2018年度金平县文化体育和广播电视局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县文化体育和广播电视局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县文化体育和广播电视局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 金平县文化体育和广播电视局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻落实党和国家关于文化、体育、旅游及广播电视工作的方针政策，研究拟订全县文化、体育、旅游及广播电视工作的贯彻意见和文化、体育、旅游、广播电视发展战略并组织实施。

　　2、拟订全县文化体育旅游及广播电视事业发展规划、政策，并督促实施。

　　3、指导、管理社会文化、体育、旅游、广电事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，归口管理全县性重大文化艺术活动。

　　4、推进文化领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

　　5、拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　6、拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7、拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管，负责旅游市场综合执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。

　　8、管理全县新闻出版、音像、版权事业，负责新闻出版、音像市场的监督管理；承办全县出版物、印刷复制企业、音像制品经营单位的审核、许可、报批。

　　9、拟订出版物市场和互联网“扫黄打非”的政策和计划并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动和跨部门、跨地区的“扫黄打非”工作。

　　10、负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理。

　　11、实施《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训，指导、监督和管理公共体育设施建设。

　　12、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加和举办全州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　13、负责全县性的体育协会的资格审查及有关管理工作；组织开展体育领域科研和科研成果的推广。

　　14、规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　15、承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；承担辖区内的行政应诉。

　　16、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　17、归口指导、管理对外文化体育交流、文化体育宣传工作，代表金平县人民政府签订文化体育合作协议，组织实施大型对外文化体育交流活动。

　　18、负责全县旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

　　19、负责全县旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招来业绩的考核、评比和奖励。

　　20、负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　21、负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责旅游官方网的管理工作；负责协调旅游航空开发相关工作。

　　22、负责全县广播电影电视宣传工作，指导广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　23、组织推进全县广播电影电视的公共服务，组织实施广播电影电视工程，促进全县广播电影电视建设和发展，指导、监管广播电影电视基础设施建设。

　　24、拟订全县广播电视产业发展规划，指导、协调全县广播电影电视产业发展，管理全县性重大广播电视活动。负责全县广播电视宣传和安全播出。

　　25、负责广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

　　26、负责实施中国红河蝴蝶谷和哈尼梯田的规划、保护、管理和建设工作；制定蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理方案，并组织实施，负责中国•红河蝴蝶谷和哈尼梯田保护管理区各种活动的监督审查工作。

　　27、承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县文化体育和广播电视局由机关本级和 6个财政全额拨款事业单位组成。即:有机关本级，下设金平县文化市场综合执法队；民族文化工作队，图书馆；文化馆；文物管理所；体育训练中。

