2018年度金平二中部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平二中概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平二中2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平二中2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平二中

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平二中履行的职能是抓好教育教学、内部管理、为高一级学校输送合格毕业生和有用人才。

　　（二）机构设置情况

　　金平二中机构1个，与上年一致。金平二中设有：校办室，教务处，政教处，团委办公室，总务处，财务室。

　　（三）主要工作

　　1.全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，依法治教，认真履行工作职责，遵循教育规律，积极推进素质教育。

　　2.开展社会主义核心价值观教育。优选活动载体，优化活动过程，构建活动课程，有计划、有步骤有序推进师生的思想教育，不断提高教育成效。

　　3.推进校园文化建设。完善功能室、班班通工程、美化校园、增强校园环境文化的教育性目标，构建富有特色的校园文化。

　　4.加强教师队伍建设，广泛开展教师培训。

　　5.加强学校组织建设，开展廉洁文化进校园、法律进学校活动，构建现代治理体系。

　　二、部门预算编制情况

　　金平二中编制2018年部门预算

　　指导思想：根据财政局关于编制2018年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

　　基本原则：围绕教育局的中心工作和学校的工作计划，统筹兼顾、突出重点、科学合理的编报支出项目。

　　编制方法：学校根据上级部门的编报要求进行编报。

　　总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教育的顺利进行。内容。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共1个（事业单位），其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制72人，其中：事业编制72人，行政编制0人。在职实有人数67人。其中：财政全供养67人，非财政供养0人。

　　退休人数为36人，其中：离休0人，退休36人。

　　在校学生1360人。

第二部分金平二中

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平二中

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平二中2018年财政拨款收支总预算766.76万元。

　　财政拨款预算总收入为766.76万元，其中：财政拨款(补助)收入766.76万元，占总收入的100%。

　　支出为766.75万元，其中：教育支出570.88万元，占总支出的74.45%；社会保障与事业支出44.68万元，占总支出的5.83%；医疗卫生与计划生育支出76.03万元，占总支出的9.92%；住房保障支出37.39万元，占总支出的9.8%.

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平二中2018年一般公共预算财政拨款支出766.75万元，其中基本支766.75万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育2018年预算数为570.88万元。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为25.89万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为18.79万元。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2018年预算数为76.03万元。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2018年预算数为75.16万元。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平二中2018年基本支出766.75万元，财政拨款361.88万元，其中一般公共预算766.75万元。明细如下：

　　工资福利支出738.90万元，主要包括：基本工资292.38万元；津贴补贴160.59万元；绩效工资115.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.79万元；职工基本医疗保险缴费76.03万元；住房公积金75.16万元。

　　商品和服务支出1.44万元，主要包括：办公费1.44万元。

　　对个人和家庭的补助26.41万元，主要包括：退休费24.45万元，抚恤金0.35万元，其他对个人和家庭的补助1.61万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平二中2018年财政拨款支出总计766.75万元。

　　部门预算支出766.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出738.90万元，商品和服务支出1.44万元，对个人和家庭的补助26.41万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平二中2018年“三公”经费预算经费3万元，经费来源公用经费。主要支出正常公务接待。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平二中无政府性基金支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平二中2018年收支总预算766.76万元。预算收入共766.76万元，包括：一般公共预算拨款收入766.76万元；预算支出共766.75万元，包括：教育支出570.88万元，社会保障与就业支出44.68万元，医疗卫生与计划生育支出76.03万元，住房保障支出75.16万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平二中2018年收入预算766.75万元，其中：

　　205（类）02（款）03（项）初中教育2018年预算数为570.88万元，占74.45% ；

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为25.89万元，占3.38% ；

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为18.79万元，占2.45% ；

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2018年预算数为76.03万元，占9.92% ；

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2018年预算数为75.16万元，占9.80% 。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出766.75万元。基本支出766.75万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育2018年预算数为570.88万元。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为25.89万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为18.79万元。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2018年预算数为76.03万元。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2018年预算数为75.16万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算变动的主要原因为我2017年9月调出3人，退休2人。2018年人数减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　教育系统项目统一由教育局实施，我校无项目支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　金平二中2018年财政预算拨款均为人员经费，无安排用于政府采购的财政预算拨款。学校的采购支出均用学生公用经费支出。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平二中2018年无政府购买服务支出。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平二中国有资产总额584.26万元，其中：固定资产583.53万元，无形资产0.73万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平二中属于事业单位，故无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标

　　金平二中2018年无本级项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平二中2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。