2018年度金平县旅游发展委员会部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县旅游发展委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县旅游发展委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

    六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分金平县旅游发展委员会

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　研究制定金平县旅游业发展战略目标和方针政策，编制旅游业发展中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、州、县政府有关旅游业管理的法律、行政法规、规章和旅游行业强制性标准与规范。规范旅游市场行为，保障旅游当事人合法权益。负责旅游涉外事务和对外交流与合作。负责旅游开发建设工程项目的宏观调控和管理。指导旅游企业认真做好各旅游“黄金周”接待服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　2007年9月4日，县机构编制委员会以《关于成立金平县旅游发展委员会的批复》（金机编[2007]15号）批复，同意成立金平县旅游发展委员会，为县政府直属的正科级事业单位。人员编制6名。设局长、副局长各1名。事业编制参照公务员法管理3名，工勤人员1名。于2010年《中共金平县委办公室  金平县人民政府办公室关于印发< 金办发[2010]95号文件,设立金平苗族瑶族傣族自治县文化体育旅游和广播电视局>》为县人民政府工作部门,取消了旅游局原有的机构编制，设旅游管理科。2015年12月，《金平县人民政府办公室关于印发金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（金政办发〔2015〕164号），根据《中共金平县委办公室 金平县人民政府办公室关于印发〈金平苗族瑶族傣族自治县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（金办发〔2015〕88号），设立金平苗族瑶族傣族自治县文化体育和广播电视局，为金平县人民政府工作部门，正科级，加挂金平苗族瑶族傣族自治县旅游发展委员会牌子。

　　旅游局现共有职工6人：其中公务员5人，（正科级1人、副科级1人、科员3人），工勤人员1人。

　　（三）主要工作

　　2017年主要工作如下：

　　1.旅游经济指标平稳增长

　　1-12月，全县共接待国内外游客107.3万人次，其中接待国内旅游者99.95万人次，同比增长33.78%，接待入境旅游者73549人次，同比增长53.21%；实现旅游总收入124051.9万元，同比增长86.64%，其中国内收入118150.88万元，同比增长89.41%。

　　2.旅游重点项目持续推进

　　一是加大招商引资力度，促进旅游项目落地建设。蝴蝶谷旅游保护与开发项目（含“金平蝴蝶谷小镇”），于2017年11月17日由鞠云昆副州长代表州人民政府与深圳铁汉生态环境有限公司总裁在开远成功签约，签约资金人民币30亿元（金平蝴蝶谷小镇12.94亿元）。目前，“蝴蝶谷保护与开发项目”及金平蝴蝶谷小镇已经完成了项目前期工作，“蝴蝶谷保护与开发项目”由深圳铁汉生态环境有限公司完成了概念性规划，通过州旅发委、州旅投公司及金平县委、县政府组织相关部门参与的初步审查；金平蝴蝶谷小镇项目由天津大学城市规划设计院完成了总体规划，已通过州级评审并报省发改委备案，修建性详规编制完成并上报省住建厅待评审。

　　二是加大项目建设力度，逐步改善旅游基础设施。建设完成金水河593红色教育基地、金平花果山森林公园、勐拉泰丽休闲园等旅游项目，累计完成投资10900万元；进一步完善勐哩傣乡、滮水岩特色村旅游服务功能，安装完成勐哩傣乡游客服务咨询中心景点标识牌、导览图、LED显示屏、宣传牌和安防设施配置（投入资金75万元），安装完成滮水岩特色村安防监控设施、旅游标识牌及宣传牌等（投入资金55万元）；建设完成蝴蝶谷、勐拉温泉等景区景点部分道路、旅游公厕、景观亭、游客栈道、旅游标识标牌等设施；建设完成金平绿宝云皓大酒店项目（投资2.2亿元）主体工程。

　　3.旅游产业培植取得新进展

　　一是积极邀请蝴蝶专家开展第二期蝴蝶生态系统及蝴蝶资源调查，采集标本200只，增加新目录5个，发现新种1个。

　　二是种植蝴蝶寄主植物、蜜源植物20余种50余万株176亩（野猪冲106亩、马鞍底70亩），每年可为8个科50余种300余万只蝴蝶提供食物，累计投入资金138万元。实施了拉灯景区生态多样性系统修复工程，种植蝴蝶寄主植物竹类、藤本植物等25亩，累计投入资金5万余元；

