2018年度金平县铜厂中心卫生院部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县铜厂中心卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部金平县铜厂中心卫生院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县铜厂中心卫生院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县铜厂中心卫生院

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，开展基本公共卫生服务和新农合惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

　　乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　（二）机构设置情况

　　2018年我单位共设机构1个，属事业单位。

　　（三）主要工作

　　2018年我院重点工作任务：继续开展基本公共卫生服务项目；提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量的真实性。推进家庭医生签约服务，签约率达50%以上；全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药服务能力建设。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县铜厂中心卫生院编制2018年部门预算的指导思想和总体思路是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心。

　　基本原则是：遵守国家编制预算的原则，按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算编制本单位预算。

　　编制方法是：根据政府收支分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款，预算支出依照预算法规定，按其功能和经济性质分类编制。

　　三、预算单位基本情况

　　金平县铜厂中心卫生院编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，金平县铜厂中心卫生院在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 金平县铜厂中心卫生院

2018年部门预算表（附件14张表）

第三部分 金平县铜厂中心卫生院

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县铜厂中心卫生院2018年财政拨款收支总预算107.74万元。

　　财政拨款预算总收入为107.74万元，其中：一般公共预算收入107.74万元（本级财力107.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%入；财政拨款预算总收入与上年对比减少10.68万元，减少9.02%，主要减少原因是由于人员减少，人员经费减少。

　　支出为107.74万元，其中：医疗卫生与计划生育支出95.62万元，占总支出的88.75%；社会保障与就业支出2.42万元，占总支出的2.25%；住房保障支出9.70万元，占总支出的9.0% ；医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少11.02万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；社会保障与就业支出与上年相比增加0.72万元，主要是由于养老保险和职业年金个人部分由本部门预算，2017年由财政部门直接支付到社保中心；住房保障支出与上年相比减少0.38万元，主要是人员减少，公积金预算数减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县铜厂中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出107.74万元，比2017年执行数减少10.68万元，其中基本支出减少10.68万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为2.42万元，较2017年执行数增加2.42万元，主要是机关事单位养老保险缴费支出增加。

　　2.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为85.45万元，较2017年执行数减少11.33万元，主要是人员减少。

　　3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为10.17万元，较2017年执行数增加0.3万元，主要是事业医疗支出增加。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为9.7万元，较2017年执行数减少0.38万元，主要是人员减少。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县铜厂中心卫生院2018年基本支出107.74万元，财政拨款107.74万元，其中一般公共预算107.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出101.71万元，主要包括：基本工资28.77万元、津贴补贴32.65万元，绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元、住房公积金9.7万元、职工基本医疗保险缴费10.17万元。

　　商品和服务支出0.24万元，主要包括：办公费0.24万元。

　　对个人和家庭的补助5.79万元，主要包括：退休费4.13万元、生活补助0.96万元、抚恤金0.7万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县铜厂中心卫生院2018年财政拨款支出总计107.74万元。

　　政府预算支出107.74万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，对事业单位经常性补助101.71万元,商品和服务支出0.24万元，对个人和家庭的补助支出5.79万元。

　　部门预算支出107.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出101.71万元，商品和服务支出0.24万元，对个人和家庭的补助5.79万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县铜厂中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动，主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年本部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算执行数对比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算对比无变动；运行维护费0万元，比2017年预算无增减变动，无增减变动主要原因分析，主要乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县铜厂中心卫生院共执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。2018年预算支出0万元，比2017年预算无增减变动,主要原因是乡镇卫生院没有预算“三公”经费。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县铜厂中心卫生院2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县铜厂中心卫生院2018年收支总预算107.74万元。预算收入共107.74万元，包括 ：一般公共预算拨款收入107.74万元；预算支出107.74万元、包括：社会保障与就业支出2.42万元、医疗卫生与计划生育支出95.62万元、住房保障支出9.70万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县铜厂中心卫生院2018年收入预算107.74万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入2.42，占比2.25%；210（类）03（款）02(项）收入85.45万元，占比79.31%；210（类）11（款）02(项）收入10.17万元，占比9.44%；221（类）02（款）01(项）收入9.70万元，较占比9.0%；

　　2018年预算总收入与上年对比减少10.68万元，主要增减少原因是：208（类）05（款）05(项）收入较2017年增加2.42万元，主要是机关事单位养老保险缴费支出入预算；210（类）03（款）02(项）2018年收入较2017年减少11.33万元，主要是乡镇卫生院自治州津贴减少，人员减少；221（类）02（款）01(项）2018年收入较2017年减少0.38万元，支出与去年基本持平。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出107.74万元。本级财力安排支出 107.74万元，其中，基本支出107.74万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）05(项）支出2.42万元，占比2.25%；210（类）03（款）02(项）支出85.45万元，占比79.31%；210（类）11（款）02(项）支出10.17万元，占比9.44%；221（类）02（款）01(项）收入9.7万元，较占比9.0%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年减少工作人员1人，增加1人，工资福利支出有所减少。

　　2.2018年机关事单位职工养老保险纳入本部门预算，增加了2.42万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年和2017年项目支出都没有预算，项目预算支出均为0万元。

　　    十、部门政府采购情况说明

　　本单位本年度无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，金平县铜厂中心卫生院国有资产总额422.64万元，其中：流动资产224.13万元，固定资产197.81万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位无此情况。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县铜厂中心卫生院2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县铜厂中心卫生院2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　三、“三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 四、医疗卫生和计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。