2018年度金平县哈尼梯田管理局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分  金平县哈尼梯田管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分  金平县哈尼梯田管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 金平县哈尼梯田管理局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  金平县哈尼梯田管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　研究制定金平县中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理条例，负责依法保护中国•红河蝴蝶谷风景区资源和生态环境；制定中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田各项管理制度；实施中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田的规划、保护、建设和管理工作；会同有关部门，搞好植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失；完成县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县哈尼梯田管理局为全额拨款的事业单位，机构规格：正科级。核定事业编制7名，设主任一名，副主任一名，工作人员四名，驾驶员一名。金机编﹝2011﹞29号成立金平县中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田管理中心，为了更好的保护哈尼梯田，和上级部门接轨，经2016年第三次县编委会和十二届县委第二次常委会议研究，上报州编委同意，金编﹝2016﹞21号将中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田管理中心更名为金平县哈尼梯田管理局，并加挂金平县中国•红河蝴蝶谷管理局，云南红河哈尼梯田国家湿地公园金平管理局牌子，实行三块牌子、一套人马管理体制。

　　（三）主要工作

　　2017年主要工作如下：

　　1、蝴蝶谷生态保护管理工作

　　一是完成印制《云南省金平县马鞍底蝴蝶谷保护管理条例》宣传册共12000册、宣传单共12000份，投入资金21250.00元，宣传资料已分发给阿得博乡政府及各村委会，开展宣传工作；

　　二是协助中央电视台栏目组拍摄箭环蝶爆发盛景，标题为“云南金平：上亿只蝴蝶爆发，引游客观赏”视频新闻，分别在中央电视台中文国际频道（CCTV4）《中国新闻》、新闻频道（CCTV13）《新闻直播间》播报；

　　三是协助云南电视台、云南卫视拍摄箭环蝶工作；

　　四是协助红河电视台拍摄“红河州60周年州庆纪录片”等；

　　五是创建“中国•红河蝴蝶谷”微信平台，做好中国•红河蝴蝶谷宣传工作。

　　六是滮水岩民俗文化村景点的环境卫生管理工作，从管委会成立后交由管委会负责管理，其它坪河草地、天生桥、拉灯河景点的环境卫生工作，按照往年进行常规管理。

　　七是定期或不定期对蝴蝶谷保护管理区域进行巡察，发现问题及时处理，不能处理的联系相关部门协调联合处理。今年上半年，取缔了在坪河草地擅自开设的“露天KTV”。

　　八是积极协调配合蝴蝶专家开展蝴蝶资源调查工作，今年上半年的调查过程中，发现一个新种蝴蝶，目前等待专家发表验证品种。

　　2、哈尼梯田湿地生态保护管理工作

　　一是继续在中寨村委会滮水岩村开展哈尼梯田试验示范工作，作为国家湿地公园、全球重要农业文化遗产哈尼梯田稻作系统环保有机认证产品种植示范基地，共涉及农户3户面积5.2亩。主要试验“七个稻种、一个菜种”：传统月亮谷(大粒香)、传统黑香糯、小蚂蚱红谷、哈尼紫米、红糯谷、沙拉红谷、大老坎红谷，以及水芹菜。

　　二是在阿得博乡期咱迷村、马鞍底乡滮水岩村开展稻田生态泥鳅养殖扶持示范，共发放泥鳅苗400公斤，放养梯田面积220亩，扶持农户121户，投入资金20000元。

　　三是完成红河哈尼稻作梯田系统监测展示中心（原“金平县哈尼梯田文化交流中心”项目）建设项目立项、用地选址、建设工程规划等前期工作，开始建设施工设计文件审查工作。

　　四是积极组织干部分批次参加了共四期的“红河哈尼梯田国家湿地公园保护管理培训班”，以及要求全体干部参加了“红河哈尼梯田科研监测技术体系研建及技能培训班”。

　　3、精准扶贫工作

　　按照县“挂包帮”、“转走访”工作要求，开展精准脱贫攻坚工作。我局挂钩帮扶点在马鞍底乡地西北村委会，全局干部职工7人，挂扶对象共49户，其中：2015年脱贫5户、返贫6户，2016年脱贫2户，2017年新识别8户，保留在档贫困16户，正常退出贫困12户。

