2018年度金平县科学技术协会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县科学技术协会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县科学技术协会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县科学技术协会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　三、部门基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、部门政府采购情况说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县科学技术协会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县科学技术协会是县委领导下的科技工作者人民团体，基本职能是组织动员全县科技工作者面向全县公民开展科普宣传、科技培训、农村实用技术推广，大力提高全县公民的科学素质及生产技术水平，促进科教兴县战略的实施，是为科技工作者服务的群众团体机关。

　　（二）机构设置情况

　　金平县科学技术协会设有：一个综合办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年，我们将认真学习贯彻党的十九大及党的群团工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持科技与文化、教育和产业发展相结合，切实加强自身建设，按照“三加一创”的工作思路，努力提高全县公民的科学素质，为推动金平跨越发展而努力工作。立足自身实际，广泛实施开展科技普及力度，做好协会（学会）建设；采取“大联合、大协作”、“搭建平台、整合资源”的工作方式，整合科技、文化、教育、卫生、经贸及乡土人才等资源形成合力，做好我县科普工作。

　　二、部门预算编制情况

　　金平县科学技术协会2018年部门预算，结合我单位实际情况，紧紧围绕工作中心，坚持厉行节约、量入为出、保证重点，兼顾一般的原则编制预算，认真落实预算编制的各项要求，努力提高预算编制的科学性和合理性，进一步优化支出结构，控制和降低行政运行成本，统筹用好财政资金，保证各项工作完成。

　　三、预算单位基本情况

　　金平县科学技术协会编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制0人，行政机关工勤人员1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆（科普大篷车）。

第二部分金平县科学技术协会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县科学技术协会

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县科协2018年财政拨款收支总预算93.12万元。

　　财政拨款预算总收入为93.12万元，其中：一般公共预算本级财力安排预算收入93.12元，占总收入的100%；2018年与上年预算对比增加17.55万元，主要增减变动原因为在职职工工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加。

　　支出为93.12万元，其中：科学技术支出75.44万元，占总支出的81.01%；社会保障与就业支出3.94万元，占总支出的4.23%；医疗卫生与计划生育支出6.93万元，占总支出的7.44%；住房保障支出6.81万元，占总支出的7.31%；2018年预算与上年对比增加17.55万元，主要增减变动原因为在职职工工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县科协2018年一般公共预算财政拨款支出93.12万元，比2017年执行数增加17.55万元，其中基本支出93.12万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.206（类）01（款）01(项）2018年预算数为65.44万元，较2017年执行数减少7.36万元，主要原因是在职职工工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加支出。

　　2.206（类）01（款）99(项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数增加0万元，与2017年相同。

　　3.206（类）07（款）02(项）2018年预算数为5万元，较2017年执行数增加0万元，与2017年相同。

　　4.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为2.24万元，较2017年执行数增加1.22万元，主要原因是调整住房公积金缴费基数及人员调整增减。

　　5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为1.7万元，较2017年执行数增加1.7万元，主要原因是此款项为我单位机关事业单位基本养老保险缴费单位部分，我单位按人员预算后由财政统一支出，2017年我单位无预算数，2018年新增预算。

　　6. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为6.93万元，较2017年执行数增加6.93万元，此款项为我单位医疗保险缴费单位部分，我单位按人员预算后由财政统一支出，2017年我单位无预算数，2018年新增预算。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为6.81万元，较2017年执行数增加0.34万元，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县科协2018年基本支出93.12万元，财政拨款93.12万元，其中一般公共预算93.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出72.20万元，主要包括：基本工资24.35万元，津贴补贴32.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.70万元，职工基本医疗保险缴费6.93万元，住房公积金6.81万元。

　　商品和服务支出13.80万元，主要包括：办公费2.52万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通补贴5.28万元，其他商品和服务支出5万元。

　　对个人和家庭的补助2.12万元，主要包括：退休费2.12万元。

　　其他支出5万元，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴5万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县科协2018年财政拨款支出总计93.12 万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出93.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出72.20万元，商品和服务支出13.80万元，对个人和家庭的补助2.12万元，其他支出5万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县科协2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：按照厉行节约规定，节约开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县科协因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增减0万元。（我单位无此项预算支出）

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县科协购置公务用车0辆，年末有公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，无具体购置车辆预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县科学技术协会共执行国内公务接待50批次，500人，接待费开支7.20万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算减少0.8万元，增减变动主要原因分析，按照厉行节约规定，节约开支。主要用于接待县科协外来办公人员及上级科协督导和调研、乡村科普工作人员接待及会议接待产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县科学技术协会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因为我单位无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县科学技术协会2018年收支总预算93.12万元。预算收入共93.12万元，包括：一般公共预算拨款收入93.12万元；预算支出共93.12万元，包括：科学技术支出 75.44万元，社会保障与就业支出3.94万元，医疗卫生与计划生育支出6.93万元，住房保障支出6.81万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县科学技术协会2018年收入预算93.12万元，其中：206（类）01（款）01（项）行政运行款收入65.44万元，占70.27%；206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出5万元，占5.36%；206（类）07（款）02（项）科普活动5万元，占5.36%；208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休收入2.24万元，占2.40%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入1.70万元，占1.82%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗收入6.93万元，占7.44%；221（类）02（款）01（项）住房公积金收入6.81万元，占7.31%；2018年与上年对比增加17.55万元，主要增减变动原因为在职工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 93.12万元。本级财力安排支出93.12万元，其中，基本支出93.12万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　金平县科学技术协会2018年支出预算93.12万元，其中：206（类）01（款）01（项）行政运行支出65.44万元，占70.27%；206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出5万元，占5.36%；206（类）07（款）02（项）科普活动支出5万元，占5.36%；208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2.24万元，占2.40%；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.70万元，占1.82%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出6.93万元，占7.44%；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出6.81万元，占7.31%；2018年与上年对比增加17.55万元，主要增减变动原因为在职工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　主要增减变动原因为在职人数减少、在职工资提高增加工资预算及在职公用经费预算增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　金平县科学技术协会无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　金平县科学技术协会无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县科学技术协会无此项内容预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县科学技术协会国有资产总额50.38万元，其中：流动资产19.16万元，固定资产30.8万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县科学技术协会2018年机关运行经费财政拨款预算13.80万元，主要用于县科协日常办公维护运行费用。较2017年预算执行数增加0.33万元，增减变动主要原因：增加其他交通费支出。

　　（二）项目支出绩效目标表（本级）

　　金平县科学技术协会2018年州本级二级项目共有0项，原因为我单位无此项内容预算。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县科学技术协会2018年州对下二级项目共有0项，原因为我单位无此项内容预算。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　二、其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　三、一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　四、社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　五、住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　七、结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　八、基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　九、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十一、机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。