2018年度金平县地震局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县地震局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分  金平县地震局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 金平县地震局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分金平县地震局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（一）基本职能

　　1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地情况，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

　　2.制订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全金平县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

　　3.管理全州地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

　　4.管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

　　5.监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

　　6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

　　7.协助县委、县政府落实好县乡地震工作机构的双重领导体制。

　　8.承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位设有：局办公室、监测预报科及震灾防御科三个科室。

　　（三）主要工作

　　监测预报工作：2017年1至10月。县地震局所有监测仪器正常。由于数字化测震仪器老化，省地震局专家于9月26日跟换了仪器和相关线路。保证观测手段每日不间断地向省州业务主管部门及时提供准确、连续可靠的原始观测数据，为开展防震减灾工作做好服务。截止2017年10月20日止，数字化测震仪共记录地震4650个，可定位地震2612个。其中：0.1-2.9级：4864次  3.0-3.9：76次  4.0-4.9：9次  5.0-5.9级：1次。

　　（二）震害防御工作及宣传工作：

　　1、深入贯彻执行《云南省建设工程抗震设防管理条例》，进一步加强对建设工程抗震设防审核管理，并完成网上审核办理工作。在县政务服务大厅设服务窗口，办理审核服务。截止2017年10月20日。办理审核0件。

　　２．做好防震减灾宣传准备工作。为进一步做好2017年防震减灾宣传工作，提高宣传质量。县地震局制定了《金平县地震局2017年度防震减灾科普宣传教育计划》。筹备宣传资料和宣传书籍3万份，宣传展板12块，宣传横幅2条。结合“5.12”国家防震减灾宣传日，组织全体干部职工深入沙依坡乡开展防震减灾知识进乡镇、进学校、进农户活动，借助沙依坡乡赶集契机，在沙依坡乡政府门前开展防震减灾知识宣传，发放宣传资料1200余份、宣传袋200余个，宣传帽200余顶。在沙依坡小学开展防震减灾知识进学校讲座一讲，发放宣传资料及语音资料400余份。开展防震减灾知识进农户徒步宣传活动，发放宣传书籍、宣传帽及宣传图册100余份。结合县安全生产宣传月活动，于6月16日在县团结广场开展防震减灾知识宣传，发放宣传资料500余份。

　　（三）地震应急救援：

　　１．做好应急救援准备工作。完成全县地震应急救援物质储备统计备案工作，应急避难场所备案统计工作。修订应对地震应急救援处置方案和县地震局地震应急处置预案。

　　2．加强震情跟踪及地震谣言处置能力。根据《金平县地震局2017年震情跟踪工作方案》、《金平县地震局地震应急准备工作方案》和《金平县地震谣言处置方案》，制定地震应急会商制度，加强震情跟踪分析研究，做好震情月会商和年度会商，并对出现的谣言及时进行处置；截止9月30日，上报震情跟踪月报10期，震情会商2期。严格执行24小时震情值班制度，做好值班电话记录，及时处置有关震情。

　　3．做好国家地震烈度速报与预警工程云南分项目前期工作:根据项目设计，金平县新建基本台一个，地址确定在金平县阿得博乡，台站选址及项目前期工作于2016年8月前完成。新建一般站7个，预警示范学校1所，根据项目要求，我局与1月26日完成台站的宏观选址和仪器堪选工作。确定7个一般站建设于金河镇双金桥小学，金水河镇口岸小学，者米乡者米小学，营盘乡人民政府，老勐乡老勐中学，勐桥乡勐桥小学，马鞍底乡马鞍底中学。预警示范学校为金平县八一中学。台站堪选报告于1月26日上报省、州地震局。并做好台站建设前期准备工作。

　　4、维护和使用好云南省地震应急及紧急会商系统。系统于2016年11月安装调试，12月验收，2017年1月投入使用。该系统重要承担传达中央、省、州防震减灾会议精神，地震应急处置及发生地震后开展紧急会商等。有效提高全州地震应急处置能力及地震趋势研判能力。

　　（四）全县中心工作

　　1、“挂包帮”“转走访”工作。为进一步贯彻和落实好县委、县政府制定的精准扶贫工作。提高我局“挂包帮”“转走访”工作，于4月25日至28日派出工作组对营盘乡冬瓜林村委会建档立卡户和档外贫困户进行了精确识别和走访。

　　2、改善人居环境卫生整治工作。根据县委、县政府安排，金平县用3年时间改善人居环境卫生。为配合县委、县政府工作，抽调一名办公室人员参与全县的环境卫生整治工作。并于5月开展2次环境卫生大扫除，对本单位办公区域和周边区域进行清理和打扫，开展了1次清理小广告活动。并对周边住户进行环境卫生整治清理宣传，要求各住户保持公共区域卫生整洁。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想：按照预算编制的指导思想和原则以及零基预算编制办法，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般，突出重点”的方针，调整优化支出结构，优化资源配置，确保工资性支出和机构运转的基本需要，并安排好各项重点支出。

　　（二）基本原则

　　1．坚持收支平衡的原则。

　　2．综合预算的原则，统筹安排部门预算。。

　　3．“零基预算”的原则。

　　4．调结构保重点的原则。

　　5．定员定额管理的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，财政补助事业单位1个。

　　截止2017年10月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分金平县地震局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县地震局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县地震局2018年财政拨款收支总预算89.54万元。

