2018年度金平中学部门预算公开说明

　　目   录

　　第一部分金平中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 金平中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县金平中学以党的十九大精神为指引，学校始终坚持以人为本，民主管理以德治校，教书育人，以狠抓“双基”，落实“两全”，重视学生个性发展，培养合格的社会主义建设者和接班人为办学目标，为上高中、大学奠定基础，培养学生适应校园生活及各种规章制度。促进了受教育者的健康发展，使教育教学质量得到稳步提高。

　　（二）机构设置情况

　　金平中学设有：教务处、校办室、工公、党办、总务处、教科处、政教处、团委、保卫处等科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1.加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”学习教育，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。完善校长办公会决策、引领，各职能部门布置、督查、考评，年级部、教研组、备课组分工落实的管理机制。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。

　　2.提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理、效益管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级部管理，积极推进课时津贴。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。

　　3.牢记校训，德业共进。日厚其德，日进其业是我校的校训，是我校办学的追求方向，是学校精神。深入开展以“园丁形象”建设为主题的实践活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。继续实行班主任选聘，努力打造一支责任心强、工作能力突出、富有活力和爱心的班主任队伍。

　　4.规范办学，家校联动。我们将严格规范办学行为。进一步加强与学生家长之间的联系，年级部成立家长委员会。充分发挥家长委员会的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况家校互动，对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。对学生开展纪律、安全、文明礼仪等教育。要求所有学生熟记社会主义核心价值观24字内容，带领学生学习《中学生守则》、《中学生日常行为规范》。，对班级常规工作要做到日有检查，周有小结，月有评比。继续开展“优秀团员”、“优秀班级”、“优秀班干部”等评选活动，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。充分利用班班通,校园广播、橱窗、校刊、短信平台、电子屏等阵地，以主题班会、国旗下讲话、社会实践等形式，对学生进行民族精神、爱国情怀、行为习惯、法制意识、安全健康、理想信念教育。

　　5.科学备考，科研领航。加强科研课题的指导和管理，组织教师参加培训，立足于解决实际问题。

　　6.开展活动，提高素养。继续开展好学生的综合社会实践活动，搭建社会德育实践平台，提高学生了解社会、服务社会的责任意识，增强学生的社会适应、人际协调和资源运用能力。开展两假社会实践活动。重视对学生开展青春期教育和生理健康教育，加强对学生的心理健康指导，引导学生学会自我情绪调节，促进每一个学生全面、健康成长。

　　7.建立文化，精神引领。新学年我们将进一步加强对微信公众号、网站、宣传栏内容更新和校刊的编辑出版，全面提升学校综合实力，打造特色品牌学校。

　　8.严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，对迟到、早退、旷课、进营业性网吧、歌厅等不良表现进行重点整顿，重塑学风，树立良好的金平中学学生形象。

　　9.改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。保卫科进一步强化门卫管控，建立应急反应和安全信息通报体系，确保生命财产安全。加强对食堂和学生宿舍托管的监督管理。

　　10.统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年青党员的培养教育工作；进一步推动工会组织建设，优化人口与计生管理，积聚力量、引领发展；继续推进阳光助学活动，建立贫困生档案，确保学生不会因贫辍学；继续发挥共青团在学生思想道德建设中的重要作用，抓好学生团建工作以及学生社团管理和指导。

　　二、部门预算编制情况

　　金平中学2018年按照综合预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　三、预算单位基本情况

　　金平中学编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人。在职实有127人，其中：财政全供养127人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平中学

2018年预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平中学2018年财政拨款收支总预算1368.56万元。

　　财政拨款预算总收入为1368.56万元，其中：一般公共预算收入1368.56万元，占总收入的100%；与上年对比增加23.62万元，主要是人员、工资福利增加。

　　支出为1368.56万元，其中：教育支出1073.04万元，占总支出的78.41%；社会保障与就业支出44.09万元，占总支出的3.22%；医疗卫生与计划生育支出111.51万元，占总支出的8.15%；住房保障支出139.92万元，占总支出的10.22%与上年对比除教育支出有所减少外，其他都有所增加。主要是人员、工资福利增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平中学2018年一般公共预算财政拨款支出1368.56万元，比2017年执行数增加23.62万元，其中基本支1368.56万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为1073.04万元，较2017年执行数减少37.21万元，主要是事业单位离退休经费支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为9.11万元，较2017年执行数增加5.03万元，主要是人员、工资福利增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为34.98万元，较2017年执行数增减34.98万元，主要是养老保险缴费增加。

　　4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为111.51万元，较2017年执行数减少9.12万元，主要是人员减少。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为139.92万元，较2017年执行数增加11.70万元，主要是人员、工资福利增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平中学2018年基本支出1368.56万元，财政拨款1368.56万元，其中一般公共预算1368.56万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1359.10万元，主要包括：1359.10万元（比如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、支出。）

　　商品和服务支出0.48万元，主要包括：0.48万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助8.98万元，主要包括：8.98万元（比如：退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平中学2018年财政拨款支出总计1368.56万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出1368.56万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1359.10万元，商品和服务支出0.48万元，对个人和家庭的补助8.98万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3.6万元，因2017本校无此项经费。

　　（一）因公出国（境）费（本校无此项经费）

　　2018年金平中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。金平中学2018年没有因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费（本校无此项经费）

　　2018年金平中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，未购置车辆；运行维护费0万元，比2017年预算减少0万元，主要是单位车辆没有编制，2018公务用车购置及运行维护费未作预算。

　　（三）公务接待费（本校无此项经费）

　　2017年金平中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平中学2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平中学2018年收支总预算1368.56万元。预算收入共1368.56万元，包括：1368.56万元（比如：一般公共预算拨款收入 、其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1368.56万元，包括：1368.56万元（比如：教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平中学2018年收入预算1368.56万元，其中：

　　205（类）02（款）03(项）收入1073.04万元，占78.41%

　　208（类）05（款）02(项）收入9.11万元，占0.66%；

　　208（类）05（款）05(项）收入34.98万元，占2.56%；

　　210（类）11（款）02(项）收入111.51万元，占8.15%；

　　221（类）02（款）01(项）收入139.92万元，占10.22%；

　　与上年对比各类款项都增加，主要是人员、工资福利增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1368.56万元。本级财力安排支出 1368.56万元，其中，基本支出1368.56万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）03(项）收入1073.04万元；

　　 208（类）05（款）02(项）收入9.11万元；

　　 208（类）05（款）05(项）收入34.98万元；

　　210（类）11（款）02(项）收入111.51万元；

　　 221（类）02（款）01(项）收入139.92万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 主要是人员、工资福利增加；

　　2. 社会保障与就业支出增加；；

　　3. 医疗卫生与计划生育增加

　　4. 支出和住房保障增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　金平中学2018年没有项目支出预算变动原因。

　　十、部门政府采购情况说明

　　金平中学2018年没有政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平中学2018年没有政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平中学国有资产总额981.77万元，其中：流动资产87.20万元，固定资产894.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平中学2018年没有机关运行经费支出预算。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平中学2018年没有项目支出绩效预算。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平中学2018年没有对下转移支付绩效目标预算。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　三、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。因启用预算新系统，共青团金平县委2018年度大学生志愿者生活补助、志愿者养老保险和工伤保险、品牌活动等已纳入基本支出中做预算。

　　四、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　五、对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

　　六、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。共青团2018年商品和服务支出除上诉项目外，其他商品和服务支出主要为划拨给各乡镇的基层团组织建设经费。

　　    七、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

　　八、医疗卫生支出：反映单位医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

　　九、住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储蓄金。

　　十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　十一、机关运行经费：（本校无此项经费）