2018年度金平县广播电视局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县广播电视局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县广播电视局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。

　　（二）机构设置情况

　　金平县广播电视局设有4个办公室，即局办公室、金平县广播电视台、事业技术中心、农村放映管理站。

　　（三）主要工作

　　新闻宣传工作充分发挥电视新闻作为党委政府的喉舌作用，牢牢把握新闻舆论的主导权和话语权，有计划、有步骤地开展好新闻宣传工作。

　　1.细化制度措施，明确目标任务;

　　2.围绕中心服务大局办好栏目；

　　3.加大外宣工作力度，全力完成州县新闻播出任务；

　　4.办好时政新闻，办活民生新闻、主题新闻；

　　5.坚持正确的舆论导向，营造良好的社会氛围。

　　二、部门预算编制情况

　　金平广电局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

　　（二）统筹兼顾、确保重点原则。根据各部门、各单位履行职责、年度计划和现有资源的配置情况，在财力可能的情况下，按照确保重点，区分轻重缓急，统筹安排，勤俭办事，集中财力保证年度工作中迫切需要解决的问题。

　　（三）实事求是、讲求绩效原则。对各部门项目预算经费执行过程和完成结果实行追踪问效，作为以后年度安排预算经费的参考依据，提高资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。

第二部分金平县广播电视局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县广播电视局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县广播电视局2018年财政拨款收支总预算349.77万元。

　　财政拨款预算总收入为349.77万元，其中：一般公共预算收入349.77万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比减少2.93万元，主要增减变动原因是维修维护费的减少及人员变动。

　　支出为349.76万元，其中：文化体育与传媒支出252.8万元，占总支出的72%；社会保障和就业支出38.01万元，占总支出的11%；医疗卫生和计划生育支出30.06万元，占总支出的9%；住房保障支出28.89万元，占总支出的8%；文化体育与传媒支出与上年对比减少，主要增减变动原因是人员变动。社会保证和就业支出与上年对比增加，主要增减变动原因是人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生和计划生育支出与上年对比增加，主要增减变动原因是人员变动。住房保障支出与上年对比增加，主要增减变动原因是人员变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县广播电视局2018年一般公共预算财政拨款支出349.77万元，比2017年执行数减少66.25万元，其中基本支349.77万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.207（类）04（款）新闻出版广播影视(项）2018年预算数为252.80万元，较2017年执行数减少76.91万元，主要是人员变动和工资津贴的增加。

　　2.208（类）05（款）行政事业单位离退休(项）2018年预算数为36.98万元，较2017年执行数增加11.5万元，主要是增加离退休生活费。

　　3. 221（类）0201（款）住房公积金(项）2018年预算数为28.89万元，较2017年执行数减少12.4万元，主要是公积金基数的减少。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县广播电视局2018年基本支出349.77万元，财政拨款349.77万元，其中一般公共预算349.77万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出287.88万元，主要包括：287.88万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出25.52万元，主要包括：25.52万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助36.37万元，主要包括：36.37万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县广播电视局2018年财政拨款支出总计349.77万元。

　　政府预算支出349.77万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出50.29万元，机关商品和服务支出15.44万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助247.67万元,对个人和家庭的补助支出36.37。

　　部门预算支出349.77万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出287.88万元，商品和服务支出25.52万元，对个人和家庭的补助36.37万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出21万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少23.4万元，减少的主要原因是：经费紧张，缩减公务接待及2018年本单位无公务用车及运行费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年金平县广播电视局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，2017年无预算因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县广播电视局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费3.73万元。其中：购置费0万元；运行维护费3.73万元，比2017年预算减少17.34万元，增减变动主要原因是用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出的开支缩减。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县广播电视局共执行国内公务接待38批次，191人，接待费开支2.54万元;公务接待费比2017年预算减少20.79万元，增减变动主要原因是接待人数的减少及节约开支，主要用于接待上级单位及乡下人员工作交流及开展（范围）产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县广播电视局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县广播电视局2018年收支总预算349.77万元。预算收入共349.77万元，包括： 349.77万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共349.76万元，包括： 349.76万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县广播电视局2018年收入预算349.78万元，其中：207（类）04（款）新闻出版广播影视(项）收入252.80万元，占72.28%；208（类）05（款）行政事业单位离退休(项）收入36.98万元，占10.58%；208（类）0802（款）伤残抚恤(项）收入1.03万元，占0.29%；210（类）11（款）行政事业单位医疗(项）收入30.06万元，占8.59%；；221（类）0201（款）住房公积金(项）收入28.89万元，占8.26%；文新闻出版广播影视与上年对比减少，主要增减变动原因是人员变动。行政事业单位离退休与上年对比增加，主要增减变动原因是人员变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出。行政事业单位医疗与上年对比增加，主要增减变动原因是人员变动。住房公积金与上年对比增加，主要增减变动原因是人员变动。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 349.77万元。本级财力安排支出 349.77万元，其中，基本支出349.77万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　207（类）04（款）新闻出版广播影视(项）支出252.80万元；208（类）社会保障和就业(项）支出38.01万元；210（类）11（款）行政事业单位医疗(项）支出30.06万元；221（类）0201（款）住房公积金(项）支出28.89万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员变动。

　　2.调整住房公积金。

　　3.机关公务公车的改革。

　　4.增加离退休人员的生活补助。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目经费的规范化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元，无部门政府采购情况预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县广播电视局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，无部门政府购买服务情况预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县广播电视局国有资产总额1453.84万元，其中：流动资产542.17万元，固定资产886.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程24.14万元，无形资产1.48万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算349.77万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。较2017年预算执行数减少66.25万元，增减变动主要原因：工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出的开支及水电费较预算高，2007年年底离退休人员工资的增加及机关事业单位工作人员福利的增加。(金平县广播电视局往年是执行事业单位会计制度，单位性质是事业单位，从2018年起变更为行政单位，执行行政单位会计制度。)

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县广播电视局2018年本级二级项目共有0项，无项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县广播电视局2018年对下二级项目共有0项，无对下转移支付绩效目标。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

　　三、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。