目录
第一部金平县老勐中心卫生院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二金平县老勐中心卫生院2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、部门支出预算表(按经济科目分类)
五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支预算总表
八、部门收入预算总表
九、部门支出预算总表
十、部门政府采购预算表
十一、部门政府购买服务预算表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表(本级)
十四、对下转移支付绩效目标表
第三部分金平县老勐中心卫生院2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、基本支出预算情况说明
四、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、部门收支预算总体情况说明
八、部门收入预算情况说明
九、部门支出预算情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分金平县老勐中心卫生院
概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作台政策措施,研究提出老勐中心卫生院卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作,开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作,依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。
(二)机构设置情况
2018年我单位机构设置为1个,属事业单位。
(三)主要工作
2018年主要工作:全面推进健康扶贫工作;加强疾病防控工作;认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;做好新型农村合作医疗的服务;推进家庭医生签约服务,并加强监督和管理。
二、部门预算编制情况
金平县铜厂中心卫生院编制2018年部门预算的指导思想和总体思路是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神,以优化资源配置,控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,以完善政府预算体系,提升预算管理能力为核心。
基本原则是:遵守国家编制预算的原则,按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求,严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算编制本单位预算。
编制方法是:根据收支分类科目,收入分为类、款、项、目;支出按其功能分类分为类、款、项,按其经济性质分类分为类、款,预算支出依照预算法规定,按其功能和经济性质分类编制。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。
截止2018年1月统计,部门在职人员编制21人,其中:行政编制0人,事业编制21人。在职实有14人,其中:财政全供养14人,非财政供养0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
第二部分金平县老勐中心卫生院
2018年部门预算表(附件14张表)
第三部分金平县老勐中心卫生院
2018年部门预算情况说明
一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
金平县老勐中心卫生院2018年财政拨款收支总预算133.31万元。
财政拨款预算总收入为133.31万元,其中:一般公共预算收入133.31万元(本级财力133.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),占总收入的100%;政府性基金预算收入0万元,占总收入的0%;国有资本经营预算收入0万元,占总收入的0%入;财政拨款预算总收入比2017年执行数增加5.97万元,增加4.69%,主要增加原因是由于人员增加,人员经费增加。
支出为133.31万元,其中:社会保障和就业支出5.48万元,占总支出的4.11%%;医疗卫生与计划生育支出115.49万元,占总支出的86.63%%;住房保障支出12.34万元,占总支出的9.26%。社会保障和就业支出与上年对比增加5.96万元,主要增加原因是退休人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出与上那边对比增加0.05万元,主要增加原因是人员增加,人员经费增加,住房保障支出与上年对比增加1.46万元,主要增加原因是人员增加,公积金预算数增加。
二、部门一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出情况
老勐中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出133.31万元,比2017年执行数增加5.97万元,其中基本支5.97万元,出项目支出0万元。
(二)、一般公共预算财政拨款支出具体使用情况
1.208(类)05(款)02(项)行政单位离退休2018年预算数为3.29万元,较2017年执行数增加1.27万元,主要是退休工资支出增加.
2.208(类)05(款)05(项)2018年预算数为3.09万元,较2017年执行数增加3.09万元,主要是机关事业养老保险缴费支出增加。
3.210(类)03(款)02(项)2018年预算数为104.77万元,较2017年执行减少1.18万元。主要减少原因是自治州津贴减少。
4.210(类)11(款)02(项)2018年预算数为10.71万元,较2017年执行数增加1.22万元,主要是事业医疗支出增加。
5.221(类)02(款)01(项)2018年预算数为12.34万元,较2017年执行数增加1.26万元,主要原因是公积金预算数增加.
三、部门基本支出情况说明
老勐中心卫生院2018年基本支出133.31万元,财政拨款133.31万元,其中一般公共预算133.31万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元,明细如下:
工资福利支出127.35万元,主要包括:基本工资40.56万元、津贴补贴39.63万元、绩效工资21.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.09万元、职工基本医疗保险缴费10.71万元、住房公积金12.34万元
商品和服务支出0.12万元,主要包括:办公费0.12万元。
对个人和家庭的补助5.84万元,主要包括:退休费2.27万元、生活补助2.16万元,其他对个人和家庭的补助1.41万元。
四、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)
老勐中心卫生院2018年财政拨款支出总计133.31万元。
政府预算支出133.31万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出127.35万元,机关商品和服务支出0.12万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出5.84万元.
部门预算支出133.31万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出127.35万元,商品和服务支出0.12万元,对个人和家庭的补助5.84万元,债务利息及费用支出0万元。
五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
老勐中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动,主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年本部门因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元,与2017年预算执行数对比无增减变动。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2017年预算对比无变动;运行维护费0万元,比2017年预算无增减变动,无增减变动主要原因分析,主要乡镇卫生院没有预算“三公”经费。
(三)公务接待费
2017年本部门(单位)共执行国内公务接待0批次,0人次,接待费开支0万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。2018年预算支出0万元,比2017年预算无增减变动,主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。
六、部门政府性基金预算支出情况说明
2018年政府性基金预算支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。与2017年执行数无增减变动。
七、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,2018年收支总预算133.31万元。预算收入共133.31万元,全为一般公共预算拨款收入 133.31万元;预算支出共133.31万元,包括:社会保障与就业支出5.84万元、医疗卫生与计划生育支出115.49万元、住房保障支出12.34万元。
八、部门收入预算情况说明
老勐中心卫生院2018年收入预算133.31万元,其中:208(类)05(款)02(项)事业单位离退休2018年预算数为2.39万元,较2017年执行数增加1.27万元,主要是退休工资支出增加。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为3.09万元,较2017年执行数增加3.09万元,主要是2017年财政没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。210(类)03(款)02(项)乡镇卫生院2018年预算数为104.77万元,较2017年执行数减少1.18万元.主要原因是自治州津贴减少。210(类)11(款)02(项)事业单位医疗2018年预算数为10.71万元,较2017年执行数增加1.22万元,主要本年是医疗经费增加。221(类)02(款)01(项)住房公积金2018年预算数为12.34万元,较2017年执行数增加1.56万元,主要是本年公积金缴费基数调整。
九、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出 133.31万元。本级财力安排支出 133.31万元,其中,基本支出133.31万元,项目支出0万元。
(一)部门支出按功能科目分类情况
208(类)05(款)02(项)支出2.39万元,占比1.79%。208(类)05(款)05(项)支出3.09万元,占比2.32%;210(类)03(款)02(项)支出104.77万元,占比78.59%;210(类)11(款)02(项)支出10.71万元,占比8.04%;221(类)02(款)01(项)支出12.34万元,较占比9.26%。
(二)基本支出预算变动的主要原因
1.事业医疗支出增加
2.2018年机关事单位职工养老保险纳入本部门预算,增加了3.09万元。
(三)项目支出预算变动的主要原因
2018年和2017年项目支出都没有预算,项目预算支出均为0万元。
十、部门政府采购情况说明
本单位本年度无政府采购预算
十一、部门政府购买服务情况说明
本单位无此情况
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日,金平县老勐中心卫生院国有资产总额556.09万元,其中:流动资产201.57万元,固定资产353.82万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.70万元,其他资产0万元。
十三、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
本单位无此情况。
(二)项目支出绩效目标(本级)
金平县老勐中心卫生院2018年本级二级项目共有0项
(三)对下转移支付绩效目标表
本单位无此情况
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
二、基本支出,指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
三、“三公”经费,指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、医疗卫生和计划生育支出,反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.
相关附件:
附件【金平县老勐卫生院2018年部门预算表.xls】