　　财政拨款预算总收入为89.54元，其中：一般公共预算财政收入89.54万元，占总收入的100%；其他收入0万元；与上年对比相当。

　　支出为89.54万元，其中：基本支出89.54万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；2018年支出与上年对比持平。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县地震局2018年一般公共预算财政拨款支出89.54万元，比2017年执行数增加14.5万元，其中基本支出14.5万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.81万元，较2017年执行数增加0.47万元，主要是归口管理的退休人员工资制度改革，工资收入增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为3.03万元，较2017年执行数增加1.67万元，主要是事业单位退休人员工资制度改革，工资收入增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1.77万元，较2017年执行数增1.77万元，主要是2017年没有做此项预算。

　　4.220（类）04（款）01(项） 2018年预算数为25.71万元，较2017年执行数增减3.23万元，主要是工资制度改革，工资收入增加。

　　5.208（类）08（款）02(项）2018年预算数为0.35万元，较2017年执行数无增减。

　　6.220（类）04（款）03(项）2200403款2018年预算数为40.54万元，较2017年执行数减少2.41万元，主要是事业单位人员工资制度改革。

　　7.220（类）04（款）05(项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数增加2万元，主要是其他款项的业务费用减少，全部预算至次科目。

　　8.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为7.08万元，较2017年执行数增加0.11万元，主要是2018年我单位新调入一人。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县地震局2018年基本支出89.54万元，财政拨款89.54万元，其中一般公共预算89.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元,单位自筹0万元。明细如下：

　　工资福利支出74.68万元，主要包括：基本工资24.52万元、津贴补贴25.82万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.77万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.66万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金7.08万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出10.08万元，主要包括：办公费8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助4.06万元，主要包括：离休费0万元、退休费3.65万元、退职（役）费0万元、抚恤金0.35万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县地震局2018年财政拨款支出总计89.54万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出89.54万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出74.68万元，商品和服务支出10.08万元，对个人和家庭的补助4.06万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县地震局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，公务接待费支出0.17万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.92万元，增加的主要原因是：2018年扶贫攻坚任务繁重，下乡频繁，公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县地震局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县地震局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.68万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.68万元，比2017年预算增加0.9万元，增加的原因是2018年扶贫攻坚任务繁重，下乡频繁，公务用车运行维护费增加。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县地震局共执行国内公务接待5批次，30人，接待费开支0.17万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.01万元，主要用于接待省州地震局来勘察地震台站的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县地震局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县地震局2018年收支总预算89.54万元。预算收入共89.54万元，包括：一般公共预算拨款收入89.54万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共89.54万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障与就业支出5.97万元、医疗卫生与计划生育支出7.66万元、国土海洋气象等支出68.84万元和住房保障支出7.08万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县地震局2018年收入预算89.54万元，其中208（类）05（款）01(项）收入0.81万元，占0.9%；208（类）05（款）02(项）收入3.03万元，占3.38%；208（类）05（款）05(项）收入1.77万元，占1.98%；208（类）08（款）02(项）收入0.35万元，占0.4%；210（类）11（款）01(项）收入7.66万元，占8.55%；210（类）11（款）02(项）收入7.66万元，占5.75%；220（类）04（款）01(项）收入25.71万元，占28.71%；220（类）04（款）03(项）收入38.13万元，占42.58%；220（类）04（款）05(项）收入5万元，占5.58%；221（类）02（款）01(项）款收入7.08万元，占7.9%。2018年预算数与上年对比增加14.5万元，主要增减变动原因是工资制度改革，工资收入增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 89.54万元。本级财力安排支出 89.54万元，其中，基本支出89.54万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　220（类）04（款）01(项）支出25.71万元；220（类）04（款）03(项）支出38.13万元；220（类）04（款）05(项）支出5万元。

　　208（类）05（款）01(项）支出0.81万元；208（类）05（款）01(项）支出3.03万元;208（类）05（款）05(项）支出1.77万元；208（类）08（款）02(项）支出0.35万元。

　　210（类）11（款）01(项）支出2.5万元；210（类）11（款）02(项）支出5.15万元。

　　221（类）02（款）01(项）支出7.08万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 220（类）04（款）01(项）支出比2017年执行数增加2.82万元，主要原因是工资制度改革，工资收入有所增长。

　　2. 208（类）05（款）01(项）支出比2017年执行数增加3.92万元 ，主要原因是退休人员工资制度改革。

　　3．221（类）02（款）01(项）支出比2017年执行数增加0.11万元，主要原因是我单位2018年新调入一人。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算的情况。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县地震局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日，我单位资产总额61.93万元，其中流动资产4.68万元、固定资产56.95万元（房屋构筑物18.67万元，汽车14.96万元，其他固定资产23.32万元）、对外投资∕有价证券0万元、再见工程0万元、无形资产0.3万元、其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县地震局是财政补助事业单位，没有机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标

　　我单位无此类情况。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　我单位无此类情况。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转：为我单位各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　八、三公"经费：指我单位各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。