　　（一）2018年主要工作

　　（一）加强构建现代文化体系建设，增强文化自信

　　1、积极筹备参加运动会，做好文化体育部门的各项准备工作。

　　2、积极构建现代文化体系建设，着力实施“1046文化建设春天工程”，积极创造文艺作品，开展文化交流活动，逐步从做文化向管文化转变。

　　3、大力开展以节日为契机的各项文化活动建设，文化惠及到基层、到乡村。

　　4、依靠基层文艺队，组织形式多样的文艺活动，加强山区人才培训工作，积极选送相关人员参加培训，积极培训基层文化骨干培训。加强非物质文化遗产的保护和申报工作。

　　5、积极争取项目和资金，加强县城、乡镇和行政村、自然村文化活动建设。

　　（二）加强全民健身活动，增强全民体质

　　1、努力引导干部职工群众开展全民健身活动，支持篮球、羽毛球、老年体协、自行车、象棋、斯洛克、乒乓球等协会开展体育活动。

　　2、组织开展好金平县第二届“金蝶杯”篮球运动会和全州全民运动会以及红河州少数民族运动会。

　　3、积极争取项目和资金，加强体育基础设施建设。完成足球场建设，积极争取项目和资金加强体育设施建设。

　　（三）加强文化市场执法、文物管理等工作，增进各项事业全面发展

　　1、加强文化市场的执法力度，认真审核文化市场经营证照，开展文化体育市场执法检查工作。

　　2、加强文物管理工作，积极争取博物馆的提升改造项目和资金，尽力将哈尼梯田申报国家保护单位成功，积极申报勐桥炼铜遗址和金平抗战遗址为国家保护单位。

　　3、加强全民阅读工作，争取图书馆分馆的设立，争取图书馆达二级标准。

　　（四）加强党的建设，增强干事创业的干劲。

　　1、加强党组织的日常工作，强化“三会一课”制度，抓好“两学一做”工作，认真学习领会十九大精神，开展“学习贯彻党的十九大精神推动红河跨越发展创一流”专题活动。

　　2、加强作风建设，继续修改完善《金平县文化体育和广播电视局干部职工管理制度》，用制度来规范人，用制度来管理人。

　　3、加强民主集中制原则，努力抓好作风建设，坚决反对腐败，杜绝或减少不作为、乱作为、懒作为、慢作为的现象发生。

　　4、加强团结协作，树立“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，严格执行中央八项规定。

　　5、认真抓好脱贫攻坚工作，按时按规定进行挂钩联系扶贫，积极争取项目和资金，帮助扶贫点加快基础设施建设。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县文化体育和广播电视局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想。

　　金平县文化体育局2017年部门预算编制的指导思想是全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照预算法和深化预算管理制度改革要求，贯彻落实供给侧结构性改革的决策部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕高标准建成现代化国际性城市新中心的目标，加大财政资金统筹力度，提高财政资金使用效益，促进经济社会平稳健康发展。进一步深化部门预算改革，积极推进全口径预算和滚动预算编制，提高部门预算编制的前瞻性和有效性；加大财政资金整合，优化支出结构，降低运行成本，保障重点支出；加强专项资金管理，严格政府采购、资产配置相关预算约束力，全面推进绩效管理；深入推进预决算信息公开，规范信息公开内容，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）基本原则和方法。

　　1、依法真实。严格执行《预算法》等财经法律法规，收入要据实安排，做到应收尽收；支出要从严从紧，合理安排。

　　2、有保有压。进一步树立过紧日子思想，坚持厉行节约，不断调整和优化财政支出结构，对个人部分，足额安排，保证及时兑现；对民生类支出、办公支出，优先安排；对专项资金整合归并，严格控制一般性支出，保障县域重点项目、重点领域的需要。

　　3、综合平衡。以收定支，量力而行。既要考虑实际发展需要，又要考虑现实财力可能，努力增收节支，做到收支平衡，不列赤字预算。

　　4、公开透明。积极推进预算公开，实行重大项目支出公开评审论证，征求社会意见。通过公开公示，促进预算的规范和公平。

　　5、注重绩效。严格预算绩效考核，强化预算支出绩效评价工作。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，落实预算绩效管理工作各项要求，健全预算绩效管理工作机制。强化预算绩效考评结果的运用，将预算绩效考评结果与年度预算安排相结合。

　　 (三)总体思路

　　依据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　本单位纳入2018年部门预算编报的有局本级和下属部门共7个，分别是局机关、文化市场综合执法大队、民族文化工作队、图书馆、文化馆、文物管理所、体育训练中心等财政全额拨款的事业单位。县财政全供养46人。

　　截止2017年12月末统计，单位有编制人数53人，其中，行政编制8人，事业编制45人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，非财政供养0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。2辆车是由上级配套下发的无编制的事业公务用车。

第二部分金平县文化体育和广播电视局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县文化体育和广播电视局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县文化体育和广播电视局2018年财政拨款预算总收入541.38万元，即一般公共预算【本级财力】预算541.38万元，与上年对比增加了2.72万元，主要变动原因是每年的正常晋升工资增加收入。

