2018年度金平县第三小学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县第三小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县第三小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县第三小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分 金平县第三小学

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《云南省实施< 中华人民共和国义务教育法>条例》。

　　（二）机构设置情况

　　金平县第三小学设有：校长室、副校长室、教务处、校办室、财务室、总务处等科室。

　　（三）主要工作

　　1.加强德育工作，坚定育人方向。

　　2.重视教育科研，努力提高教育质量。

　　3.加强学校内部管理工作。

　　4.加强师资队伍建设，不断提高业务水平。

　　5.积极开展了少队工作。

　　6.安全工作，层层落实，常抓不懈。

　　7.抓好基础建设，改善办学条件。

　　8.开创性进行工作，教育的发展有依靠和保障。

　　9.抓好党务、工会组织工作。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　我校严格按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，认真贯彻县党委、县人民政府各项决策部署，全面贯彻落实十九大、全国财政工作会议和全省全州经济工作会议，以及县党委、政府的工作部署；支持民生改善和维护社会稳定，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制和压缩“三公”经费的支出。

　　调整优化支出结构，保证重点支出，加强项目预算管理，推进资产管理与预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合。我校将努力实现预算编制科学规范和公开透明，增强预算的约束力，提高财政资金的使用效率和效益。依法加强税收收入和纳入财政专户管理的收入管理，全面推行部门综合预算，压缩一般性支出。进一步优化预算支出结构，细化预算编制，预算编制与预算执行相结合，加强预算编制的基础性工作，完善基本支出与项目管理方式。

　　（二）基本原则

　　预算编制要按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。预算安排不受往年基数影响，根据金平苗族瑶族傣族自治县第三小学的发展需要，结合财力可能，区分轻重缓急，统筹安排各项支出需求。科学合理安排各项资金，在优先安排基本支出的前提下，重点保证法定支出和中央、县人民政府各项政策的落实。在科学合理测算的基础上，分别编制部门收入预算、基本支出和项目支出预算。对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，提高财政资金使用效益。

　　（三）编制方法

　　首先，对本单位的所有可使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可使用的资源预算。其次，对单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成之后所达到的最终效果，最后核定每项工作所需经费，并且在预算编制时和预算执行过程中药考核每项工作经费的使用效果和效率，也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实际追踪问效制度，即：根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算，同时既要考核资金使用的最终效果，又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况。

　　（四）总体思路

　　2018年金平县第三小学预算编制的基本思路是：深入贯彻党中央经济工作会议精神，全面落实省、州、县党代会和省委、州委、县委全会精神，深化预算管理制度改革，保障和促进全区经济社会平稳健康发展。健全和完善政府预算编制体系，推进中期财政规划和部门滚动预算管理，增强预算前瞻性和科学性。加大盘活财政存量资金，优化支出结构，降低行政运行成本，保障重点支出。坚持依法理财、科学理财，提高预算编制的规范性和预算执行的均衡性。加强绩效管理，提高财政资金效益。全面推进预决算信息公开，增强预算透明度，全面落实我校的预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 金平县第三小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县第三小学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县第三小学2018年财政拨款收支总预算185.32万元。

　　财政拨款预算总收入为185.32万元，其中：一般公共预算收入185.32万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%；与上年对比均为增加，主要增减变动原因分析为：我单位为2017年新成立单位，没有上一年的相关预算数据。

　　支出为185.32万元，其中：基本支出185.32万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；与上年对比均为增加，主要增减变动原因分析为：我单位为2017年新成立单位，没有上一年的相关预算数据。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县第三小学2018年一般公共预算财政拨款支出185.32万元，比2017年执行数增加185.32万元，其中基本支185.32万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为146.35万元，较2017年执行数0万元增加146.35万元，主要是我单位为新成立单位没有去年相关数据。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为4.87万元，较2017年执行数0万元增加4.87万元，主要是我单位为新成立单位没有去年相关数据。

　　3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为14.61万元，较2017年执行数0万元增加14.61万元，主要是我单位为新成立单位没有去年相关数据。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为19.49万元，较2017年执行数0万元增加19.49万元，主要是我单位为新成立单位没有去年相关数据。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县第三小学2018年基本支出185.32万元，财政拨款185.32万元，其中一般公共预算185.32万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出185.32万元，主要包括：基本工资64.17万元、津贴补贴48.10万元、绩效工资33.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费4.87万元、职工基本医疗保险缴费14.16万元、住房公积金19.49万元、其他工资福利支出0.24万元。

　　商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县第三小学2018年财政拨款支出总计185.32万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出185.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出185.32万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县第三小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.5万元，增加的主要原因是：我单位为2017年新成立单位，没有2017年相关预算数据。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县第三小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县第三小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县第三小学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县第三小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县第三小学2018年收支总预算185.32万元。预算收入共185.32万元，包括：一般公共预算拨款收入185.32万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万、 上年结转0万；预算支出共185.32万元，包括：教育支出146.35万元、社会保障与就业支、4.87万元、医疗卫生与计划生育支出14.16万元、住房保障支出19.49万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县第三小学2018年收入预算185.32万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入146.35万元，占78.97%；208（类）05（款）05(项）收入4.87万元，占2.63%；210（类）11（款）02(项）收入14.16万元，占7.64%；221（类）02（款）01(项）收入19.49万元，占10.52%；与上年对比均为增加，主要增减变动原因分析为：我单位为2017年新成立单位，没有相关上年预算数据。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出185.32万元。本级财力安排支出185.32万元，其中，基本支出185.32万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）02(项）支出146.35万元；208（类）05（款）05(项）支出4.87万元；210（类）11（款）02(项）支出14.16万元；221（类）02（款）01(项）支出19.49万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　我单位为2017年新成立单位，没有相关上年预算数据。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位2018年无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县第三小学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县第三小学国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县第三小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县第三小学2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县第三小学2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。