2018年度金平县科技局部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分金平县科技局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县科技局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县科技局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县科技局

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2.拟订金平县科学技术发展规划，并对各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　3.拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　4.受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理。

　　5.指导、协调县级各部门和各乡镇的科技管理工作。

　　6.组织、协调、支持县内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　7.组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作。

　　8.负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

　　9.负责县级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定。

　　10.会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设。

　　11.组织、协调全县科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　12.协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作。

　　13.负责科技保密管理的有关的工作。

　　14.承办金平县人民政府和省科技厅、州科技局交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县科技局设有：项目科、规划统计科、知识产权科、财务科、办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1.扶持一批科技型中小企业，大幅提高科技进步对民族地区经济发展的贡献率。抓好众创空间、省级科技型中小企业等创新平台申报，加速科技成果转化步伐。

　　2.创新发展环境，争取项目支持。充分利用县域资源优势积极争取省、州科技项目的支持，组织实施几项具有较强带动作用的生物医药和大健康产业项目。同时，加强与省农科院、农大、中医学院等科研院所在技术和人才等方面的合作。

　　3.抓好特色产业的培植与产品研发。重点抓好砂仁、黄精、南板蓝根、草果为主生物产业示范基地和产业链。

　　4.抓好招商引资工作。重点引进中药饮片企业，带动我县的发展生物医药产业。

　　5.组织申报省、州科技进步奖，申报、评审我县科技成果奖工作。

　　6.继续加大知识产权的宣传，积极引导拥有自主创新的企业和个人进行专利申报。

　　7.积极稳步地推进“三区”科技人才工作，认真总结经验，完善相关政策，组织一支想干事、能干事的科技人才队伍，为科技服务奠定坚实的人才技术基础。

　　8.加强多种形式的科技培训和科普基地建设。通过继续抓好“科技三下乡”“科技活动周”等各种形式的科普活动，努力培育科技致富带头人、抓好农民工技能培训，为老百姓致富、劳动力转移提供服务；同时加强青少年科普知识普及。

　　9.努力完成县委、县政府交办的各项工作任务。切实抓好党风廉政建设、意识形态、社会治安综合治理、普法依法治县、安全生产等各项工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县科技局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照县财政的有关规定，有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则，综合平衡，不编赤字预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　无车辆编制，无实有车辆。

第二部分金平县科技局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县科技局

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县科技局2018年财政拨款收支总预算128.33万元。

　　财政拨款预算总收入为128.33万元，其中：科学技术收入104.2万元，占总收入的81.20%；社会保障和就业收入2.78万元，占总收入的2.16%；医疗卫生与计划生育收入11.20万元，占总收入的8.72%；住房保障收入10.15万元，占总收入的7.9%；与上年度120.83万元对比，增加7.5万元，增加6.2％。增加原因是：2018年医疗卫生与计划生育支出项预算数为11.20万元，2017年此项未在科技局做预算。

　　支出为128.33万元，其中：科学技术支出104.2万元，占总支出的79%；社会保障和就业支出2.78万元，占总支出的2.16%；医疗卫生与计划生育支出11.20万元，占总支出的8.5%；住房保障支出10.15万元，占总支出的7.7%；与上年度120.83万元对比，增加7.5万元，增加6.2％。增加原因是：2018年医疗卫生与计划生育支出项预算数为11.20万元，2017年此项未在科技局做预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县科技局2018年一般公共预算财政拨款支出128.33万元，比2017年执行数减少430.36万元，其中基本支163.3万元，项目支出395万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.206（类）01（款）01(项）2018年预算数为79.21万元，较2017年执行数减少49.16万元，主要是2018年度301类工资福利支出减少,自治州津贴取消，2017年12月221类02款01项住房公积金调入206类01款01项，。

　　2.206（类）04（款）01(项）2018年预算数为14.99万元，较2017年执行数减少6.09万元，主要是301类工资福利支出减少，自治州津贴取消。

　　3.206（类）04（款）03（项）2018年预算数为10万元，较2017年执行数增加3.79万元，主要是2017年经费拨付到位时间晚，未能及时支付。

　　4.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为0.24万元，较2017年执行数减少4.26万元，主要是2017年执行数包含行政离退休工资福利支出，2018年预算数只是退休人员公务费。

　　5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为2.54万元，较2017年执行数减少0.09万元，主要是主要是2017年行政离退休1月基本养老保险缴费支出在单位扣缴，2月份才转到社保。