　　财政拨款预算总支出为541.38万元，其中，文化体育与传媒支出450.03万元，占总支出的83.13%；社会保障与就业支出31.65万元，占总支出的5.85%；医疗卫生与计划生育支出47.95万元，占总支出的8.85%；住房公积金支出44.92万元，占总支出的8.3%。与上年对比增加了2.72万元，主要变动原因是每年的正常晋升工资增加支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县文化体育和广播电视局2018年一般公共预算财政拨款支出541.38万元，比2017年执行数减少了617.12万元，其中，基本支出减少609.26万元，项目支出减少549.24万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　金平县文化体育和广播电视局207（类）01（款）01（项）行政运行2018年预算数为81.83万元，较2017年执行数95.51万元减少13.68万元，主要是上级安排的专项资金未纳入财政预算，减少支出； 207（类）01（款）04（项）图书馆2018年预算数为63.09万元，较2017年执行数77.79万元减少14.7万元，主要是上级安排的专项资金未纳入财政预算，减少支出；207（类）01（款）07（项）艺术表演团体2018年预算数为83.8万元，较2017年执行数113.32万元减少29.52万元，主要是是上级安排的专项资金未纳入财政预算，减少支出；207（类）01（款）09（项）群众文化2018年预算数为64.54万元，较2017年执行数109.04万元减少44.5万元，主要是是上级安排的专项资金未纳入财政预算，减少支出；207（类）02（款）04（项）文物保护2018年预算数为13.85万元，较2017年执行数20.18万元减少6.31万元，主要是是上级安排的专项资金未纳入财政预算，减少支出；207（类）03（款）06（项）体育训练2018年预算数为43.36万元，较2017年执行数18.4万元增加24.96万元，主要是2018年需参加全州的红河州两运会，增大支出；207（类）04（款）09（项）版权管理2018年预算数为66.4万元，较2017年执行数85.06万元减少18.66万元，主要是是上级安排的专项资金未纳入财政预算，减少支出；208（类）05（款）01（项）行政退休2018年预算数为7.47万元，较2017年执行数8.39万元减少0.92万元，变动原因是2017年1月退休人员工资在本单位发，2月转社保发放，减少了支出；208（类）05（款）02（项）事业退休2018年预算数为11.39万元，较2017年执行数12.31万元减少0.92万元，减少的原因是：一是退休人员死亡1人，减少预算支出；二是2017年1月退休人员工资在本单位发，2月转社保发放，减少了支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费2018年预算数为11.23万元，较2017年执行数29.6万元减少18.37万元，主要是2018年纳入养老保险基数调整减少，减少支出；208（类）08（款）02（项）伤残抚恤金2018年预算数为1.56万元，较2017年执行数增减0万元，无增减变化；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为12.17万元，较2017年执行数13.12万元减少了0.95万元，主要是2018年纳入医疗保险基数调整减少，减少支出；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算数为35.78万元，较2017年执行数37.96万元减少2.18万元，主要是2018年纳入医疗保险基数调整减少，减少支出；221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为44.92万元，较2017年执行数增加2.79万元，主要是年初公积金基数调整增加公积金支出。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2018年基本支出541.38万元，财政拨款541.38万元，其中一般公共预算541.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：如下：

　　工资福利支出450.03万元，其中，基本工资支出163.8万元，津贴补贴支出123.93万元、绩效工资支出58.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费支出11.23万元、职工基本医疗保险缴费支出47.95万元、住房公积金支出44.92万元。

　　商品和服务支出60.68万元，其中，办公费支出48.6万元、差旅费支出5万元、其他交通费用支出7.08万元。

　　对个人和家庭的补助20.68万元，其中，退休费支出17.86万元、抚恤金支出1.56万元、生活补助支出1.25万元。

　　其他资本性支出10万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县文化体育和广播电视局2018年财政拨款支出总计541.38万元。

　　政府预算支出541.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出450.03万元，机关商品和服务支出60.68万元，机关资本性支出10万元，对事业单位经常性补助20.67万元。

　　部门预算支出541.38万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出450.03万元，机关商品和服务支出60.68万元，机关资本性支出10万元，对事业单位经常性补助20.67万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12.88万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10.72万元，减少的主要原因是：一是公务用车已于2017年划政务局平台管理使用，由平台统一预算，本单位减少了支出；二是严格执行中央八项规定，压缩三公经费开支减少了支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县文化体育和广播电视局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。

