2018年度金平县勐拉镇中学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分平县勐拉镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县勐拉镇中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分平县勐拉镇中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县勐拉镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，认真负责勐拉镇义务教育阶段中学段教育教学工作。

　　主要职责：1、贯彻国家教育方针，依法开办初中初一至初三教育任务；实施本校的中学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担中学义务教育及相关社会服务。

　　2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

　　3、培养学生创新精神和实践能力；

　　4、依法维护学生的合法权益。

　　根据上述主要职责和具有的社会功能，确定勐拉镇中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

　　（二）机构设置情况

　　金平县勐拉镇中学部门（单位）设有：校办室、政教处、总务处、党办、团委、财务室、学生会、教科室。

　　（三）主要工作

　　1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

　　2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

　　3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

　　4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

　　5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

　　6、完善教学设施，优化后勤管理。

　　7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

　　二、部门预算编制情况

　　勐拉镇中学2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　1、指导思想：高举党的旗帜，紧紧围绕党委政府和教育局的中心工作，结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从实编制预算。

　　2、基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

　　3、编制方法：根据《预算法》规定，科学、合理编制预算。

　　4、总体思路：依法理财、统筹兼顾、优化支出结构、严格“三公”经费管理，规范支出管理，提高预算编制精细化水平。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县勐拉镇中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县勐拉镇中学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县勐拉镇中学部门（单位）2018年财政拨款收支总预算767.78万元。

　　财政拨款预算总收入为767.78万元，其中：一般公共预算收入767.78万元，占总收入的100%； 一般公共预算收入与上年679.41万元对比增加88.37万元，主要增减变动原因：基本工资调整、改革性补贴增加、人员增加（调出3 人，新增特岗教师5人）、离休人员增加生活补助。

　　支出为767.78万元，其中：教育支出584.32万元，占总支出的76.04%；社会保障和就业支出46.22万元，占总支出的6.73%；医疗卫生与计划生育支出65.89万元，占总支出的7.50%；住房保障支出71.35万元，占总支出的9.73%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县勐拉镇中学2018年一般公共预算财政拨款支出767.78万元，，其中基本支767.78万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育2018年预算数为584.32万元。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为46.22万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为17.84万元。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2018年预算数为65.89万元。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2018年预算数为71.35万元。

　　一般公共预算收入767.78万元与上年679.41万元对比增加88.37万元，主要增减变动原因：基本工资调整、改革性补贴增加、人员增加（调出3 人，新增特岗教师5人）、离休人员增加生活补助。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县勐拉镇中学2018年基本支出767.78万元，财政拨款767.78万元，其中一般公共预算767.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出737.04万元，主要包括：基本工资263.76万元，津贴补贴206.12万元，绩效工资112.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.84万元，职工基本医疗保险缴费65.89万元，住房公积金 71.35万元。

　　商品和服务支出2.92万元，主要包括：办公费2.92万元

　　对个人和家庭的补助27.81万元，主要包括：离休费7.12万元，退休费20.34万元，其他对个人和家庭的补助0.35万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县勐拉镇中学2018年财政拨款支出总计767.78万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出767.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出737.04万元，商品和服务支出2.91万元，对个人和家庭的补助27.81万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县勐拉镇中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.6万元，增加的主要原因是：主要用于教研活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长，主要原因是:教研活动接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年金平县勐拉镇中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2016年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县勐拉镇中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2016年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，本单位没有公务用车及其产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县勐拉镇中学接待费开支1.6万元。公务接待费比2017年预算增加1.6万元，增减变动主要原因分析，主要用于教研活动等方面的接待活动。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县勐拉镇中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中政府性基金基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因本单位无政府性基金预算安排支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县勐拉镇中学2018年收支总预算767.78万元。预算收入共767.78万元；预算支出共767.78万元，包括：

　　1.205（类）02（款）03（项）初中教育2018年支出数为584.32万元。

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年支出数为46.22万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年支出数为17.84万元。

　　4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2018年支出数为65.89万元。

　　5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2018年支出数为71.35万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县勐拉镇中学2018年收入预算767.78万元，其中： 205（类）02（款）03（项）初中教育2018年收入数为584.32万元。 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年收入数为46.22万元。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年收入数为17.84万元。210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2018年收入数为65.89万元。221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2018年收入数为71.35万元。

　　一般公共预算收入767.78万元与上年679.41万元对比增加88.37万元，主要增减变动原因分析：基本工资调整、改革性补贴增加、人员增加（调出3 人，新增特岗教师5人）、离休人员增加生活补助。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年金平县勐拉镇中学部门预算总支出 767.78万元。本级财力安排支出 767.78万元，其中，基本支出767.78万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）03（项）初中教育2018年支出数为584.32万元。

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2018年支出数为46.22万元。

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年支出数为17.84万元。

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2018年支出数为65.89万元。

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2018年支出数为71.35万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出上年未纳入预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本单位无项目支出，项目统一由教育局安排支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为0。

　　本单位无政府采购项目

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县勐拉镇中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体0，资金来源为0。

　　本单位无政府购买服务

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县勐拉镇中学国有资产总额742.35万元，其中：流动资产41.09万元，固定资产701.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县勐拉镇中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较2017年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：本单位无此项目预算及支出。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县勐拉镇中学2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。本单位无此项目支出绩效目标

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县勐拉镇中学2018年对下转移支付项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0；

　　本单位无此项对下转移支付绩效目标。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

　　二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。