2018年度金平县卫生和计划生育局机关部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县卫生和计划生育局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部金平县卫生和计划生育局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县卫生和计划生育局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县卫生和计生局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治、流动人口服务与管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　2018年本部门共设有单位20家，其中：县属医计卫生单位5家，即金平县卫生和计划生育局、金平县人民医院、金平县疾病预防控制中心、金平县妇幼保健院、金平县卫生和计划生育综合监督执法局；乡镇卫生院14家,即金河镇卫生院、金水河卫生院、勐拉乡卫生院、营盘乡卫生院、沙依坡乡卫生院、阿得博乡卫生院、者米乡卫生院、勐桥乡卫生院、老勐乡卫生院、铜厂卫生院、农场卫生院、马鞍底卫生院、大寨卫生院和老集寨卫生院；社区服务中心1家，即金平县社区卫生服务中心。

　　（三）主要工作

　　2018年本部门重点工作任务：继续开展基本公共卫生服务项目；着力深化公立医院改革；取消药品加成，坚持实施基本药物制度；推进家庭医生签约服务，签约率达50%以上；全面推进健康扶贫工作；加强疾病防控工作；切实搞好妇幼健康服务；着力深化卫生监督工作；提升中医药能力建设；大力开展爱国卫生运动；全面落实两孩政策；认真贯彻落实计生惠民政策；加强计生协会基层建设；完成流动人口卫生计生服务管理工作任务；加强防艾工作，提高有效干预力度。

　　二、部门预算编制情况

　　卫计部门编制2018年部门预算的指导思想和总体思路是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

　　基本原则是：遵守国家编制预算的原则，按照国务院财政部门制定的政府制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等编制规定，根据其依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算。

　　编制方法是：根据政府收支分类科目，收入分为类、款、项、目；支出按其功能分类分为类、款、项，按其经济性质分类分为类、款，预算支出依照预算法规定，按其功能和经济性质分类编制。

　　三、预算单位基本情况

　　截止2018年1月统计，本部门预算编报的单位共有20个，其中：县属医计卫生单位5家，乡镇卫生院14家,社区服务中心1人。其中：财政全供给单位19个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供养共计18个单位，其中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个，事业单位14个。

　　截止2018年1月统计，本部门在职人员编制659人，其中：行政编制33人，事业编制626人。在职实有535人，其中：财政全供养348人，非财政供养187人。

　　离退休人员193人，其中：离休0人，退休189人，享受遗嘱补助19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县卫生和计生育局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县卫生和计生育局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　年财政拨款收支总预算5380.20万元。

　　财政拨款预算总收入为5380.20万元，其中：一般公共预算收入5380.20万元（本级财力5380.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%入；财政拨款预算总收入与上年对比增加955.49万元，增长19.60%，主要增加原因是由于人员增加，人员经费增加，重大公共卫生经费等款项增加。

　　支出为5380.20万元，其中：医疗卫生与计划生育支出4632.32万元，占总支出的86.10%；社会保障与就业支出254.08万元，占总支出的4.72%；住房保障支出493.80万元，占总支出的9.18%入 ；医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加95.20万元，主要增加人员增加，人员经费增加，重大公共卫生经费等款项增加；社会保障与就业支出与上年相比增加192.69万元，主要是由于养老保险和职业年金个人部分由本部门预算，2017年由财政部门直接支付到社保中心；住房保障支出与上年相比增加217.60万元，主要是住房公积金计算基数增加，增加了住房公积金。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　卫计部门2018年一般公共预算财政拨款支出5380.20万元，比2017年执行数增加505.49万元，其中基本支出505.49万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为11.46万元，较2017年执行数增加6.20万元，主要是行政单位退休费支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为118.09万元，较2017年执行数增加65.89万元，主要是事业单位退休费支出增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为123.45万元，较2017年执行数增加123.45万元，主要是机关事单位养老保险缴费支出增加。