　　2018年金平县文化体育和广播电视局无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县文化体育和广播电视局购置公务用车编制数0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增减0万元，无增减变动；运行维护费0万元，比2017年预算减少11.5万元，减少变动主要原因是公务用车已于2017年划政务局平台管理使用，由平台统一预算，本单位减少了支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县文化体育和广播电视局共执行国内公务接待189批次，2210人，接待费开支12.88万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0.7万元增减变动主要原因：一是2018年组织参加红河州两运会增加接待费，二是用于汇报工作和洽谈业务的接待支出。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2018年无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县文化体育和广播电视局2018年收支总预算541.38万元。预算收入共541.38万元，即一般公共预算总收入541.38万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额和上年结转为0万元）；预算支出共541.38万元，即一般公共服务支出541.38万元，其中，文化体育与传媒支出416.86万元、社会保障与就业支出31.65万元、医疗卫生与计划生育支出47.95万元、科学技术支出0万元、住房保障支出44.92万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2018年收入预算541.38万元，其中，207（类）01（款）01（项）行政运行2018年预算数为81.83万元，占总收入的15.14%；207（类）01（款）04（项）图书馆2018年预算数为63.09万元，占总收入的11.65%；207（类）01（款）07（项）艺术表演团体2018年预算数为83.8万元，占总收入的15.49%； 207（类）01（款）09（项）群众文化2018年预算数为64.54万元，占总收入的11.92%； 207（类）02（款）04（项）文物保护2018年预算数为13.85万元，占总收入的2.55%；207（类）03（款）06（项）体育训练2018年预算数为43.36万元，占总收入的8%； 207（类）04（款）09（项）版权管理2018年预算数为66.4万元，占总收入的12.26%； 208（类）05（款）01（项）行政退休2018年预算数为7.47万元，占总收入的1.37%； 208（类）05（款）02（项）事业退休2018年预算数为11.39万元，占总收入的2.1%； 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费2018年预算数为11.23万元，占总收入的2.07%； 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤金2018年预算数为1.56万元，占总收入的0.29%； 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为12.17万元，占总收入的2.25%； 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2018年预算数为35.78万元，占总收入的6.6%；221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为44.92万元，占总收入的8.29%。主要增减变动原因是根据县委、县政府和上级调资政策，调整人员改革性补贴所致。

　　九、部门支出预算情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2018年部门预算总支出 541.38万元。本级财力安排支出 541.38万元，其中，基本支出541.38万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2018年部门预算总支出 541.38万元，其中，207（类）01（款）01（项）行政运行支出81.83万元；207（类）01（款）04（项）图书馆支出63.09万元； 207（类）01（款）07（项）艺术表演团体支出83.8万元； 207（类）01（款）09（项）群众文化支出64.54万元；207（类）02（款）04（项）文物保护支出13.85万元；207（类）03（款）06（项）体育训练资产43.36万元；207（类）04（款）09（项）版权管理支出66.4万元； 208（类）05（款）01（项）行政退休支出7.47万元；208（类）05（款）02（项）事业退休2018年支出11.39万元；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出11.23万元；208（类）08（款）02（项）伤残抚恤金支出1.56万元；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出12.17万元；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出35.78万元；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出44.92万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要增加原因是：一是2019999款基本支出的住房公积金在2017年度调整科目支出；二是根据相关调资政策调整人员工资。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　金平县文化体育和广播电视局2018年无项目资金预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

　　金平县文化体育和广播电视局2018年无政府采购预算资金。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县文化体育和广播电视局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0.

　　金平县文化体育和广播电视局2018年无政府购买服务工作。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县文化体育和广播电视局国有资产总额1519.26万元，其中：流动资产1016.17万元，固定资产502.61万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县文化体育和广播电视局2018年机关运行经费财政拨款预算60.68万元，主要用于办公费支出7.06万元、水费支出2.9万元、电费支出2.5万元、差旅费支出9.5万元、交通费支出6.6万元、其他交通费支出3.9万元、维修费支出5.5万元、接待费支出12.88万元、训练费支出9.84万元。较2017年预算执行数45.61万元增加15.07万元，增加变动主要原因：2018年组织参加红河州两运会增加办公费、差旅费、接待费、训练费等支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县文化体育和广播电视局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　2018年金平县文化体育和广播电视局无项目预算，无此类经费。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县文化体育和广播电视局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

　　2018年金平县文化体育和广播电视局无项目预算，无此类经费。

第四部分 名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金、为中央财政当年拨付的资金。

　　其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　上年结转：为我单位各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我单位各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结转下年：为我单位各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行

　　政设施及培训等项目支出。

　　“三公"经费：指我单位各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

　　置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障我单位各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房

　　水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。