　　2018年计划：

　　1、蝴蝶谷保护管理工作

　　一是继续加大宣传力度，提升蝴蝶谷知名度。

　　二是做好蝴蝶寄主植物和蜜源植物种植项目建设，引导群众蝴蝶养殖，发展蝴蝶产业，实现四季彩蝶纷飞。

　　三是争取征收纸厂箭环蝶种源保存基地及大爆发观赏区、五台山瀑布群及蝴蝶生态恢复区、拉灯蝴蝶大爆发区土地，共450亩，预计投入资金390万元。

　　四是完成金平县中国•红河蝴蝶谷一、二、三级保护区划定工作。

　　2、哈尼梯田湿地保护管理工作

　　一是完成红河哈尼稻作梯田系统监测展示中心项目建设，总投资205万元，建设用地面积3231平方米，总建筑面积892.76平方面积。

　　二是建设阿得博两片区哈尼梯田管理站，预计投资70万元；

　　三是认真开展蝴蝶谷和哈尼梯田湿地生态环境的知识宣传、常规巡查、监测等保护管理工作。

　　3、配合马鞍底乡人民政府以及各相关部门，做好上级交办的其它工作事项。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想和总体思路

　　金平县哈尼梯田管理局坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实上级和我县的各项工作部署，紧紧围绕中央和省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革；部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与县级财政承受能力相适应。坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 金平县哈尼梯田管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 金平县哈尼梯田管理局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县哈尼梯田管理局2018年财政拨款收支总预算66.96万元。

　　财政拨款预算总收入为66.96万元，其中：一般公共预算收入66.96万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加3.22万元，主要增加的调整绩效工资，年增资变动。

　　支出为66.96万元，其中：基本支出66.96万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3.22万元，主要增加的调整绩效工资，年增资变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县哈尼梯田管理局2018年一般公共预算财政拨款支出66.96万元，比2017年执行数增加3.22万元，其中基本支66.96万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  2018年预算数为1.52万元，较2017年执行数减少2.37万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　2. 2101101 行政单位医疗 2018年预算数为0.77万元，较2017年执行数增加0.77万元，主要是行政单位医疗支出增加。

　　3. 2101102事业单位医疗  2018年预算数为3.77万元，较2017年执行数增加3.77万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　4.2160501行政运行   2018年预算数为49.84万元，较2017年执行数减少3.13万元，主要是贯彻厉行节约，日常公用经费减少。

　　5.2160504旅游宣传  2018年预算数为5.00万元，较2017年执行数持平。

　　6.2210201住房公积金  2018年预算数为6.06万元，较2017年执行数增加0.57万元，主要是住房保障支出住房公积金增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　    金平县哈尼梯田管理局2018年基本支出66.96万元，财政拨款66.96万元，其中一般公共预算66.96万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出58.24万元，主要包括：58.24万元（比如：基本工资19.21万元、津贴补贴17.74万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资9.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.52万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.55、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金6.06万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

　　商品和服务支出8.70万元，主要包括：8.70万元（比如：办公费7.80万元，包含印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等，其他交通费用0.90万元。）

　　对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：0.02万元（比如：其他对个人和家庭的补助独子费0.02万元。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县哈尼梯田管理局2018年财政拨款支出总计66.96万元。

　　政府预算支出66.96万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助66.94万元，对个人和家庭的补助0.02万元。

　　部门预算支出66.96万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出58.24万元，商品和服务支出8.70万元，对个人和家庭的补助0.02万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.63万元

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.67万元，减少的主要原因是：贯彻执行厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县哈尼梯田管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县哈尼梯田管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2017年预算减少3.27万元，增减变动主要原因本单位无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县哈尼梯田管理局公务接待费预算数3.63万元，公务接待费比2017年预算增加1.60万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级调研及蝴蝶谷开发不断升温，到此考察调研活动产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县哈尼梯田管理局2018年收支总预算66.96万元。预算收入共66.96万元，包括： 66.96万元（比如：一般公共预算拨款收入66.96万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共66.97万元，包括： 66.97万元（比如：一般公共服务支出1.52万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、医疗卫生与计划生育支出4.55万元商业服务业等支出54.84万元、住房保障支出6.06等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2018年收入预算66.96万元，其中：其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入1.52万元，占2.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入0.77万元，占1.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入3.77万元，占5.63%；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）收入49.84万元，占74.43%；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）收入5万元，占7.47%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入6.06万元，占9.05%。与上年对比增加0.57万元，主要增加的原因为公积金、机关养老保险缴费支出增加，年增资变动。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 66.96万元。本级财力安排支出66.96万元，其中，基本支出66.96万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1.52万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出0.77万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出3.77万元；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）支出49.84万元；商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）支出5万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出6.06万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、人员正常增资，机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出基数减少，缴费金额减少。

　　2.、2018年预算未含自治州津贴。

　　3.、各种缴费基数和公积金基数变动等。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出预算数为0元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县哈尼梯田管理局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县哈尼梯田管理局国有资产总额414.67万元，其中：流动资产114.34万元，固定资产25.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产275.28万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县哈尼梯田管理局2018年属事业单位无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县哈尼梯田管理局2018年无项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县哈尼梯田管理局2018年无对下转移支付。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、工资福利支出：主要用于在职人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出。对个人和家庭的补助，退休人员的生活补助和遗属补助。

　　三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的支出，主要用于办公费支出。

　　四、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　五、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。