　　4.208（类）08（款）02(项）2018年预算数为0.48万元，较2017年执行数少减3.45万元，主要是县人民医抚恤金支出减少。

　　5.210（类）01（款）01(项）2018年预算数为248.97万元，较2017年执行数减少78.58万元，主要是局机关行政运行经费支出减少，新农合人员调往社保中心。

　　6.210（类）01（款）99(项）2018年预算数为14.23万元，较2017年执行数减少0.77万元，主要是其他医疗卫生和计划生育管理事务支出减少。

　　7.210（类）02（款）01(项）2018年预算数为1379.87万元，较2017年执行数增加15.58万元，主要是公立医院支出增加。

　　8.210（类）03（款）01(项）2018年预算数为37.94万元，较2017年执行数增加37.94万元，主要是城市社区卫生机构支出增加，新成立1家社区卫生服务中心。

　　9.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为1623.07万元，较2017年执行数减少154.22万元，主要是乡镇卫生院支出减少。

　　10.210（类）03（款）99(项）2018年预算数为47.50万元，与2017年执行数一致，主要是其他基层医疗机构支出无变化。

　　11.210（类）04（款）01(项）2018年预算数为375.86万元，较2017年执行数少减62.85万元，主要是疾病预防经费支出减少。

　　12.210（类）04（款）02(项）2018年预算数为86.38万元，较2017年执行数减少0.34万元，主要是卫生监督机构支出减少。

　　13.210（类）04（款）03(项）2018年预算数为238.63万元，与2017年执行数基本持平，主要是妇幼保健机构支出无变化。

　　14.210（类）04（款）08(项）2018年预算数为20万元，与2017年执行数一致，主要是基本公共卫生服务支出无变化。

　　15.210（类）04（款）09(项）2018年预算数为32万元，较2017年执行数增加22万元，主要是重大公共卫生支出增加。

　　16.210（类）07（款）17(项）2018年预算数为15.53万元，较2017年执行数增加15.53万元，主要是计划生育服务支出增加。

　　17.210（类）04（款）99(项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数增加4万元，主要是其他计划生育事务支出增加。

　　18.210（类）10（款）01(项）2018年预算数为9.14万元，较2017年执行数增加9.14万元，主要是食品和药品监督管理事务支出增加。

　　19.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为27.43万元，较2017年执行数减少7.71万元，主要是行政单位医疗支出减少。

　　20.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为442.77万元，较2017年执行数减少60.01万元，主要是事业医疗支出减少。

　　21.210（类）13（款）99(项）2018年预算数为28万元，较2017年执行数增加28万元，主要是其他医疗救助支出增加。

　　22.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为493.80万元，较2017年执行数增加217.60万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　卫计部门2018年基本支出5380.20万元，财政拨款5380.20万元，其中一般公共预算5380.20万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出4981.81万元，主要包括：基本工资1713.11万元、津贴补贴1371.03万元，绩效工资785.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.45万元、住房公积金493.80万元、职工基本医疗保险缴费480.20万元、其他工资福利支出14.23万元。

　　商品和服务支出71.94万元，主要包括：办公费48.92万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用22.02万元（公务交通补贴22.02万元）。

　　对个人和家庭的补助193.95万元，主要包括：退休费135.55万元、抚恤金3.83万元、生活补助42.93万元、医疗费补助5.00万元、其他对个人和家庭的补助6.64万元。）

　　其他支出132.50万元，主要包括：其他支出132.05万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　卫计部门2018年财政拨款支出总计5380.20万元。

　　政府预算支出5380.20万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1498.61万元，机关商品和服务支出44.46万元，对事业单位经常性补助3510.68万元,对个人和家庭的补助支出193.95万元，其他支出132.50万元。

　　部门预算支出5380.20万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4981.81万元，商品和服务支出71.94万元，对个人和家庭的补助193.95万元，其他支出132.50万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　卫计部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额33.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出31.55万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.40万元，减少的主要原因是：公务用车运行费等费用减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年卫计部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年卫计部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，与2017年预算增加持平；运行维护费2.00万元，比2017年预算减少8.70万元，减少主要原因分析，主要2017年已将原有4辆车辆转拨到车辆管理中心，本部门只留用1台公务用车，用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出有所减少。

