2018年度金平县人民医院部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县人民医院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县人民医院

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县人民医院是边疆县级综合性公立医，是全县的医疗救治中心，也是金平县“120”急救中心，承担着全县各族人民群众及邻县部分患者和越南边民的健康救治任务，兼顾预防、保健、教学、科研和对乡镇卫生院的帮扶工作。

　　（二）机构设置情况

　　独立核算机构1个。金平县人民医院属于独立核算的国家事业单位。目前设有临床科室15个，医技科室3个，医辅科室3个，行政后勤科室9个。

　　（三）主要工作

　　2018年继续承担全县各族人民群众及邻县部分患者和越南边民的健康救治任务，继续承担金平县“120”急救任务。继续坚持和巩固上海市妇产医院对我院医学帮扶取得的成果。2018年红河州第一人民医院派外科系统专家对我院进行帮扶，经过两家三级医院帮扶带动我院整体业务水平的提高。经医院整总体设计，在心内科、呼吸内科、消化内科、普外科、骨外科、妇科、产科、儿科等专业逐步形成了专业有特色、学科有带头的格局，继续坚持和巩固开展的专科门诊。坚持发展专科，总结合作专科的成功经验，巩固医学成果。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县人民医院2018年部门预算的指导思想和总体思路是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

　　基本原则是：遵守国家编制预算的原则，按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算。

　　编制方法是：根据政府收支分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款，预算支出依照预算法规定，按其功能和经济性质分类编制。

　　三、预算单位基本情况

　　截止2018年1月统计,我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制200人，其中：行政编制0人，事业编制200人。在职实有441人，其中：财政全供养0人，财政部分供养183人，非财政供养257人。

　　离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

　　车辆编制0辆，实有车辆7辆。

第二部分金平县人民医院

2018年部门预算表（附件14张表）

第三部分金平县人民医院

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县人民医院2018年财政拨款收支总预算1818.78万元。

　　财政拨款预算总收入为1818.78万元，其中：（本级财力1818.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%入；财政拨款预算总收入与上年对比增加231.18万元，增长19.60%，主要增加原因是增加住房公积金和职工基本医疗保险。

　　支出为1818.78万元，其中：医疗卫生与计划生育支出1543.03万元，占总支出的84.84%；社会保障和就业支出95.59万元，占总支出的5.26%；住房保障支出180.15万元，占总支出的9.90%；医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少6.98万元，主要减少原因:调出本县3人、人员经费减少；社会保障与就业支出与上年相比增加68万元，主要是由于基本养老保险和退休人员经费；住房保障支出与上年相比增加180.15万元，主要是住房公积金计算基数增加，增加了住房公积金。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出1818.78万元，比2017年执行数增加91.27万元，其中基本支出1818.78万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为50.56万元，较2017年执行数减少5.11万元，主要是退休费减少。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为45.04万元，较2017年执行数减少132.96万元，主要是2017年养老保险包含以前年度(2013年10月份至2017年12月份)。

　　3.210（类）02（款）01(项）2018年预算数为1370.14万元，较2017年执行数增加248.05万元，主要是增加在职人员经费。

　　4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为172.89万元，较2017年执行数增加172.89万元，主要是增加在职职工基本医疗保险。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为180.15万元，较2017年执行数增加180.15万元，主要是增加住房公积金。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县人民医院2018年基本支出1818.78万元，财政拨款1818.78万元，其中一般公共预算1818.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1765.84万元，主要包括：基本工资660.44万元、津贴补贴400.96万元、绩效工资296.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.04万元、职工基本医疗保险缴费182.89万元、住房公积金180.15万元。

　　商品和服务支出2.88万元，主要包括：办公费2.88万元。

　　对个人和家庭的补助50.06万元，主要包括：退休费50.05万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县人民医院2018年财政拨款支出总计1818.78万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出1818.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1765.84万元，商品和服务支出2.88万元，对个人和家庭的补助50.06万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县人民医院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县人民医院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况,无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析。无。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县人民医院共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析。无。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县人民医院2018年政府性基金预算支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，金平县人民医院2018年收支总预算1818.78万元。一般公共预算拨款收入1818.78万元；预算支出共1818.78万元，一般公共服务支出1818.78万元包括：社会保障和就业支出95.59万元、医疗卫生与计划生育支出1543.03万元、住房保障支出180.15万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县人民医院2018年收入预算1818.78万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入50.56万元，占比2.78%；208（类）05（款）05(项）收入45.04万元，占比2.47%；

　　210（类）02（款）01(项）收入1370.14万元，占比75.33%；

　　210（类）11（款）02(项）收入172.89万元，占比9.51%；221（类）02（款）01(项）收入180.15万元，占比9.90%。

　　2018年预算总收入与上年对比增加231.18万元，主要增减原因是：208（类）05（款）02(项）2018年收入为50.56万元，较2017年执行数减少5.11万元，主要是退休费减少。

　　208（类）05（款）05(项）2018年收入为45.04万元，较2017年执行数减少132.96万元，主要是2017年养老保险包含以前年度(2013年10月份至2017年12月份)。210（类）02（款）01(项）2018年收入1370.14万元，较2017年执行数增加248.05万元，主要是增加在职人员经费。210（类）11（款）02(项）2018年收入172.89万元，较2017年执行数增加172.89万元，主要是增加在职职工基本医疗保险。

　　221（类）02（款）01(项）2018年收入180.15万元，较2017年执行数增加180.15万元，主要是增加住房公积金。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1818.78万元。本级财力安排支出 1818.78万元，其中基本支出1818.78万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）02(项）支出50.56万元，占比2.78%；208（类）05（款）05(项）支出45.04万元，占比2.47%；

　　210（类）02（款）01(项）支出1370.14万元，占比75.33%；

　　210（类）11（款）02(项）支出172.89万元，占比9.51%；221（类）02（款）01(项）支出180.15万元，占比9.90%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年机关事业单位职工养老保险纳入本部门预算，增加了45.04万元。

　　2.2018年增加行政事业单位医疗,增加职工基本医疗保险5.99万元。

　　3.2018年增加住房保障支出,增加住房公积金180.15万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年和2017年项目支出都没有预算，项目预算支出均为0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型：无，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县人民医院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县人民医院国有资产总额10822.66万元，其中：流动资产4298.72万元，固定资产6419.72万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产104.22万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县人民医院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于：无。较2017年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县人民医院2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县人民医院2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金，用于职工工资福利支出和退休费。

　　二、一般公共预算拨款支出，为财政当年拨付的资金，用于职工工资福利支出和退休费。

　　三、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　四、医疗卫生和计划生育支出，是公立医院-综合医院人员经费和基本医疗保险费。

　　五、社会保障和就业支出，是退休人员经费和在职职工基本养老保险费。

　　六、住房保障支出，是在职职工住房公积金。