2018年度金平县沙依坡中学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县沙依坡中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县沙依坡中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县沙依坡中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 金平县沙依坡中学

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　沙依坡乡中学履行的职能是抓好学校教育教学、内部管理工作、为高级中学输送合格学生。

　　（二）机构设置情况

　　金平县沙依坡中学设有：校办室、政教处、教导处、党办室、工会、财务室、总务处。

　　（三）主要工作

　　本年度工作主要任务是加强学校教育教学、内部管理工作。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县沙依坡中学部门编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 金平县沙依坡中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 金平县沙依坡中学

2018年部门 预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县沙依坡中学2018年财政拨款收支总预算488.06万元。

　　财政拨款预算总收入为488.06万元，其中：205款教育支出收入386.60万元，占总收入的79.2%；208款社会保障和就业支出收入16.03万元，占总收入的3.3%；210款医疗卫生与计划生育支出  收入38.39万元，占总收入的7.9%；221款住房保障支出收入47.04万元，占总收入的9.6%。与上年对比有所增加，主要增减变动原因分析本年度调资人员经费增加。

　　支出为488.06万元，其中：205款教育支出386.60万元，占总的79.2%；208款社会保障和就业支出16.03万元，占总的3.3%；210款医疗卫生与计划生育支出38.3万元，占总的7.9%；221款住房保障支出47.04万元，占总的9.6%。与上年对比有所增加，主要增减变动原因本年度调资人员经费增加。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县沙依坡中学2018年一般公共预算财政拨款支出488.06万元，比2017年471.96万元执行数增加14.1万元，其中基本支出488.06万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）初中教育2018年预算数为386.60万元，较2017年执行数减少38.66万元，主要是初中教育支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为4.27万元，较2017年执行数增加2.91万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为11.76万元，较2017年执行数增加11.76万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为38.39万元，较2017年执行数增加38.39万元，主要是事业单位医疗支出增加。

　　5. 221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为47.04万元，较2017年执行数增加1.7万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县沙依坡中学2018年基本支出488.06万元，财政拨款488.06万元，其中一般公共预算488.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出481.14万元，主要包括：481.14万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出2.24万元，主要包括：2.24万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助4.68万元，主要包括：4.68万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　金平县沙依坡中学2018年财政拨款支出总计488.06万元。

　　部门预算支出488.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出481.14万元，商品和服务支出2.24万元，对个人和家庭的补助4.68万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县沙依坡中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.5万元，增加/减少的主要原因是：2018年增加公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年金平县沙依坡中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比0年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县沙依坡中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县沙依坡中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1.5万元，增减变动主要原因分析，增加公务接待费。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　沙依坡中学无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，沙依坡中学2018年收支总预算488.06万元。预算收入共488.06万元，包括： 488.06万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共488.06万元，包括： 488.06万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　沙依坡中学部门（单位）2018年收入预算488.06万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入386.60万元，占79.2%；208（类）05（款）02(项）收入16.03万元，占3.3%；210（类）11（款）02(项）收入38.39万元，占7.9%；221（类）02（款）01(项）收入47.04万元，占9.6%；与上年对比增加14.1万元，主要增减变动原因分析人员经费增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 488.06万元。本级财力安排支出 488.06万元，其中，基本支出488.06万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）03(项）支出386.60万元，

　　208（类）05（款）02(项）支出16.03万元，

　　210（类）11（款）02(项）支出38.39万元，

　　221（类）02（款）01(项）支出47.04万元

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.301  工资福利支出  481.14万元。与上年相比有所增加，主要增减变动原因分析人员经费增加。

　　302    商品和服务支出    2.24万元。与上年相比有所增加，主要增减变动原因分析学生数相比有所增加。

　　303    对个人和家庭的补助   4.68万元。与上年相比有所增加，主要增减变动原因分析退休人员、人员经费增加增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　沙依坡中学无项目支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　沙依坡中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，沙依坡中学国有资产总额0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　沙依坡中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　沙依坡中学2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　沙依坡中学2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。