　　（三）公务接待费

　　2018年卫计部门共执行国内公务接待55批次，825人，接待费开支31.55万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1.30万元，增加主要原因分析，主要用于接待重大公共卫生、基本公共卫生、健康扶贫、妇幼保健、疾病预防、计生工作等考核和培训方面产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　卫计部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，卫计部门2018年收支总预算5380.2万元。预算收入共5380.20万元，包括： ：一般公共预算拨款收入5380.20万元；预算支出5380.20万元、包括：社会保障与就业支出254.08万元、医疗卫生与计划生育支出4632.32万元、住房保障支出493.80万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　卫计部门2018年收入预算5380.20万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入11.46万元，占比0.21%；208（类）05（款）02(项）收入118.69万元，占比2.21%；208（类）05（款）05(项收入123.45万元，占比2.29%；208（类）08（款）02(项）收入0.48万元，占比0%；210（类）01（款）01(项）收入248.97万元，占比4.63%；210（类）01（款）99(项）收入14.23万元，占比0.26%；210（类）02（款）01(项）收入1379.87万元，占比25.65%；210（类）03（款）01(项）收入37.94万元，占比0.71%；210（类）03（款）02(项）收入1623.07万元，占比30.17%；210（类）03（款）99(项）收入47.50万元，占比0.88%；210（类）04（款）01(项）收入375.86万元，占比6.99%；210（类）04（款）02(项）收入86.38万元，占比1.61%；210（类）04（款）03(项）收入238.63万元，占比4.43%；210（类）04（款）08(项）收入20万元，占比0.37%；210（类）04（款）09(项）收入32万元，占比0.59%；210（类）07（款）17(项）收入15.53万元，占比0.28%；17.210（类）04（款）99(项）收入5万元，占比0.09%；210（类）10（款）01(项）收入9.14万元，占比0.17%；210（类）11（款）01(项）收入27.43万元，占比0.51%；210（类）11（款）02(项）收入442.77万元，占比8.23%；210（类）13（款）99(项）收入28万元，占比0.52%；221（类）02（款）01(项）收入493.80万元，较占比9.18%；

