积金支出64.94万；302类商品和服务支出4.28万元，其中30201款办公费支出4.28万元；303类对个人和家庭的补助27.48万元，其中退30302款休费支出 21.5万元、30399款其他对个人和家庭的补助支出5.97万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　本年度2018年财政预算“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.01万元。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　金平县大寨乡中心小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中财政拨款基本支出0元，项目支出0元。上下年度无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县大寨乡中心小学2018年收支总预算710.78万元。预算收入共710.78万元，包括： 710.78万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共710.78万元，包括： 710.78万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县大寨乡中心小学2018年度收入预算总计710.78 万元。其中教育拨款540.01万元，占总收入的76%;社会保障和就业拨款39.76万元，占总收入的5.6%;医疗卫生与计划生育拨款66.07万元，占总收入的9.3%；住房保障拨款64.94万元，占总收入的9.1%。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出710.78万元。本级财力安排支出 710.78万元，其中，基本支出710.78万元，项目支出0万元。

　　32050202支出540.01万元；

　　2080502支出22.78万元；

　　2080505支出16.24万元；

　　2080802支出0.74万元；

　　2101102支出66.07万元；

　　2210201支出64.94万元；

　　十、政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型货物和工程，数量0，货物采购金额0万元，工程采购金额0万元，政府采购方式公开招标，资金来源为无。

　　十一、政府购买服务情况说明

　　金平县大寨乡中心小学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　截至2017年12月31日，金平县大寨乡中心小学国有资产总额405.89万元，其中：流动资产48.03万元，固定资产357.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县大寨乡中心小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：我单位无机关运行经费，无预算经费安排。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县大寨乡中心小学2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县大寨乡中心小学2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。基金的支出本着“先收后支”的原则办理

　　三、基本支出，指为保证机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费，其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。包括新闻宣传报道、对外宣传、新闻出版、文化产业等项目支出。

　　五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。反映为保障机构运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

　　六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、市内交通费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），指政府提供一般公共服务的支出，反映中国共产党宣传部门的基本支出。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。