2018年度金平县职业高级中学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县职业高级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县职业高级中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县职业高级中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 金平县职业高级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县职业高级中学的职能是在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责职业高中学生职业技能培训，成人教育工作以及农村劳动力转移技能培训。

　　（二）机构设置情况

　　金平职业高级中学内部机构设有：教务处、总务处、成教处、转移办四个科室、办公室。

　　（三）主要工作

　　金平职业高级中学2018年的主要工作：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量；五是重视远程教育基础设施的建设；六培养学生创新精神和技术实践能力；七是依法维护学生的合法权益。

　　二、部门预算编制情况

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。依据县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制49人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分金平高级中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平职业高级中学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县职业高级中学2018年财政拨款收支总预算619.24万元。

　　财政拨款预算总收入为619.24万元，其中：教育支出收入462.26万元，占总收入的74.64%；社会保障与就业收入36.53万元，占总收入的5.90%；医疗卫生与计划生育支出收入60.53万元，占总收入的9.77%；住房保障支出收入59.92万元，占总收入的9.67%；与上年对比增加87.41万元，主要增减变动原因分析：一是调整工资基数。二是2017年预算医疗卫生与计划生育收入经费9.78万元，2018年预算医疗卫生与计划生育收入60.53万元，经费也增加。三是人员岗位变动人数增加，经费增加。

　　总支出为619.24万元，其中：教育支出462.26万元，占总支出的74.64%；社会保障与就业支出36.53万元，占总支出的5.90%；医疗卫生与计划生育支出60.53万元，占总支出的9.77%；住房保障支出59.92万元，占总支出的9.67%；与上年对比增加87.41万元。主要增减变动原因分析：调整在职人员缴费工资基数，增加了养老保险和职业年金缴费金额；增加了医疗卫生与计划生育支出60.53元，占总支出9.77%，人员经费增加公积金缴费基数也增加，所以公积金支出预算增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县职业高级中学2018年一般公共预算财政拨款支出619.24万元，比2017年执行数增加87.41万元，其中基本支619.24万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）03（款）04(项）职业高中教育2018年预算数为462.26万元，较2017年执行数减少5.60万元，主要是工资与福利，个人与家庭支出减少。

　　2. 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为21.29万元，较2017年执行数增加11.77万元，主要是退休人员增加，退休费支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05 (项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.98万元，较2017年执行数增加14.98万元，主要是2017年未预算机关事业单位基本养老保险缴费支出，因此2018年预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4. 208（类）08（款）02(项）伤残抚恤金2018年预算数为0.26万元，较2017年执行数增减0万元，本年与上年一致，主要是伤残抚恤支出未增减。

　　5. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为60.53万元，较2017年执行数增加60.53万元，主要是2017年未预算事业单位医疗，因此2018年预算增加了事业单位医疗支出。

　　6.  221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为59.92万元，较2017年执行数减少5.73万元，主要是人员增加，人员经经费也增加，所以住房保障支出也增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县职业高级中学2018年基本支出619.25万元，财政拨款619.25万元，其中一般公共预算619.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出590.79万元，主要包括：590.79万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出4.2万元，主要包括：4.2万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助24.26万元，主要包括：24.26万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县职业高级中学2018年财政拨款支出总计619.25万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

　　部门预算支出619.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出590.79万元，商品和服务支出4.20万元，对个人和家庭的补助24.26万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.45万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.87万元，减少的主要原因是：公务接待人数和次数减少，出差人数和次数都减少，所以公务用车运行费和公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：部门本年度和上年度一样，无因公出国（境）公务安排，无经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县职业高级中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，无具体购置车辆原因、情况；运行维护费0万元，比2017年预算减少2.82万元，增减变动主要原因分析：部门本年度和上年度相比，因无车编，所以本年度未预算公务用车购置及运行维护费的经费安排。

　　（三）公务接待费

　　金平县职业高级中学2018年公务接待费预算0.45万元,比2017年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析，主要是严格执行接待制度,减少接待费。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县职业高级中学2018年政府性基金预算支出0万元。上年与本年无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县职业高级中学2018年预算收入共619.24万元，包括： 619.24万元（比如：一般公共预算拨款收入， 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共619.24万元，包括： 619.24万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　2018年收入预算619.24万元，其中：205（类）03（款）04(项）收入462.26万元，占总收入的74.64%；208（类）05（款）02(项）收入21.29万元，占总收入的3.43%；208（类）05（款）05(项）收入14.98万元，占总收入的2.42%；208（类）08（款）02(项）收入0.26万元，占总收入的0.04%；

　　210（类）11（款）02(项）收入60.53万元，占总收入的9.77%；221（类）02（款）01(项）收入59.92万元，占总收入的9.67%；与上年对比增加87.41万元。主要增减变动原因分析：调整在职人员缴费工资基数，增加了养老保险和职业年金缴费金额；增加了事业单位医疗保险，人员经费增加公积金缴费基数也增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 619.24万元。本级财力安排支出 619.24万元，其中，基本支出619.24万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）03（款）04(项）支出462.26万元；

　　208（类）05（款）02(项）支出21.29万元；

　　208（类）05（款）05(项）支出14.98万元；

　　208（类）08（款）02(项）支出0.26万元；

　　210（类）11（款）02(项）支出60.53万元；

　　221（类）02（款）01(项）支出59.92万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　 1.教育支出（2050304款），与上年度相比5.60万元，原因分析：本年度在职事业人员减少，人员经费减少。

　　2.社会保障和就业支出（2080502款、2080505款），与上年度相比增加26.49元，原因分析：调整在职人员缴费工资基数，2017年未预算养老保险和职业年金缴费金额。2018年增加养老保险和职业年金缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（2101102款），与上年度相比，增加了60.53万元，原因分析：增加了医疗卫生与计划生育支出缴费金额。

　　4.住房保障支出（2210201款），与上年相比增加了5.73万元，原因分析：人员经费增加，公积金支出预算增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县职业高级中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县职业高级中学国有资产总额3929.54万元，其中：流动资产94.11万元，固定资产3817.05万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.36万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县职业高级中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：我单位无机关运行经费，无预算经费安排。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县职业高级中学2018年本级二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县职业高级中学2018年对下二级项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。