　　2018年预算总收入与上年对比增加505.49万元，主要增减原因是：208（类）05（款）01(项）2018收入较2017年数增加6.20万元，主要是行政单位退休费增加。；208（类）05（款）02(项）2018年收入较2017年执行数增加65.89万元，主要是事业单位退休费增加；208（类）05（款）05(项）收入较2017年增加123.45万元，主要是机关事单位养老保险缴费支出入预算；208（类）08（款）02(项）2018年收入较2017年执行数少减3.45万元，主要是县人民医抚恤金支出减少；210（类）01（款）01(项）2018年收入较2017年减少78.58万元，主要是局机关行政运行经费支出减少，新农合人员调往社保中心；210（类）01（款）99(项）2018年收入较2017年减少0.77万元，主要是其他医疗卫生和计划生育管理事务支出减少；210（类）02（款）01(项）2018年收入较2017年增加15.58万元，主要是公立医院人员支出增加；210（类）03（款）01(项）2018年收入较2017年增加37.94万元，主要是城市社区卫生机构支出增加，新成立1家社区卫生服务中心；210（类）03（款）02(项）2018年收入较2017年减少154.22万元，主要是乡镇卫生院自治州津贴减少；210（类）03（款）99(项）2018年收入与2017年一致，主要是乡村医生工资支出无变化；210（类）04（款）01(项）2018年收入较2017年少减62.85万元，主要是疾病预防中心有人员退休和调查出，经费支出预算减少；210（类）04（款）02(项）2018年收入较2017年减少0.34万元，卫生监督机构支出基本持平；210（类）04（款）03(项）2018年收入与2017年执行数基本持平，妇幼保健机构支出无变化。210（类）04（款）08(项）2018年收入与2017年一致，基本公共卫生服务支出无变化；210（类）04（款）09(项）2018年收入较2017年执行数增加22万元，主要是增加了艾滋病防治工作经费的预算；210（类）07（款）17(项）2018年收入较2017年增加15.53万元，增加预算计划生育宣传员工资；210（类）04（款）99(项）2018年收入较2017年增加4万元，主要是增加计生协会和流动人口管理等其他计划生育事务的预算；210（类）10（款）01(项）2018年收入较2017年执行数增加9.14万元，主要是增加食品和药品监督管理事务预算；210（类）11（款）01(项）2018年收入较2017年减少7.71万元，减少行政单位医疗预算；210（类）11（款）02(项）2018年收入较2017年执行数减少60.01万元，主要是减少事业医疗支出的预算；210（类）13（款）99(项）2018年预算数收入较2017年增加28万元，主要是增加了艾滋病特岗津贴的预算；221（类）02（款）01(项）2018年收入较2017年增加217.60万元，主要是增加了住房公积金预算。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出5380.20万元。本级财力安排支出 5380.20万元，其中，基本支出5380.20万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）01(项）支出11.46万元，占比0.21%；208（类）05（款）02(项）支出118.69万元，占比2.21%；208（类）05（款）05(项）支出123.45万元，占比2.29%；208（类）08（款）02(项）支出0.48万元，占比0%；210（类）01（款）01(项）支出248.97万元，占比4.63%；210（类）01（款）99(项）支出14.23万元，占比0.26%；210（类）02（款）01(项）支出1379.87万元，占比25.65%；210（类）03（款）01(项）支出37.94万元，占比0.71%；210（类）03（款）02(项）支出1623.07万元，占比30.17%；210（类）03（款）99(项）支出47.50万元，占比0.88%；210（类）04（款）01(项）支出375.86万元，占比6.99%；210（类）04（款）02(项）支出86.38万元，占比1.61%；210（类）04（款）03(项）支出238.63万元，占比4.43%；210（类）04（款）08(项）支出收入20万元，占比0.37%；210（类）04（款）09(项）支出32万元，占比0.59%；210（类）07（款）17(项）支出15.53万元，占比0.28%；17.210（类）04（款）99(项）支出5万元，占比0.09%；210（类）10（款）01(项）支出9.14万元，占比0.17%；210（类）11（款）01(项）支出27.43万元，占比0.51%；210（类）11（款）02(项）支出442.77万元，占比8.23%；210（类）13（款）99(项）支出28万元，占比0.52%；221（类）02（款）01(项）收入493.80万元，较占比9.18%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年新增工作人员11人，工资福利支出有所增加。

　　2.2018年机关事单位职工养老保险纳入本部门预算，增加了123.45万元。

　　3.2018年公务交通补贴纳入本部门预算，增加了22.02万元。

　　4、增加了重大公共卫生服务资金及乡村医生补助的预算，使其他支出比上年增多。

　　5、计划生育工作经费比2017年度增加了4万元，使其他支出有所增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年和2017年项目支出都没有预算，项目预算支出均为0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　卫计部门2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，卫计部门国有资产总额26096.34万元，其中：流动资产10553.06万元，固定资产11606.07万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程3817.14万元，无形资产120.07万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　卫计部门2018年机关运行经费财政拨款预算84.53万元，与2017年预算执行数增加38.09万元，主要是增加了艾滋病防治工作经费22万元、计划生育工作经费16.09万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　卫计部门2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　卫计部门2018年对下二级项目共有0项。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　三、项目支出，指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费，指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费，为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六 、医疗卫生和计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

　　七、基本公共卫生服务支出，主要反映的是从事居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理等基本公共卫生活动所产生的费用支出。

　　八、重大公共卫生支出，是重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种业务产生的费用支出；　。

　　九、基层医疗卫生机构支出，是乡村医生待遇补助支出和全科医生工资待遇支出及其他基层基疗机构支出。

　　十、计划生育事务支出，反映的主要是指计划生育流动人口管理工作经费支出及其他计划生育经费支出。