2018年度金平县卫生和计划生育综合监督执法局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县卫生和计划生育综合监督执法局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县卫生和计划生育综合监督执法局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县卫生和计划生育综合监督执法局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分

金平县卫生和计划生育综合监督执法局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我单位主要职能是：行使国家法律、法规赋予卫生、计生行政部门的卫生计生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、健康相关产品、职业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内的各类卫生、计行许可证（照）的申请受理、审核以及新、改、扩建设项目的卫生审查；行使对群众投诉和举报的卫生、计生事件的调查处理；对乡镇卫生监督协管工作进行业务指导；协助组织实施全县卫生监督抽查工作；负责卫生监督信息的收集、整理和分析工作；完成卫生行政部门交办的其他卫生监督工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设机构1个，属事业参公管理单位。设办公室、医疗机构监督科、公共卫生监督科、传染病监督科、稽查科、协管办、财务室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作是行使国家法律、法规赋予卫生、计生行政部门的卫生计生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作；执行公共卫生、医疗机构、采供血机构、健康相关产品、职业医师等卫生法律法规的卫生监督和重大公共卫生事件的调查处理；执行法律、法规和规章授权职责内的各类卫生、计行许可证（照）的申请受理、审核以及新、改、扩建设项目的卫生审查；行使对群众投诉和举报的卫生、计生事件的调查处理；对乡镇卫生监督协管工作进行业务指导；协助组织实施全县卫生监督抽查工作；负责卫生监督信息的收集、整理和分析工作；完成卫生行政部门交办的其他卫生监督工作。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县卫生和计划生育综合监督执法局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想：深入学习贯彻“十九大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年工作任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路：依据金平县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分

金平县卫生和计划生育综合监督执法局

2018年部门预算表

第三部分

金平县卫生和计划生育综合监督执法局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县卫生和计划生育综合监督执法局2018年财政拨款收支总预算106.7万元。

　　财政拨款预算总收入为106.7万元，其中：归口管理的行政单位离退休收入1.52万元，占总收入的1.4%；机关事业单位基本养老保险缴费收入2.21万元，占总收入的2.07%；卫生监督机构收入86.38万元，占总收入的80.95%；行政单位医疗收入7.74万元，占总收入的7.25%；住房公积金收入8.85万元，占总收入的8.29%；项目支出收入0万元，占总收入的0%。

　　支出为106.7万元，其中：其中：归口管理的行政单位离退休收入1.52万元，占总收入的1.4%；机关事业单位基本养老保险缴费收入2.21万元，占总收入的2.07%；卫生监督机构收入86.38万元，占总收入的80.95%；行政单位医疗收入7.74万元，占总收入的7.25%；住房公积金收入8.85万元，占总收入的8.29%；项目支出收入0万元，占总收入的0%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　本单位2018年一般公共预算财政拨款支出106.7万元，比2017年执行数增加2.39万元，其中基本支出增加2.39万元，项目支出增加0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为1.52万元，较2017年执行数增加1.18万元，主要是退休工资支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为2.21万元，较2017年执行数增加2.21万元，主要是2017年财政没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.210（类）04（款）02(项）卫生监督机构2018年预算数为86.38万元，较2017年执行数增加0.34万元，主要是2018年人员经费支出增加。

　　4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为7.74万元，较2017年执行数增加0.05万元，主要是人员经费基数增加导致医疗支出增加。

　　5.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为8.85万元，较2017年执行数减少0.71万元，主要是本年公积金缴费基数调整。

　　三、部门基本支出情况说明

　　本部门2018年基本支出106.7万元，财政拨款106.7万元，其中一般公共预算106.7万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出92.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出。

　　商品和服务支出12.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助1.46万元，主要包括：退休费1.44万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　本部门2018年财政拨款支出总计106.7万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出106.7万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出92.58万元，商品和服务支出12.66万元，对个人和家庭的补助1.46万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加0.8万元，而公务接待费减少0.6万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年本部门因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算执行数对比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年本部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算对比无变动；运行维护费2万元，比2017年预算增加0.8万元，增加变动主要原因分析，主要用于保障卫生监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年本部门（单位）共执行国内公务接待40批次，159人次，接待费开支0.76万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。2018年预算支出0.5万元，比2017年减少0.26万元。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　本部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，本部门2018年收支总预算106.7万元。预算收入共106.7万元，全部为一般公共预算拨款收入 ；预算支出共106.7万元，包括：社会保障与就业支出3.37万元、医疗卫生与计划生育支出94.12万元、住房保障支出8.85万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　本部门2018年收入预算106.7万元，其中：1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为1.52万元，较2017年执行数增加1.18万元，主要是退休工资支出增加。2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为2.21万元，较2017年执行数增加2.21万元，主要是2017年财政没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。3.210（类）04（款）02(项）卫生监督机构2018年预算数为86.38万元，较2017年执行数增加0.34万元，主要是2018年人员经费支出增加。4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为7.74万元，较2017年执行数增加0.05万元，主要是人员经费基数增加导致医疗支出增加。5.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为8.85万元，较2017年执行数减少0.71万元，主要是本年公积金缴费基数调整。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 106.7万元。本级财力安排支出106.7万元，其中，基本支出106.7万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为1.52万元；2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为2.21万元，较2017年执行数增加2.21万元；3.210（类）04（款）02(项）卫生监督机构2018年预算数为86.38万元，较2017年执行数增加0.34万元，主要是2018年人员经费支出增加。4.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为7.74万元，较2017年执行数增加0.05万元，主要是人员经费基数增加导致医疗支出增加。5.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为8.85万元，较2017年执行数减少0.71万元，主要是本年公积金缴费基数调整。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.归口管理的行政单位离退休较2017年执行数增加1.18万元，主要是退休工资支出增加。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数较2017年执行数增加2.21万元主要是2017年财政没有预算机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.卫生监督机构2018年预算数较2017年执行数增加0.34万元，主要是2018年人员经费支出增加。

　　4.行政单位医疗2018年预算数较2017年执行数增加0.05万元，主要是人员经费基数增加导致医疗支出增加。

　　5.住房公积金2018年预算数较2017年执行数减少0.71万元，主要是本年公积金缴费基数调整。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本部门本年度没有预算项目支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　本单位本年度无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　年末本单位资产总额278.74万元，其中流动资产27.33万元，汽车29.59万元，在建工程188万元，其他固定资产33.83万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2018年机关运行经费财政拨款预算12.66万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位无此情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　本单位无此情况。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

　　二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。