2018年度金平县勐拉镇中心小学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分勐拉镇中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分勐拉镇中心小学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分勐拉镇中心小学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分勐拉镇中心小学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案。勐拉镇中心小学系财政全额拨款事业单位。核定编制132人。实有在职人员124人，离退休人员71人。 2017年部门预算公开范围包含本校的收入、支出及专项经费安排情况。勐拉镇中心小学部门预算单位有1个。

　　（二）机构设置情况

　　勐拉镇中心小学设有：1个部门预算单位。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1. 着力加快学校新建扩建工程建设。

　　2. 加大学校教师的培养和引进力度。在抓实教师培训“三项工程”的同时，选拔建立后备名师队伍，选派到省内外名校挂职，进行影子培训；加大骨干教师的引进力度，积极引进各校学科带头人。加强班主任培训工作。充分发挥镇小学优秀班主任的引领作用。积极推进教师的交流，均衡配置名特优骨干教师，力争做到校校有名师，科科有名师。

　　3. 推进义务教育资源优化工程。明确学校办学模式、发展目标和阶段性任务；完善中小学办学管理机制、学校内教师流动机制，促进集团化办学良性发展；大力推进镇级学科共同体的建立与运行，针对相对弱势学科，通过学科共同体集体备课、课例研究、学科质量分析、优质资源共享等形式，整体推进学科教学水平。借助金平县教育局教研室、教科所力量，按照“一校一策”的原则，选择最近发展区，明确关键点，找准提升点，做好三年发展规划和年度推进目标，促进全镇小学教育教学质量的快速提升。实现优质教育资源全覆盖，努力让勐拉镇的孩子在家门口上好学校。

　　4. 推进学校品质提升工程。学校品质提升是学校发展的必然趋势和选择，是未来学校发展的核心竞争力。明确学校品质提升发展目标任务，建立多方位的激励和考评机制，开展特色文化学校、管理创新奖、高品质学校评选等活动，力求使每一所学校都有自身特质的校园文化和独特的办学品牌。

　　二、部门预算编制情况

　　勐拉镇中心小学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　1.指导思想：全面贯彻落实党的方针政策，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以党的十九大精神为目标，以教育教学为首位，促进教育行业健康发展；争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

　　2.预算编制原则：合法性原则、真实性原则、完善性原则、科学性原则、稳妥性原则、重点性原则、透明性原则。

　　3.部门预算编制方法、总体思路等：依据国家有关政策及其行政职能，按照县级财政的统一安排和要求，由勐拉镇中心小学编制，逐级上报、审核。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制132人，其中：行政编制0人，事业编制132人。在职实有124人，其中：财政全供养124人，非财政供养0人。

　　离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分勐拉镇中心小学2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　1、附表1财政拨款收支预算总表；

　　2、附表2一般公共预算支出表；

　　3、附表3部门基本支出预算表；

　　4、附表4部门支出预算表（经济科目）;

　　5、附表5一般公共预算“三公”经费支出；

　　6、附表6政府性基金预算支出表；

　　7、附表7部门收支总表；

　　8、附表8部门收入总表；

　　9、附表9部门支出总表；

　　10、附表10政府采购表；

　　11、附表11政府购买服务表；

　　12、附表12行政事业单位国有资产占有使用情况；

　　13、附表13项目支出绩效目标表(本级)；

　　14、 附表14对下转移支付绩效表。

第三部分勐拉镇中心小学2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　勐拉镇中心小学2018年财政拨款收支总预算1351.12万元。

　　财政拨款预算总收入为1351.12万元，其中：教育拨款收入1004.43万元，占总收入的74.34%；社会保障与就业支出94.66万元，占总收入的7.00%；医疗卫生与计划生育收入130.10万元，占总收入的9.63%；住房保障收入122.02万元，占总收入的9.03%。与上年对比，2017年预算收入1372.25万元，其中：教育收入1108.49万元；社会保障和就业收入22.78万元； 医疗卫生与计划生育收入122.39万元；住房保障收入118.59万元。主要增减变动原因分析：2018年预算收入减少21.13万元，原因为人员编制减少，在职人员减少。教育收入减少，增加社会保障与就业支出、医疗卫生收入和住房保障收入。