　　三是建设红河哈尼稻作梯田系统监测展示中心（原“金平县哈尼梯田文化交流中心”项目），完成项目立项、用地选址、建设工程规划、施工设计文件审查等前期工作。

　　四是在马鞍底滮水岩创建500亩哈尼梯田红米、紫糯米等本地谷种生态种植示范基地，创建100亩哈尼梯田红米、紫糯米等本地优良谷种“提纯复状”建设基地，引导群众发展本地生态鸭、鱼、泥鳅、黄鳝等养殖，并在阿得博乡期咱迷村、马鞍底乡滮水岩村开展稻田生态泥鳅养殖扶持示范，共发放泥鳅苗400公斤，放养梯田面积220亩，扶持农户121户，投入资金20000元。

　　4.旅游宣传营销多样化

　　一是印制并发放《云南省金平县马鞍底蝴蝶谷保护管理条例》宣传册12000册、宣传单12000份，投入资金21250.00元；发放金平县旅游宣传折页、导游金平3000份。

　　二是协助中央电视台栏目组、云南电视台、云南卫视拍摄箭环蝶爆发盛景，央视拍摄题为“云南金平：上亿只蝴蝶爆发，引游客观赏”视频新闻，分别在中央电视台中文国际频道（CCTV4）《中国新闻》、新闻频道（CCTV13）《新闻直播间》播报，引起社会各界广泛关注。

　　三是协助红河电视台拍摄“红河州60周年州庆纪录片”等。

　　四是创建“中国红河蝴蝶谷”网站和微信平台，及时更新金平旅游网、新浪微博、金平旅游微信等平台旅游资讯。在金平县金运客运站、汽车南站设立旅游咨询服务点。

　　五是组织参加2017年中越（老街）边境贸易会、2017年昆明国际旅游交易会、2017南亚东南亚国家商品暨投资贸易洽谈会、外交部举办的“大爱无国界义卖”宣传推介活动、州委州政府举办的州庆六十周年旅游项目推广招商引资等系列活动，大力开展旅游宣传促销、项目招商引资工作。

　　5.旅游市场整治成效显著

　　一是健全组织机构，强化组织保障。成立了金平县旅游市场秩序突出问题专项整治工作领导小组，由县委常委、县人民政府副县长陈黎任组长，分管旅游的副县长普红芬任副组长，为旅游市场整治工作顺利开展提供了强有力的组织保障。

　　二是认真制定工作方案，强化责任落实。县人民政府认真研究制定并下发了《金平县贯彻落实云南省旅游市场秩序整治措施工作方案》（金政办发〔2017〕68号），对全县旅游市场秩序突出问题整治工作进行了周密的安排部署，进一步细化措施、明确职责、落实责任。

　　三是强化执法监管，加大检查力度。按照“整体联动、属地管理、标本兼治，着力治本”的原则，严厉打击“黑社”、“黑导”，重点检查旅游团队运行情况和导游带团情况，旅行社使用团队电子行程单情况，采取集中专项治理和日常突击检查相结合，在马鞍底乡和勐拉镇等主要景点开展循环突击检查的方式开展团队检查工作。

　　四是加强部门联动，开展专项整治。每季度联合公安、宣传、卫生、工商、文体、计生等部门开展全县宾馆酒店、公共娱乐场所、出租屋等场所艾滋病检查、艾滋病知识宣传教育培训、宣传资料发放等工作；5月17日至18日，联合马鞍底乡政府、马鞍底乡卫生院、马鞍底乡边防派出所等相关工作人员10余人次，对乡辖区内的全部宾馆酒店、农家乐、乡村客栈进行旅游市场大检查大整治，通过检查，大部分企业均存在无卫生许可证、健康证、环境卫生差等问题，检查组随即下达了整改通知书。

　　五是开展旅游景区及周边环境卫生综合治理工作。以景区管理单位和辖区乡镇为重点综合开展环境治理工作，积极开展景区自查和综合检查，严厉打击旅游景区及周边占道经营、强买强卖、出售假冒伪劣商品等行为；查处和取缔旅游景区及周边各种非法经营商贩，游商浮贩、尾随兜售等影响旅游秩序的行为；严厉查处旅游景区及周边各类车辆违章停放和停车场车辆停放混乱，导致交通堵塞现象；全面治理景区、景点及景区、景点周边环境卫生。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想和总体思路

　　金平县旅游发展委员会坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实上级和我县的各项工作部署，紧紧围绕中央和省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，坚持改革创新，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调，不断深化预算管理制度改革；部门预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，与县级财政承受能力相适应。坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以收定支，量力而行。

