2018年度金平县勐桥中学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县勐桥乡中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县勐桥乡中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县勐桥乡中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县勐桥乡中学

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县勐桥中学地处金平县勐桥乡，占地面积16000平方米，现有教职员工70人，学生1024人，主要服务区域为勐桥乡所辖行政区域，主要职能为：(1)、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；(2)、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动；(3)、依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等有关方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考试。考核等。

　　（二）机构设置情况

　　金平县勐桥乡中学设有：办公室、教务处、政教处、总务处、财务室。。

　　（三）主要工作

　　2018年，我校计划完成总支出702.90万元，其中教育支出558.04万元；社会保障和就业支出22.19万元，医疗卫生与计划生育支出54.45万元，住房保障支出68.22万元。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县勐桥乡中学2018年部门的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县勐桥乡中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县勐桥乡中学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县勐桥乡中学2018年财政拨款收支总预算702.90万元。

　　财政拨款预算总收入为702.90万元，其中：本级财力收入702.90万元，占总收入的100%，与上年对比86.25万元，主要增减变动原因分析是2018年人员增加何人员经费增加。

　　支出为702.90万元，其中教育支出558.04万元，占总支出的79.39%；社会保障与就业支出22.19万元，占总支出的3.16%；医疗卫生与计划生育支出54.45万元，占总支出的7.75%; 住房保障支出68.22万元，占总支出的9.7%；与上年对比都玉所增加，主要增减变动原因2018年人员增加何人员经费增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县勐桥乡中学2018年一般公共预算财政拨款支出702.9万元，比2017年执行数增加86.25万元，其中基本支702.9万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为558.04万元，较2017年执行数减少101.23万元，主要是2018年款项调整。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为17.06万元，较2017年执行数增加17.06万元，2017年该款放入205类02款03项。

　　3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为54.45万元，较2017年执行数增加3.6万元，2018年医疗保险基数增大。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为68.22万元，较2017年执行数增加4.44万元，2018年住房公积金基数增大。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县勐桥乡中学2018年基本支出702.9万元，财政拨款702.9万元：

　　工资福利支出694.82万元，主要包括：694.82万元的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　商品和服务支出2.28万元，主要包括2.28万元的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助5.8万元，主要包括：5.8万元的退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县勐桥乡中学2018年财政拨款支出总计702.9万元。

　　部门预算支出702.9万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出694.82万元，商品和服务支出2.28万元，对个人和家庭的补助5.8万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县勐桥乡中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比上年年预算数增2万元，增加的主要原因是2018年公用经费实用新办法规定可以列支2%的公用经费为公务接待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县勐桥乡中学2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比***年预算增加0万元。和上年比较没有变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县勐桥乡中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县勐桥乡中学共执行国内公务接待50批次，250人，接待费开支2万元。公务接待费比2017年预算增加2万元，增减变动主要原因分析是2018年公用经费实用新办法规定可以列支2%的公用经费为公务接待费。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县勐桥乡中学2018年无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县勐桥乡中学2018年收支总预算702.9万元。预算收入共702.9万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共702.9万元，包括：教育支出558.04万元、社会保障与就业支出22.19万元、医疗卫生与计划生育支出54.45万元、住房保障支出68.22万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县勐桥乡中学2018年收入预算702.9万元，其中：205类02款03项收入558.04万元，占79.39%；208类05款05项收入17.06万元，占0.73%；208类05款02项收入5.13万元，占2.43%；210类11款02项收入54.45万元，占7.75%；221类02款01项收入68.22万元，占9.71%与上年对比有所增长，主要增长变动原因分析人员经费预算增长。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 702.9万元。本级财力安排支出 702.9万元，其中，基本支出702.9万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年支出为558.04万元，较2017年执行数减少101.23万元，主要是2018年款项调整。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年支出为17.06万元，较2017年执行数增加17.06万元，2017年该款放入205类02款03项。

　　3.208（类）05（款）02(项）2018年支出为5.13万元，较2017年执行数增加2.75万元，退休人员工资增长。

　　4. 210（类）11（款）02(项）2018年支出为54.45万元，较2017年执行数增加3.6万元，2018年医疗保险基数增大。

　　5. 221（类）02（款）01(项）2018年支出为68.22万元，较2017年执行数增加4.44万元，2018年住房公积金基数增大。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.款项调整；

　　2.人员经费增加；

　　3.人员增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县勐桥乡中学2018年政府购买服务0项，预算总0万元。

　　部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县勐桥乡中学国有资产总额428.4万元，其中：流动资产24.49万元，固定资403.43万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县勐桥乡中学单位性质为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　本单位无项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　本单位无此情况。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　四、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。