　　支出为1351.12万元，其中：教育支出1004.43万元，占总支出的74.34%；社会保障与就业支出94.66万元，占总支出的7.00%；医疗卫生与计划生育支出130.10万元，占总支出的9.63%；住房保障支出122.02万元，占总支出的9.03%。与上年对比，2017年支出预算1372.25万元，其中：教育支出1108.49万元；社会保障和就业支出22.78万元； 医疗卫生与计划生育支出122.39万元；住房保障支出118.59万元。主要增减变动原因分析：2018年预算支出减少21.13万元，原因为人员编制减少，在职人员减少。教育支出减少，提高社会保障与就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　勐拉镇中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出1351.12万元，比2017年执行数减少891.35万元，其中基本支1351.12万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为1004.34万元，较2017年执行数减少1112.60万元，主要是教育支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为64.16万元，较2017年执行数增加8万元，主要是事业单位离退休支出增加；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为30.51万元，较2017年执行数减少38.34万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为130.10万元，主要是事业单位医疗保险支出。

　　4.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为122.02万元，较2017年执行数减少10.32万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　勐拉镇中心小学2018年基本支出1351.12万元，财政拨款1351.12万元，其中一般公共预算1351.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1280.80万元，主要包括：1280.80万元（比如：基本工资433.19万元、津贴补贴367.71万元、绩效工资197.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.51万元、职工基本医疗保险缴费130.10万元、住房公积金122.02万元。）

　　商品和服务支出5.84万元，主要包括：5.84万元（比如：办公费5.84万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助64.48万元，主要包括：64.48万元（比如：退休费61.32万元、生活补助3.16万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　勐拉镇中心小学2018年财政拨款支出总计1351.12万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出1351.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1280.80万元，商品和服务支出5.84万元，对个人和家庭的补助64.48万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　勐拉镇中心小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，增加的主要原因是：公务接待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年勐拉镇中心小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无出国开支及开展工作情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年勐拉镇中心小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少1万元，具体购置车辆原因、情况；运行维护费1万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析，我校属于事业单位，没有车编制，2018年不预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年勐拉镇中心小学共执行国内公务接待40批次，1500人，接待费开支4万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加4万元，增减变动主要原因分析，2017年度无预算公务接待费。2018年度根据红财教发【2017】136号和金财联发【2017】18号文件要求以公用经费2%预算，我单位预算公务接待费4万元，主要用于接待是上级部门检查工作、友邻单位往来学习、工作人员的住宿、工作餐、会议场地、交通等产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　勐拉镇中心小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：上下年度无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，勐拉镇中心小学2018年收支总预算1351.12万元。预算收入共1351.12万元，包括：（一般公共预算拨款收入、 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1351.12万元，包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　勐拉镇中心小学2018年收入预算1351.12万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入1004.34万元，占74.33%；208（类）05（款）02(项）2018年预算数为64.16万元，占4.75%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为30.51万元，占2.26%；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为130.10万元，占9.63%。 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为122.02万元，占9.03%。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1351.12万元。本级财力安排支出1351.12万元，其中，基本支出1351.12万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）02(项）支出1004.34万元；208（类）05（款）02(项）支出64.16万元；208（类）05（款）05(项）支出30.51万元；210（类）11（款）02(项）支出130.10万元； 221（类）02（款）01(项）支出122.02万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.教育支出减少，提高社会保障与就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.勐拉镇中心小学无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，勐拉镇中心小学国有资产总额1255.56万元，其中：流动资产71.90万元，固定资产1183.41万元（房屋318.30万元，车辆3.98万元，其他资产861.13万元），无形资产0.25万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　勐拉镇中心小学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　勐拉镇中心小学2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　勐拉镇中心小学2018年对下二级项目共有0项。无绩效指标值设定依据及数据来源。

第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地

　　方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3、上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　5.结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　6.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　8.三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9.机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。