2018年度中共金平县委党校部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分中共金平县委党校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共金平县委党校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（经济科目）

　　五、一般公共预算“三公经费”支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共金平县委党校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 中共金平县委党校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县委党校建于1957年，是正科级单位。在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是县委党的哲学社会科学研究机构。把党的理论教育和党性教育作为党校教学首要任务，扎实提升党校科研水平和影响力。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委党校设有：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍:

　　1.抓严抓实党支部建设，从严从实过好党的政治生活。

　　2.在县委的高度重视和统一领导，项目建设成员单位的共同努力下，稳步推进党校新校区建设有新进展。

　　3.认真完成县委交给党校在建设全县10个党性教育现场教学点中的任务。

　　4.承办好2018年县委干教委交办的干部教育培训班。

　　5.深入学习研究党的十九大精神，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体干部职工。

　　6.提高教师教学、科研能力。

　　7.积极完成县委、县政府安排的脱贫攻坚等各项工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　中共金平县委党校编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。

　　基本原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　编制方法：规范财政预算分配办法，提高预算分配的科学性和透明度，调整优化支出结构，预算采用零基预算的方法编制。

　　总体思路：依据《预算法》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的意见》《地方预决算公开操作规程》《云南省预算公开工作实施细则》《预决算公开工作补充实施细则》等文件政策，深刻领会中央和财政部文件精神，把握好预算公开的政策重点，对公开时限、公开内容、公开细节等认真梳理，根据人大对预算的批复情况，切实加强预算公开工作，切实抓重点、补短板，解决问题，提高水平。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中共金平县委党校

2018年部门预算表（附件14张表）

第三部分 中共金平县委党校

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共金平县委党校2018年财政拨款收支总预算178.25万元。

　　财政拨款预算总收入为178.25万元，其中：一般公共预算收入178.25万元，占总收入的100%。本年度与上年对比减少69.22万元，减幅为27.97%，减少的主要原因为2017年养老保险改革，退休人员的退休费纳入社保发放，故此2018年度退休人员的退休费不在本单位预算。

　　支出为178.25万元，其中：教育支出133.61万元，占总支出的74.96%；社会保障与就业支出12.96万元，占总支出的7.27%；医疗卫生与计划生育支出17.21万元，占总支出的9.65%；住房保障支出14.47万元，占总支出的8.12%。本年度与上年对比减少69.22万元为社会保障与就业支出，减少的主要原因为2017年养老保险改革，退休人员的退休费纳入社保发放，故此2018年度退休人员的退休费不在本单位预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　中共金平县委党校2018年一般公共预算财政拨款支出178.25万元，比2017年执行数减少69.22万元，其中基本支69.22万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2050802款2018年预算数为133.61万元，较2017年执行数减少5.08万元，主要是2017年7月起取消自治州津贴。

　　2.2080501款2018年预算数为2.85万元，较2017年执行数减少22.80万元，主要是退休人员的退休费2017年度纳入社保发放，故此2018年度不在本单位预算。

　　3.2080502款2018年预算数为6.49万元，较2017年执行数减少48.23万元，主要是退休人员的退休费2017年度纳入社保发放，故此2018年度不在本单位预算。

　　4.2080505款2018年预算数为3.62万元。此款项2017年度不在本单位预算。

　　5.2101101款与2101102款2018年预算数为17.21万元，较2017年执行数增加1.73万元，主要是2017年10月本单位在职职工增加1人。

　　6.2210201款2018年预算数为14.47万元，较2017年执行数增加1.54万元，主要是2017年10月本单位在职职工增加1人。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共金平县委党校2018年财政拨款支出总计178.25万元。

　　政府预算支出178.25万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出150.17万元，机关商品和服务支出16.40万元，机关资本性支出0万元，对个人和家庭的补助支出11.68万元，对事业单位经常性补助0万元,对事业单位资本性补助支出0万元，对企业补助支出0万元，对企业资本性支出0万元，对社会保障基金补助支出0万元，债务利息及费用支出0万元，债务还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元。

　　部门预算支出178.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出150.17万元，商品和服务支出16.40万元，对个人和家庭的补助11.68万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对社会保障基金补助0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共金平县委党校2018年基本支出178.25万元，财政拨款178.25万元，其中一般公共预算178.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出150.17万元，主要包括：基本工资52.37万元、津贴补贴49.16万元、绩效工资13.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.62万元、职工基本医疗保险缴费17.21万元、住房公积金14.47万元。

　　商品和服务支出16.40万元，主要包括：办公费11.12万元、其他交通费用5.28万元。

　　对个人和家庭的补助11.68万元，主要包括：退休费8.82万元、生活补助2.82万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共金平县委党校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则中共金平县委党校2018年收支总预算178.25万元。预算收入共178.25万元，包括： 一般公共预算拨款收入178.25万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共178.25万元，包括：教育支出133.61万元、社会保障与就业支出12.96万元、医疗卫生与计划生育支出17.21万元、住房保障支出14.47万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共金平县委党校2018年收入预算178.28万元，其中：2050802款收入133.61万元，占总收入的74.94%；2080501款收入2.85万元，占总收入的1.6%；2080502款收入6.49万元，占总收入的3.64%；2080505款收入3.62万元，占总收入的2.03%；2101101款收入6.63万元，占总收入的3.72%；2101102款收入10.58万元，占总收入的5.94%；2210201款收入14.47万元，占总收入的8.12%。本年度与上年对比2050802款减少5.08万元，减少原因为2017年7月起自治州津贴取消；2080501款减少22.8万元，减少原因为退休人员2018年度的退休费不在本单位预算；2080502款减少48.23万元，减少的原因为退休人员2018年度的退休费不在本单位预算；2080505款增加3.62万元，增加的原因为2018年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在本单位预算；2101101款与2101102款增加1.72万元，增加的原因为2017年10月本单位增加1人；2210201款增加1.54万元，增加的原因为2017年10月本单位增加1人。

　　八、部门支出预算情况说明

　　中共金平县委党校预算总支出 178.25万元。本级财力安排支出 178.25万元，其中，基本支出178.25万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2050802款收入133.61万元；2080501款收入2.85万元；2080502款收入6.49万元；2080505款收入3.62万元；2101101款收入6.63万元；2101102款收入10.58万元；2210201款收入14.47万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年7月起自治州津贴取消 。

　　2.退休人员的退休费2018年不在本单位预算 。

　　3.2017年10月本单位增加在职职工1人。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共金平县委党校2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.51万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.03万元，减少的主要原因是：公务用车改革，取消部门公务用车。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共金平县委党校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共金平县委党校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平；运行维护费0万元，比2017年预算减少1.22万元，减少的主要原因为公务用车改革，取消部门公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共金平县委党校共执行国内公务接待30批次，310人，接待费开支3.51万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.82万元，减少的主要原因为本单位实行厉行节约，主要用于接待乡镇及上级业务主管单位产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金2万元。其中：支出类型教育支出，数量5，金额2万元，政府采购方式为集中采购，资金来源为财政性资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共金平县委党校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共金平县委党校国有资产总额51.33万元，其中：流动资产12.87万元，固定资产37.76万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共金平县委党校2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于党校日常开支，如：水电费、通讯费、办公耗材费、差旅费、其他交通费等。与2017年预算执行数持平。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　中共金平县委党校2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　中共金平县委党校2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。