　　4、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算的思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

　　（三）编制依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》及相关法律法规，编制本部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县旅游发展委员会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县旅游发展委员会

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县旅游发展委员会2018年财政拨款收支总预算86.56万元。

　　财政拨款预算总收入为86.56万元，其中：一般公共预算收入86.56万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加13.75万元，主要增加人员工资和业务费，年增资变动。

　　支出为86.55万元，其中：基本支出86.55万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比增加13.74万元，主要增加人员工资和业务费，年增资变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县旅游发展委员会2018年一般公共预算财政拨款支出86.55万元，比2017年执行数增加13.74万元，其中基本支86.55万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208(类)05（款）05（项）2018年预算数为1.42万元，较2017年执行数增加1.42万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2. 210（类）11（款）01（项）2018年预算数为4.27万元，较2017年执行数增加0.29万元，主要是行政单位医疗支出增加。

　　3.216（类）05（款）01（项）2018年预算数为55.16万元，较2017年执行数增加6.64万元，主要是人员工资增加。

　　4.216（类）05（款）99（项）2018年预算数为20.00万元，较2017年执行增加5.00万元，主要是公务费增加。

　　5.221（类）02（款）01（项）2018年预算数为5.70万元，较2017年执行数增加0.39万元，主要是住房保障支出住房公积金增加。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县旅游发展委员会2018年基本支出86.55万元，财政拨款86.55万元，其中一般公共预算86.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出58.88万元，主要包括：58.88万元（比如：基本工资17.89万元、津贴补贴29.59万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.42万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.27、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金5.70万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

　　商品和服务支出27.68万元，主要包括：27.68万元（比如：办公费22.40万元，包含印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等；其他交通费用5.28万元，为公务交通补贴）。

　　对个人和家庭的补助0.02万元，主要包括：0.02万元（比如：其他对个人和家庭的补助独子费0.02万元。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县旅游发展委员会2018年财政拨款支出总计86.56万元。

　　政府预算支出86.56万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出58.88万元，机关商品和服务支出27.68万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助0.02万元。

　　部门预算支出86.56万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出58.88万元，商品和服务支出27.68万元。对个人和家庭的补助0.02万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县旅游发展委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.31万元

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.22万元，减少的主要原因是：贯彻执行厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县旅游发展委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县旅游发展委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县旅游发展委员会公务接待费预算数2.31万元，公务接待费比2017年预算减少2.22万元，增减变动主要原因为贯彻执行中央八项规定，加强厉行节约。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县旅游发展委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县旅游发展委员会2018年收支总预算86.56万元。预算收入共86.56万元，包括： 86.56万元（比如：一般公共预算拨款收入86.56万元， 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共86.55万元，包括： 86.55万元（比如：社会保障与就业支出1.42万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、医疗卫生与计划生育支出4.27万元、商业服务业等支出75.16万元、住房保障支出5.70万元等）。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县旅游发展委员会2018年收入预算86.55万元，其中：其中：208（类）05（款）05（项）收入1.42万元，占1.64%；210（类）11（款）01(项）收入4.27万元，占4.93%；216（类）05（款）01（项）收入55.16万元，占63.73%；216（类）05（款）99（项）收入20.00万元，占23.11%；221（类）01（款）01(项）收入5.70万元，占6.59%。与上年对比增加13.74万元，主要增加的原因为公积金、机关养老保险缴费支出增加，年增变动。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 86.55万元。本级财力安排支出86.55万元，其中，基本支出86.55万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）05（项）支出1.42万元；210（类）11（款）01(项）支出4.27万元；216（类）05（款）01（项）支出55.16万元；216（类）05（款）99（项）支出20.00万元；221（类）01（款）01(项）支出5.70万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、人员正常增资，机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出基数减少，缴费金额减少。

　　2、2018年其他旅游业管理与服务经费增加。

　　3、各种缴费基数和公积金基数变动等。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出预算数为0元，无变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县旅游发展委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金平县旅游发展委员会国有资产总额1133.02万元，其中：流动资产1024.79万元，固定资产1074.77万元（其中：无形资产0.76万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产275.28万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县旅游发展委员会2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于办公费、水电费、邮电费等。较2017年预算执行数增加1万元，增减变动主要原因：办公用品、耗材增加所致。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县旅游发展委员会2018年本级无二级项目支出绩效目标。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县旅游发展委员会2018年无对下转移支付。

第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。