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为10.15万元，2017年221类02款01项住房公积金调入206类01款01项。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县科技局2018年基本支出128.33万元，财政拨款128.33万元，其中一般公共预算128.33元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出106.97万元，主要包括：106.97万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出21.32万元，主要包括：21.32万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：0.04万元（比如：保育费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县科技局2018年财政拨款支出总计128.33万元。

　　政府预算支出128.33万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出106.97万元，机关商品和服务支出21.32万元，对个人和家庭的补助0.04万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出128.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出106.97万元，商品和服务支出21.32万元，对个人和家庭的补助0.04万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县科技局2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.43万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.43万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少7.21万元，减少的主要原因是：我局按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出，压缩因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；2017年资金拨付到位时间晚，未能及时支付2017年产生的公务接待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年金平县科技局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年金平县科技局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县科技局共执行国内公务接待17批次，142人，接待费开支1.43万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少7.21万元，增减变动主要原因是我局按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出，压缩因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；2017年资金拨付到位时间晚，未能及时支付2017年产生的公务接待费，主要用于接待上级业务主管部门前来检查、调研、验收项目；相关企业咨询、申报、汇报项目以及乡镇前来汇报科技工作等（范围）产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县科技局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，科技局2018年收支总预算128.33万元。预算收入共128.33万元，包括：128.33万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共128.33万元，包括： 128.33万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县科技局2018年收入预算128.33万元，其中：206（类）01（款）01(项）收入79.21万元，占61.72%；206（类）04（款）01(项）收入14.99万元，占11.68%；206（类）04（款）03(项）收入10万元，占7.79%；208（类）05（款）01(项）收入0.24万元，占0.18%；208（类）05（款）05(项）收入2.54万元，占1.98%；210（类）11（款）01(项）收入9.78万元，占7.62%；210（类）11（款）02(项）收入1.42万元，占1.1%；221（类）02（款）01(项）收入10.15万元，占7.9%；与上年对比增加7.5万元，增加6.2％。增加原因是：2018年医疗卫生与计划生育支出项预算数为11.20万元，2017年此项未在科技局做预算。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出128.33万元。本级财力安排支出128.33万元，其中，基本支出128.33万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　206（类）01（款）01(项）支出79.21万元；206（类）04（款）01(项）支出14.99万元；206（类）04（款）03(项）支出10万元；208（类）05（款）01(项）支出0.24万元；208（类）05（款）05(项）支出2.54万元；210（类）11（款）01(项）支出9.78万元；210（类）11（款）02(项）支出1.42万元；221（类）02（款）01(项）支出10.15万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.1.2060101款项减少，主要原因是工资福利支出减少,221类02款01项住房公积金调入206类01款01项。

　　2.2060403款项增加，主要原因是2017年经费拨付到位时间晚，未能及时支付。

　　3.20805款减少，主要原因是2017年行政离退休1月工资在单位发放，2月份才转到社保。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　金平县科技局2018年项目支出预算0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，项目数量0，金额0，资金来源为0；

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为0；

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县科技局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为无；

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县科技局国有资产总额76.07万元，其中：流动资产55.25万元，固定资产20.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县科技局2018年机关运行经费财政拨款预算21.32万元，主要用于办公费、其他交通费用、公务交通补贴和其他商品和服务支出。较2017年预算执行数97.52万元减少76.2万元，减少变动主要原因：其他商品和服务支出增加，2060199款200000元,拨给金平天一生物资源开发专业合作社付砂仁烘烤房建设补助；2060404款470901元，其中：拨给营盘乡政府100000元用于板蓝根种植示范。拨给沙依坡乡政府350000元用于南板蓝根种植示范与推广。拨给沙依坡乡新房子村委会10000元，用于扶贫工作经费，春节慰问挂包帮分困户10901元。2060499款其他商品服务支出100000元，其中：拨给易兴农牧有限公司付农村科技服务体系终端联通建设20000元。金平马鞍底乡石记古茶农民专业合作社付农村科技服务体系终端联通建设20000元。拨给金平大山生态农业开发有限公司付农村科技服务体系终端联通建设30000元。拨给天源药材开发有限公司付农村科技服务体系终端联通建设30000元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县科技局2018年本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县科技局2018年对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源无；

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、产业技术研究与开发：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。